保山市隆阳区红岩水库管理所2019年度部门决算

保山市隆阳区红岩水库管理所2019年度

部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区红岩水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区红岩水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。根据内设机构，保山市隆阳区红岩水库管理所的主要职责是：（1）负责水库枢纽工程及配套设施的管理、维修，确保工程安全运行。（2）做好蓄水、防汛、城市供水、排水调度工作，确保水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全，最大限度地满足人民生产、生活的用水需求。（3）负责对水库库区及沟渠保护范围的绿化、水土保持工作。（4）依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。（5）完成区水务局交办的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。1.建立了完整的水库运行调度、安全检查和水文记录资料档案，确保了水库工程的安全、正常运行。

2.水土保持监测站监测运行管理工作开展顺利，并及时将监测数据提供给云南省水土保持生态环境监测总站。

3.加快“河长制”的实施，开展水库巡逻检查工作，对环境卫生进行专项整治，已取得初步成效。

4.做好了用水服务工作，并与蒲缥水厂积极沟通、合作，对水利扶贫起到了助推作用。

5.积极配合上级主管部门工作，完成了预决算、挂包帮、转走访、驻村扶贫、党建等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区红岩水库管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

保山市隆阳区红岩水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区红岩水库管理所部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区红岩水库管理所部门2019年度收入合计1,104,534.33元。其中：财政拨款收入1,104,534.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少45,604.17元，下降3.97%，主要原因分析：

1.事业单位离退休资金，因2019年1人退休，新增收入250.00元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，因2019年1人退休、1人调离，减少收入22,718.12元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出，因2019年1人退休并进行了职业年金做实，新增收入18,445.44元；

4.其他社会保障和就业支出，因2019年起单位失业保险部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增收入4,132.13元；

5.事业单位医疗，因2019年起单位基本医疗保险部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增收入46,232.14元；

6.公务员医疗补助，因2019年起单位公务员医疗补助部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增收入25,635.20元；

7.其他行政事业单位医疗支出，因2019年起单位工伤保险、生育保险部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增收入7,528.10元；

8.水利技术推广资金,因2019年1人退休、1人调离，减少收入127,135.00元；

9.其他水利支出资金，因2019年非税收入增加，非税返还增加，增加收入2,760.94元；

10.购房补贴资金，因2019年1人调离，减少收入735.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区红岩水库管理所部门2019年度支出合计1,013,262.44元。其中：基本支出1,013,262.44元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少136,359.95元，下降11.86%,主要原因分析为：

1.事业单位离退休资金，因2019年1人退休，新增支出250.00元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，因2019年1人退休、1人调离，减少支出22,718.12元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出，因2019年1人退休并进行了职业年金做实，新增支出18,445.44元；

4.其他社会保障和就业支出，因2019年起单位失业保险部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增支出4,132.13元；

5.事业单位医疗，因2019年起单位基本医疗保险部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增支出46,232.14元；

6.公务员医疗补助，因2019年起单位公务员医疗补助部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增支出25,635.20元；

7.其他行政事业单位医疗支出，因2019年起单位工伤保险、生育保险部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增支出7,528.10元；

8.水利技术推广资金,因2019年1人退休、1人调离，人员经费中的2018年度乡镇工作岗位补贴、事业人员一个月基本工资额度结转2020年兑付，年终政府绩效奖励减少，人员经费支出减少支出209,795.00元；

9.其他水利支出资金，因2019年日常公用经费增加，增加支出3,793.16元；

10.购房补贴资金，因职工住房补贴结转2020年兑付，减少支出9,863.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区红岩水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,013,262.44元。与上年对比减少136,359.95元，下降11.86%，主要原因分析为：

1.事业单位离退休资金，因2019年1人退休，新增支出250.00元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，因2019年1人退休、1人调离，减少支出22,718.12元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出，因2019年1人退休并进行了职业年金做实，新增支出18,445.44元；

4.其他社会保障和就业支出，因2019年起单位失业保险部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增支出4,132.13元；

5.事业单位医疗，因2019年起单位基本医疗保险部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增支出46,232.14元；

6.公务员医疗补助，因2019年起单位公务员医疗补助部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增支出25,635.20元；

7.其他行政事业单位医疗支出，因2019年起单位工伤保险、生育保险部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增支出7,528.10元；

8.水利技术推广资金,因2019年1人退休、1人调离，人员经费中的2018年度乡镇工作岗位补贴、事业人员一个月基本工资额度结转2020年兑付，年终政府绩效奖励减少，人员经费支出减少支出209,795.00元；

9.其他水利支出资金，因2019年日常公用经费增加，增加支出3,793.16元；

10.购房补贴资金，因职工住房补贴结转2020年兑付，减少支出9,863.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.85%，人均6,581.48元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区红岩水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。本部门不涉及此事项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区红岩水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,013,262.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少136,359.95元，下降11.86%,主要原因分析为：

