保山市隆阳区水利电力勘测设计队2019年度部门决算

保山市隆阳区水利电力勘测设计队

2019年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区水利电力勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区水利电力勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要负责隆阳区内所有小型农田水利基本建设及烟水、人畜饮水、农业综合开发、水土保持、中小型水库新建及除险加固工程项目的勘察设计任务并兼职负责项目监理及具体工程的实施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

保山市隆阳区水利电力勘测设计队2019年在区委政府领导及上级主管部门的关心支持下，经水勘队全体技术人员的共同努力、艰苦奋战，共计完成了各项水利工程的勘察设计及施工任务168件，取得了很大的经济和社会效益，完成了上级交代的各项工作任务，受益区老百姓也得到了实惠，给予了我队很高的信任和好评，同时在水利技术推广和培训中也得到了隆阳区委政府及各级领导、专家的一致认可和表扬。使我队全体职工在今后的工作中明确方向，戒骄戒躁，刻苦钻研、提高技术水平，为隆阳区水利基本建设做出更大的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区水利电力勘测设计队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

保山市隆阳区水利电力勘测设计队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区水利电力勘测设计队2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水利电力勘测设计队2019年度收入合计9,312,876.21元。其中：财政拨款收入9,312,876.21元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,340,416.08元，增长16.81%，主要原因：

1.事业单位离退休费减少收入300.00元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少收入108,243.40元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出增加收入32,101.84元；

4.死亡抚恤金增加收入147,639.20元；

5.其他社会保障和就业支出增加收入26,062.10元；

6.事业单位医疗保险增加收入294,525.08元；

7.公务员医疗保险增加收入219,332.72元；

8.其他医疗保险增加收入47,497.34元；

9.水利技术推广减少收入606,908.78元；

10.其他水利支出增加收入1,260,352.98元；

11.住房补贴增加收入28,357.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水利电力勘测设计队2019年度支出合计9,082,061.21元。其中：基本支出9,082,061.21元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加725607.39元，增长8.68%，主要原因：

1.人员经费减少223,434.69元，其中：基本工资增加251,966.50元；津贴补贴减少909,278.90元；绩效工资增加406,933.90元；机关事业单位基本养老保险缴费减少106,043.40元；职业年金缴费增加32,101.84元；职工基本医疗保险缴费增加20,0787.78元；公务员医疗补助缴费增加219,332.72元；其他社会保障缴费增加35,379.31元；住房公积金减少445,893.00元；医疗费减少20,095.20元；退休费减少300.00元；抚恤金增加147,639.20元；生活补助减少35,965.44元；

2.日常公用经费增加949,042.08元，其中：办公费增加1,367,114.31元；印刷费减少206,041.20元；咨询费减少161,446.13元；手续费减少360.00元；水费增加5,155.98元；电费减少32,813.47元；邮电费增加55,246.00元；差旅费增加72436.00元；维修（护）费减少360,855.55元；租赁费减少5,100.00元；培训费减少10,010.00元；公务接待费减少40,608.00元；专用材料费减少106,610.00元；劳务费增加57878.59元；委托业务费减少78,719.55元；工会费减少6,204.72元；公务用车运行维护费增加143,879.82元；其他交通费用减少17,261.00元；其他商品和服务支出增加7,440.00元；资本性支出增加26,5921.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区水利电力勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908,2061.21元。与上年对比增加72,5607.39元，增长8.68%，主要原因：

1.人员经费减少223,434.69元，其中：基本工资增加251,966.50元；津贴补贴减少909,278.90元；绩效工资增加406,933.90元；机关事业单位基本养老保险缴费减少106,043.40元；职业年金缴费增加32,101.84元；职工基本医疗保险缴费增加200,787.78元；公务员医疗补助缴费增加219,332.72元；其他社会保障缴费增加35,379.31元；住房公积金减少445,893.00元；医疗费减少20095.20元；退休费减少300.00元；抚恤金增加147,639.20元；生活补助减少35,965.44元；

