保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2020年度部门决算

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务

中心2020年度部门决算

目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心主要职责是：

为全区水利规划编制工作提供服务。开展农村水利基础科研及新技术推广应用，承担农村水利技术人员培训及技术指导。承担水旱灾害应急抢险的技术支撑工作。为水土保持、水资源管理等提供技术保障。协助开展全区灌排工程建设与改造相关工作。协助开展全区农村饮水安全工程建设管理及建后管护工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心按照“保增长，促发展，惠民生”的总体要求，加大水利工程建设力度，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。

1.持续抓好农村安全饮水工作。实施隆阳区农村饮水安全巩固提升项目97件，总投资8,884.63万元。

2.有序推进水库建设工作。隆阳区草腊竹水库导流输水隧洞洞身、竖井及进出口明渠、大坝灌浆盖板浇筑完成，坝基灌浆已全部完成，大坝两岸坝基清理基本完成，河床基础清理完成85%，完成总投资4,715.77万元；隆阳区阿贡田水库已完成前期准备工作，完成征地196.23亩，输水导流洞已完成172米；隆阳区景康水库完成招投标工作，正进行工程前期筹备工作。

3.采取系统综合治理措施，狠抓隆阳区东河流域水系连通及农村水系综合整治工程。项目总投资54,000万元，治理河道总长度52.58km，致力打造兼顾防洪保安全、优质水资源、良好水生态、宜居水环境、厚重河文化的幸福东河。

4.组织协调配合完成相关工作。隆阳区北庙水库河湖库水系连通西庄、老营引水工程已完成全部建设内容，完成工程投资5,426.02万元；隆阳区勐赖河小流域坡耕地综合治理工程累计完成坡改梯面积约1830亩，总投资530万元。

5.全力配合区水务局的工作。作为隆阳区水务局的二级单位，我们严格按照上级的指示，以求真务实的精神全力配合水务局做好工程项目建设管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2020年度收入合计7,341,307.21元。其中：财政拨款收入7,341,307.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,971,569.00元，下降21.17%，主要原因分析：

1、事业单位离退休减少收入500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加收入16,113.28元，机关事业单位职业年金缴费支出减少收入21,796.41元，其他社会保障和就业支出增加收入2,793.47元，死亡抚恤增加收入175,688.80元。

2、事业单位医疗增加收入79,760.58元，公务员医疗补助增加收入17,264.72元，其他行政事业单位医疗支出减少收入43,367.02元。

3、水利技术推广减少收入243,880.12元，其他水利支出减少收入1,881,190.30元。

4、住房保障支出减少收入72,456.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2020年度支出合计6,985,485.86元。其中：基本支出6,985,485.86元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2,096,575.35元，下降23.08%，主要原因分析：

1.事业单位离退休减少支出500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加支出15,013.28元，机关事业单位职业年金缴费支出减少支出32,101.84元，其他社会保障和就业支出增加支出2,793.47元，死亡抚恤减少支出18,866.00元。

2.事业单位医疗增加支出79,760.58元，公务员医疗补助增加支出17,264.72元，其他行政事业单位医疗支出减少支出43,367.02元。

3.水利技术推广减少支出235,382.24元，其他水利支出减少支出1,881,190.30元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心机构正常运转的日常支出6,985,485.86元。与上年对比减少2,096,575.35元，下降23.08%，主要原因分析：

1.事业单位离退休减少支出500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加支出15,013.28元，机关事业单位职业年金缴费支出减少支出32,101.84元，其他社会保障和就业支出增加支出2,793.47元，死亡抚恤减少支出18,866.00元。

2.事业单位医疗增加支出79,760.58元，公务员医疗补助增加支出17,264.72元，其他行政事业单位医疗支出减少支出43,367.02元。

3.水利技术推广减少支出235,382.24元，其他水利支出减少支出1,881,190.30元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,631,771.17元，占基本支出的80.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费624,941.49元，占基本支出的8.95%，对个人和家庭的补助128,773.20元，占基本支出的1.84%，资本性支出600,000.00元，占基本支出的8.59%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析为：

本单位不涉及此事项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出6,985,485.86元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少2,096,575.35元，下降23.08%，主要原因分析：

1.事业单位离退休减少支出500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加支出15,013.28元，机关事业单位职业年金缴费支出减少支出32,101.84元，其他社会保障和就业支出增加支出2,793.47元，死亡抚恤减少支出18,866.00元。

2.事业单位医疗增加支出79,760.58元，公务员医疗补助增加支出17,264.72元，其他行政事业单位医疗支出减少支出43,367.02元。

3.水利技术推广减少支出235,382.24元，其他水利支出减少支出1,881,190.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出818,391.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出660,762.88元，死亡抚恤128,773.20元，其他社会保障和就业支出28,855.57元。