1.事业单位离退休资金，因2019年1人退休，新增支出250.00元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，因2019年1人退休、1人调离，减少支出22,718.12元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出，因2019年1人退休并进行了职业年金做实，新增支出18,445.44元；

4.其他社会保障和就业支出，因2019年起单位失业保险部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增支出4,132.13元；

5.事业单位医疗，因2019年起单位基本医疗保险部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增支出46,232.14元；

6.公务员医疗补助，因2019年起单位公务员医疗补助部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增支出25,635.20元；

7.其他行政事业单位医疗支出，因2019年起单位工伤保险、生育保险部分由财政局统一缴纳变为单位缴纳，新增支出7,528.10元；

8.水利技术推广资金,因2019年1人退休、1人调离，人员经费中的2018年度乡镇工作岗位补贴、事业人员一个月基本工资额度结转2020年兑付，年终政府绩效奖励减少，人员经费支出减少支出209,795.00元；

9.其他水利支出资金，因2019年日常公用经费增加，增加支出3,793.16元；

10.购房补贴资金，因职工住房补贴结转2020年兑付，减少支出9,863.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

8.社会保障和就业（类）支出125,869.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于事业单位离退休资金250.00元，机关事业单位基本养老保险缴费资金103,041.88元，机关事业单位职业年金缴费资金18,445.44元，其他社会保障和就业资金4,132.13元；

9.卫生健康（类）支出79,395.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于事业单位医疗缴费46,232.14元，公务员医疗补助缴费25,635.20元，其他行政事业单位医疗缴费7,528.10元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

12.农林水（类）支出807,997.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.74%。主要用于基本工资资金303,986.00元、津贴补贴资金238,294.00元、绩效工资资金196,976.00元，其他社会保障缴费8,758.23元，办公费6,698.32元、手续费5,000.00元，差旅费4,080.00元，维（修）护费1,260.00元，劳务费25,200.00元，工会经费11,770.00元，其他商品和服务支出（体检费）5,225.00元，退休费750.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区红岩水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是红岩水库管理所认真贯彻落实厉行节约紧缩经费开支的相关规定，本年度没有产生公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-2,693.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少-2,693.00元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是红岩水库管理所认真贯彻落实厉行节约紧缩经费开支的相关规定，本年度没有产生公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区红岩水库管理所部门2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。本部门不涉及此事项。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区红岩水库管理所部门资产总额63,110,253.43元，其中，流动资产174,213.17元，固定资产62,933,155.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,885.17元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98,672,909.42元，其中：流动资产减少376,719.91元，固定资产减少98,287,213.68元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少8,975.83元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

本部门不涉及此事项。

2.项目基本情况

本部门不涉及此事项。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

本部门不涉及此事项。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本部门不涉及此事项。

②项目资金执行情况。

本部门不涉及此事项。

③项目资金管理情况。

本部门不涉及此事项。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

本部门不涉及此事项。

②效益指标完成情况。

本部门不涉及此事项。

③满意度指标完成情况。

本部门不涉及此事项。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本部门不涉及此事项。

6.绩效自评结果

本部门不涉及此事项。

7.结果公开情况和应用打算

本部门不涉及此事项。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

本部门不涉及此事项。

9.其他需说明的问题

本部门不涉及此事项。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区红岩水库管理所属保山市隆阳区水务局二级单位，实行独立法人，单独核算，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

2019年末事业人员编制数为10人。截至2019年12月31日，保山市隆阳区红岩水库管理所实有有在职人员8人，其中，退休1人，调离1人。其中专业技术人员6人，技术工2人。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区红岩水库管理所2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：建立完整的水库运行调度、安全检查和水文记录资料档案，确保水库工程的安全、正常运行；完成保山市隆阳区红岩水库水土保持监测站监测运行管理、监测工作；加强库区巡查确保水库水源不受破坏，水库水质安全，并做好用水服务工作。完成上级政府及主管局安排的拆迁、扶贫等工作。

部门绩效具体目标：一是履职效益明显。紧密结合红岩水库管理工作的实际，认真履行管理所工作职能，以落实红岩水库管理岗位责任制为目标，进一步加强水库运行管理工作,借助新闻媒体的宣传力度，使红岩水库管理工作逐步进入规范化、科学化管理。通过对干渠的日常巡视、维修养护，对提高蒲缥镇水利化程度，改善作物灌溉条件，增加农作物产量，调整产业结构，促进地方社会经济发展等方面都起到了有力推动作用。二是预算配置科学。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量，保证预算编制科学合理；结合单位实际情况，进行科学合理分配细化，确保基本支出足额保障、确保重点支出有安排、严格三公经费支出；三是预算执行有效。严格预算执行、部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，严控结转结余、确保三公经费节支增效，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成；四是预算管理规范。建立健全预算管理制度，加强信息公开及时完整、资产管理使用规范。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区红岩水库管理所收入1,104,534.33元，其中财政拨款收入1,104,534.33元，年初财政拨款结转和结余516.11元，为一般公共预算财政拨款。支出1,013,262.44元，其中基本支出1,013,262.44元，项目支出0.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区红岩水库管理所预算管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区红岩水库管理所各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件12）