2.日常公用经费增加949,042.08元，其中：办公费增加1,367,114.31元；印刷费减少206,041.20元；咨询费减少161,446.13元；手续费减少360.00元；水费增加5,155.98元；电费减少32,813.47元；邮电费增加55,246.00元；差旅费增加72,436.00元；维修（护）费减少360,855.55元；租赁费减少5,100.00元；培训费减少10,010.00元；公务接待费减少40,608.00元；专用材料费减少106,610.00元；劳务费增加57,878.59元；委托业务费减少78,719.55元；工会费减少6,204.72元；公务用车运行维护费增加143,879.82元；其他交通费用减少17,261.00元；其他商品和服务支出增加7,440.00元；资本性支出增加265,921.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.94％，人均117431.65元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.06％，人均60647.98元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区水利电力勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因我单位不涉及项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水利电力勘测设计队2019年度一般公共预算财政拨款支出9,082,061.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加725607.39元，增长8.68%，主要原因：

1.人员经费减少223434.69元，其中：基本工资增加251,966.50元；津贴补贴减少909,278.90元；绩效工资增加406,933.90元；机关事业单位基本养老保险缴费减少106,043.40元；职业年金缴费增加32,101.84元；职工基本医疗保险缴费增加200,787.78元；公务员医疗补助缴费增加219,332.72元；其他社会保障缴费增加35,379.31元；住房公积金减少44,5893.00元；医疗费减少20,095.20元；退休费减少300.00元；抚恤金增加147,639.20元；生活补助减少35,965.44元；

2.日常公用经费增加949,042.08元，其中：办公费增加1,367,114.31元；印刷费减少206,041.20元；咨询费减少161,446.13元；手续费减少360.00元；水费增加5155.98元；电费减少32,813.47元；邮电费增加55,246.00元；差旅费增加72,436.00元；维修（护）费减少360,855.55元；租赁费减少5,100.00元；培训费减少10,010.00元；公务接待费减少40,608.00元；专用材料费减少106,610.00元；劳务费增加57878.59元；委托业务费减少78,719.55元；工会费减少6,204.72元；公务用车运行维护费增加143,879.82元；其他交通费用减少17,261.00元；其他商品和服务支出增加7440.00元；资本性支出增加265,921.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

8.社会保障和就业（类）支出852,052.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于2080502事业单位离退休500.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出645749.60元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出32,101.84元、2080801死亡抚恤147,639.20元、2089901其他社会保障和就业支出26,062.10元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出561355.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于2101102事业单位医疗294,525.08元、2101103公务员医疗补助219,332.72元、2101199其他行政事业单位医疗支出47,497.34元，

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

12.农林水（类）支出7668653.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%。主要用于在职人员基本工资1991433.00元，津贴补贴1164418.90元，绩效工资1364982.10元，办公费1463459.11元，印刷费11052.00元，水费17916.32元，电费6209.73元，邮电费56014.00元，差旅费259692.00元，租赁费3500.00元，公务接待费1282.00元，劳务费352797.06元，委托业务费371280.45元，工会经费68203.28元，公务用车运行维护费183879.82元，其他交通费用6150.00元，其他商品和服务支出7440.00元，生活补助54772.56元，办公设备购置236971.00元，无形资产购置47200.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区水利电力勘测设计队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86,000.00元，支出决算为185,161.82元，完成预算的215.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为183,879.82元，完成预算的255.39%；公务接待费支出决算为1,282.00元，完成预算的9.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车频繁、车辆严重老化，车辆事故，修理费和保养费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加103,271.82元，增长126.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加143,879.82元，增长359.70%；公务接待费支出决算减少40,608.00元，下降96.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车频繁、车辆严重老化，车辆事故，修理费和保养费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出183,879.82元，占99.31%；公务接待费支出1,282.00元，占0.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出183879.82元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出183,879.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位扶贫用车、出差用车所需车辆燃料费36297.92元、维修费117870.00元、过路过桥费9687.00元、洗车费2000.00元、其他费用5110.00元、保险费12914.90元等。

3.公务接待费支出1282.00元。其中：

国内接待费支出1282.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待25人次（其中：外事接待0人次）。主要用于水利工程勘察设计、施工等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区水利电力勘测设计队2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因本部门不涉及此事项。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区水利电力勘测设计队资产总额4,776,576.23元，其中，流动资产635,803.34元，固定资产4,096,033.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产44,739.40元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,091,590.75元，其中固定资产增加901,941.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	4,776,576.23	635,803.34	4,096,033.49	2,721,416.25	946,99.12				1,279,918.12				44,739.40
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,135,491.00元，其中：政府采购货物支出1135491.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

