2025年度保山市隆阳区水务局整体支出绩效自评报告

2025年度保山市隆阳区水务局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（隆办发〔2025〕17号），保山市隆阳区水务局主要职责是：

（1）贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。

（2）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展战略规划和相关规范性文件，组织编制重要江河湖泊流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按照规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。对区级水利建设投资安排提出建议并加强财政性资金监管。

（3）承办隆阳区河（湖）长制日常工作。

（4）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。配合市级编制水资源公报。

（5）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

（6）负责水旱灾害防御，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

（7）负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（8）指导城市供水水源规划的编制和实施，负责农村供水保障工作。

（9）指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨乡镇（街道）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水生态保护与修复工作。

（10）组织、协调指导全区水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治和监测。负责区级重点生产建设项目水土保持方案的审核、监督检查和水土保持设施自主验收的核查工作。指导并监督全区水土保持重点工程实施。

（11）负责农村水利水电的管理改革。指导并组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。负责小型以下规模的农村水利工程审批工作，指导水利工程管理标准化及水利工程管理体制改革工作。

（12）负责重大涉水违法事件的查处，解决水事矛盾纠纷，指导乡镇（街道）水政监察和水行政执法工作。

（13）负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督、稽察。

（14）负责水利科技、教育、宣传工作。承担水利统计工作，配合上级水利部门办理国际河流有关深外事务。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区水务局2025年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总体目标：水利固定资产投资运行平稳，重点水利工程进展顺利、全面推进河（湖）长制，治理体系逐步完善、水生态效益持续释放。2025年预算稳中有增，加大水利项目投入，制定合理的预算管理规定，建立健全预算内控制度。

（三）部门整体收支情况

2025年度，保山市隆阳区水务局收入185,393,423.84元，其中财政拨款收入185,082,881.94元，其他收入310,541.9元，其中110,798,269.52元为一般公共预算财政拨款，73,499,135.57元为政府性基金预算财政拨款。支出185,393,423.84元，其中基本支出28,653,632.78元，项目支出155,954,314.21元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为了进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我区经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和《政府会计制度》等有关法律、法规规定，结合单位实际制定了《隆阳区水务局预算管理制度》。制度严格规定各二级单位和部门均应按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区水务局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2025年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

2.组织实施

确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

次绩效评价周期内，项目投入均围绕既定绩效目标有序配置，资源统筹与保障力度整体到位。在资金投入方面，严格按照预算批复金额落实资金，资金拨付及时、规范，无截留、挤占、挪用情况，资金使用严格遵循相关财务管理制度，专款专用，切实保障了项目推进与工作开展的资金需求。在人力投入方面，按需配置专业工作人员，明确岗位职责与分工，组建专项工作小组，工作人员专业能力匹配工作需求，全程投入充足时间与精力，为各项任务落地提供了坚实的人力支撑。在物资与技术投入方面，按需配备相关设备、场地等物资资源，同步匹配适配的技术支持，资源配置与项目实施进度、实施要求高度契合，无资源闲置或投入不足问题，整体投入规模、结构与绩效目标高度匹配，为后续工作开展筑牢了基础保障。

（三）过程情况分析

项目实施全过程管理规范、推进有序，各环节管控到位，严格按照既定实施方案、管理制度与时间节点推进。在管理机制层面，建立健全完善的工作流程、监管制度与考核机制，明确各阶段工作标准与管控要求，确保各项工作有章可循、规范执行。在执行管控层面，定期开展工作督导、进度核查与质量检查，及时梳理解决实施过程中出现的问题，优化工作举措，调整实施节奏，有效规避执行偏差；各部门、各岗位协同配合高效，沟通衔接顺畅，工作衔接无断层，各项任务按计划稳步推进，未出现重大工作失误、进度滞后或质量不达标等情况，全过程管控成效显著，保障了工作实施的规范性与高效性。

（四）产出情况分析

经过规范实施与高效推进，项目全面完成既定产出目标，各项产出指标均达到预期标准，部分指标超额完成。从产出数量来看，按时完成计划内的工作任务、项目建设、服务事项等全部内容，实际完成数量与计划目标一致，无遗漏、无缩减，圆满达成量化产出要求。从产出质量来看，各项产出成果均符合既定质量标准、行业规范与验收要求，经专项核查、验收合格，成果质量达标率100%。从产出时效来看，所有工作任务、项目节点均按计划时间完成，无逾期推进、逾期交付情况，高效实现阶段性与最终产出目标，产出成果的数量、质量、时效均满足绩效目标设定要求，具备完整性与合规性。

（五）效果情况分析

项目实施完成后，整体效果显著，全方位达成预期绩效目标，实现了经济效益、社会效益、可持续发展效益的有机统一。在社会效益方面，有效解决了相关民生问题、提升了公共服务水平服务能力，优化了工作流程、改善了发展环境，得到服务对象、相关部门的高度认可，群众满意度合作方满意度达标，社会影响力持续提升。在经济效益方面，合理控制实施成本，实现资源高效利用，避免资源浪费，有效提升了资金使用效益，为后续发展节约成本、创造了间接经济效益。在可持续发展效益方面，建立的工作机制、形成的工作成果具备长效性与可延续性，能够持续发挥作用，为后续工作开展、项目运营奠定良好基础，推动相关工作长期稳定推进，整体实施效果符合预期，绩效目标全面实现。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

绩效指标是推动各项工作的标杆，也是调动行政管理资源的指挥棒。指标朝设夕改会导致管理目标混乱，甚至产生短期行为。绩效指标体系不能一成不变，注入新的内容是必要的，因此必须把握一个度，属常规性工作，设置评估指标后推动效果显著的，不宜作调整。对运动式、临时性或者推动目标已经实现的，就应该调整，加入新的评估指标。这样指标体系才能更好发挥其应有作用。政府绩效管理是一项复杂的系统工程，既要加强理论研究，也要加强社会实践，在推进过程中要结合单位实际情况不断地思考和修正。我们要在此基础上，善于总结、勤于思考、敢于尝试，不断改进单位工作、提高绩效评价的分数。

七、其他需说明的情况

本部门无其他需说明的情况。