9.卫生健康（类）支出615,013.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于事业单位医疗374,285.66元, 公务员医疗补助236,597.44元,其他行政事业单位医疗支出4,130.32元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）5,552,080.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。主要用于工资福利支出4,327,139.30元，商品和服务支出624,941.49元，资本性支出600,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为62,965.89元，完成预算的78.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62,965.89元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步加强“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少122,195.93元，下降65.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少120,913.93元，下降65.75%；公务接待费支出决算减少1,282.00元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步加强“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62,965.89元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62,965.89元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出62,965.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到工程建设地点开展水利工程项目施工管理等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位不涉及此事项。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心资产总额20,341,291.10元，其中，流动资产3,388,214.96元，固定资产2,430,584.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,154,613.59元，无形资产1,367,877.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,564,714.87元，其中固定资产减少1,665,448.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值99,253.42元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

本单位不涉及此事项。

2.项目基本情况

本单位不涉及此事项。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

本单位不涉及此事项。

（2）组织过程等相关情况

本单位不涉及此事项。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本单位不涉及此事项。

②项目资金执行情况。

本单位不涉及此事项。

③项目资金管理情况。

本单位不涉及此事项。

（2）项目绩效指标完成情况

本单位不涉及此事项。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位不涉及此事项。

6.绩效自评结果

本单位不涉及此事项。

7.结果公开情况和应用打算

本单位不涉及此事项。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

本单位不涉及此事项。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心为保山市隆阳区水务局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，机构1个，内部设置综合办公室、中心主任办公室、计划财务室、建设与质量管理办公室、安全生产办公室、合同管理办公室、饮水安全管理办公室、工会办公室8个职能科室。

根据隆编办〔2019〕48号文件，保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心事业编制54人，2020年末实有在职事业人员53人，退休人员24人，实有车辆2辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是抓好在建工程和已开标项目的建设。督促施工单位科学安排工期，制定汛期方案，在保证安全的前提下，加大人员和施工机械的投入，加快施工进度；二是加强工程建设的管理和质量监督。按照工程管理和质量管理的要求，落实人员加强工程建设的质量监督管理工作，确保工程建设按时按质完成建设任务；三是加强组织协调工作。加强项目乡镇、城乡规划、财政等相关部门与施工单位的协调，积极向上争取，落实资金问题，妥善处理征地、拆迁等工作。加快相关项目招标工作的审批，保证工程建设顺利实施。

部门绩效具体目标：

一是履职效益明显。紧密结合水利工程项目施工管理及水利投资任务工作实际，认真履行工作职能，以落实岗位责任制为目标，进一步加强水利工程项目施工管理工作,使水利工程项目逐步进入规范化、科学化管理。进一步明确职责,强化社会参与和监督力量,提高职工业务素质，确保全区水利基础设施的巩固提升。

二是预算配置科学。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量，保证预算编制科学合理；结合单位实际情况，进行科学合理分配细化，确保基本支出足额保障、确保重点支出有安排、严格三公经费支出；

三是预算执行有效。严格预算执行、部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，严控结转结余、确保三公经费节支增效，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成；

四是预算管理规范。建立健全预算管理制度，加强信息公开及时完整、资产管理使用规范。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心决算收入7,341,307.21元，其中财政拨款收入7,341,307.21元，年初财政拨款结转和结余159,459.00元，为一般公共预算财政拨款。支出6,985,485.86元，其中基本支出6,985,485.86元，项目支出0元，年末结余515,280.35元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心预算管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心各项支出情况、资金使用情况、绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2020年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视绩效自评工作，成立了绩效评价领导小组办公室，由中心主任担任领导小组组长，分管财务副主任担任副组长，下设办公室在计划财务室，由计划财务室的成员负责具体事项，明确了任务分工，确保绩效自评严格按照年初预算批复的支出绩效指标、部门职责设计自评指标，确定了自评指标体系，深入客观进行分析评价，圆满完成绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心整体支出绩效评价得分为97分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入资金6,985,485.86元，其中：基本支出6,985,485.86元，项目支出0.00元。

（2）过程情况分析

2020年，保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心紧紧围绕年初确定的各项目标任务，认真履行工作职能，较好地完成了各项目标任务，切实改善了全区水利工程项目及人畜饮水生态环境质量。能够完成目标任务，原因一是管理制度健全，有合法、合规、完整的具体相应业务管理制度；二是制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度；三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续；四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年保山市隆阳区水利工程建设管理服务中心继续推进实施隆阳区农村饮水安全巩固提升项目，督促隆阳区草腊竹水库、隆阳区阿贡田水库、隆阳区景康水库工程建设施工进度及加强工程建设管理和质量监督等工作，确保工程建设按时完成建设任务。完成隆阳区北庙水库河湖库水系连通西庄、老营引水工程全部建设内容，完成隆阳区勐赖河小流域坡耕地综合治理工程坡改梯面积。采取系统综合治理措施，狠抓隆阳区东河流域水系连通及农村水系综合整治工程。同时在防汛工作期间，配合区水务局组织工程技术人员开展水旱灾害应急抢险的技术支撑工作。

（4）效果情况分析

2020年，保山市隆阳区水利工程建设管理服务中心按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了保山市隆阳区水利工程建设管理服务中心各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（2）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。局分管领导及中心领导亲自安排部署具体工作，切实解决工作中的难点问题，为顺利完成2020年保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成中心各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对所辖乡镇工程项目加强监督和管理，深入实地做好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。