本部门不涉及此事项。

2.项目基本情况

本部门不涉及此事项。

3.项目绩效自评工作开展情况

本部门不涉及此事项。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本部门不涉及此事项。

②项目资金执行情况。

本部门不涉及此事项。

③项目资金管理情况。

本部门不涉及此事项。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

本部门不涉及此事项。

②效益指标完成情况。

本部门不涉及此事项。

③满意度指标完成情况。

本部门不涉及此事项。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本部门不涉及此事项。

6.绩效自评结果

本部门不涉及此事项。

7.结果公开情况和应用打算

本部门不涉及此事项。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

本部门不涉及此事项。

9.其他需说明的问题

本部门不涉及此事项。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区水利电力勘测设计队为保山市隆阳区水务局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，机构1个，内部设置办公室、队长、书记办公室、工程测量室、水保室、地勘室、农水一、二室、财务室、项目规划室、总工室9个职能科室。2019年末实有人员编制54人。其中：事业编制54人；在职在编实有事业人员51人。离退休人员25人。实有车辆2辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

隆阳区水利电力勘测设计队2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：对所有工程项目进行实地踏勘，做出科学合理的规划设计，以最小的资金投入产出高效的投资效益为目标，对隆阳区辖区所有水利工程项目做出应有的贡献。其次，在完成水利工程勘察设计工作任务以外，还配合上级政府及主管局完成创卫、扶贫等相关工作。

部门绩效具体目标：

一是履职效益明显。紧密结合水利工程勘察设计工作的实际，认真履行勘测队工作职能，以落实岗位责任制为目标，进一步加强和完善勘察设计成果的质量,使设计工作逐步进入规范化、科学化管理。进一步明确各部门职责,强化社会参与和监督力量,提高职工业务素质，确保全区水利基础设施的巩固提升。

二是预算配置科学。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量，保证预算编制科学合理；结合单位实际情况，进行科学合理分配细化，确保基本支出足额保障、确保重点支出有安排、严格三公经费支出；

三是预算执行有效。严格预算执行、部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，严控结转结余、确保三公经费节支增效，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成；

四是预算管理规范。建立健全预算管理制度，加强信息公开及时完整、资产管理使用规范。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区水利电力勘测设计队收入9312876.21元，其中财政拨款收入9312876.21元，年初财政拨款结转和结余102287.43元，为一般公共预算财政拨款。支出9082061.21元，其中基本支出9082061.21元，项目支出0.00元。年末结余231915.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区水利电力勘测设计队预算管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区水利电力勘测设计队各项支出情况、资金使用情况、绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

保山市隆阳区水利电力勘测设计队在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视绩效自评工作，成立了绩效评价领导小组办公室，由队长担任办公室组长，副队长担任副组长，下设办公室在财务室，由财务室的成员负责具体事项，明确了任务分工，确保绩效自评严格按照年初预算批复的支出绩效指标、部门职责设计自评指标，确定了自评指标体系，深入客观进行分析评价，圆满完成绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年共计投入资金9,442,503.78元.其中：财政预算拨款9,312,876.21元，上年结转结余资金129,627.57元，主要用于工资福利支出5,786,102.68元，商品和服务支出2,808,875.77元，对个人和家庭补助202,911.76元，资本性支出284,171.00元。

（2）过程情况分析

2019年，隆阳区水利电力勘测设计队紧紧围绕年初确定的各项目标任务，认真履行管理所工作职能，较好地完成了各项目标任务，切实改善了全区水利工程项目及人畜饮水生态环境质量。能够完成目标任务，原因一是管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；二是制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度；三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续；四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

隆阳区水电勘测设计队2019年在区委政府领导及上级主管部门的关心支持下，经水勘队全体技术人员的共同努力、艰苦奋战，共计完成了各项水利工程勘察设计及施工任务168件，取得了一定的经济和社会效益。

（4）效果情况分析

2019年，隆阳区水电勘测设计队按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了隆阳区水电勘测设计队各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。局分管领导及队领导亲自安排部署具体工作，切实解决工作中的难点问题，为顺利完成2019年隆阳区水利电力勘测设计队各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全队各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对所辖乡镇工程项目加强监督和管理，深入实地做好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需说明的问题。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。