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视绩效自评工作，成立了绩效评价领导小组办公室，由所长担任办公室组长，副所长担任副组长，下设办公室在财务室，由财务室的成员负责具体事项，明确了任务分工，确保绩效自评严格按照年初预算批复的支出绩效指标、部门职责设计自评指标，确定了自评指标体系，深入客观进行分析评价，圆满完成绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入资金1,104,534.33元，其中：基本支出1,104,534.33元，项目支出0.00元。

（2）过程情况分析

2019年，隆阳区红岩水库管理所紧紧围绕年初确定的各项目标任务，认真履行管理所工作职能，较好地完成了蓄水、防汛、农业灌溉、水源保护、水土保持各项目标任务，充分发挥了水库的经济、社会、生态效益。能够完成目标任务的原因一是管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；二是制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度；三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续；四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

①水库运行管理方面。在2019年中，建立了完整的水库运行调度、安全检查和水文记录资料档案，确保了水库工程的安全、正常运行。每天都能按时观测库水位、蒸发量、渗漏项目，在下雨时也保证了降雨量的观测；对工程的巡视检查也能正常开展并做好了记录；每星期的大坝渗流监测能按时开展，大坝变形观测工作正常开展。通过对观测资料的整理分析，大坝及枢纽工程安全、运行正常。在2019年度中型水库管理考核中，红岩水库管理所得分838分，考核总分高于780分，各类考核得分率均高于75%，达到省一级水利工程管理单位标准。

②水土保持监测站工作。在2019年工作中，水土流失生态动态监测工作，径流小区水土保持监测中日常维护、观测采样、计算分析、数据整编及上报工作正常开展。并及时将监测数据提供给云南省水土保持生态环境监测总站，完成了2019年监测任务。

③“河长制”方面为确保水库工程运行安全，水源地饮水安全，促进我区经济社会可持续发展，红岩水库实行科学管理，加快“河长制”的实施，开展了水库巡逻检查工作，对环境卫生进行专项整治，禁止从事养殖、旅游、露营、野炊、游泳、垂钓等污染水体的活动。经过半年多的努力，已经初见成效，基本达到“湖美、岸绿、河畅、水清”的目标。

④党建方面。2019年我支部坚持以党的十九大以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，并根据局党委2019年基层党建创新提质年的要求，通过扎实开展党员管理工作、落实“三会一课”制度、召开专题组织生活会、开展民主评议党员工作、做好基层党组织规范化建设工作、抓好互联网+党建工作、落实“主题+专题”党员日活动、开展在职干部理论学习等工作，促进了基层党组织建设、促进了党员作用发挥、促进了水务事业发展的能力和综合素质，充分发挥了党建工作活力，不断增强党组织的战斗力、凝聚力、号召力，为推动隆阳水利事业更好发展奠定了基础。

⑤脱贫攻坚工作。我所高度重视扶贫工作，将“挂包帮·转走访”工作纳入年度重点工作，明确了职责分工，实行协调配合。一是在隆阳区水务局号召下，我所积极动员9名职工捐赠了9,000.00元，用于隆阳区水务系统挂钩瓦房乡脱贫攻坚补短板建设。二是为确保32户贫困户如期顺利脱贫，我所干部职工认真落实各户实际情况，实行因户精准施策，加快推进脱贫步伐。三是在冬季攻势和问题大排查中，乡村累计交办我所干部职工问题33个，整改销号30个，销号比例达91%，未销号3个问题正在整改落实中。四是为做到识别“精准”、信息数据“精准”，不论天晴下雨，不论周末或节假日，我所干部职工坚持挨家挨户走访，零距离倾听贫困户最真实的声音，了解贫困户基本情况、所求所需、所疑所问，掌握实时动态。

⑥安全方面。2019年红岩水库管理所以及3个小一型、1个小二型未发生一起安全事故。管理所安全管理工作加大了监管力度，层层压实责任，与每名职工及相关人员签订了《安全生产责任书》等责任书，保证了各项安全工作的正常进行，并在各重要位置树立警示标志，为了消除安全隐患，在溢洪道和跨库公路桥两端安装了防护栏，能按时上报各种应报材料及月报安全信息。

⑦组织人事管理方面。积极按照相关文件精神开展工作，在2019年中主要完成以下工作：一是五险一金的年初核定、年中核对工作；二是审批了晋级、晋升、基本工资等的工资调整，并将调整结果及时归入个人档案；三是加强了事业单位合同管理工作，完成了调离人员的合同解聘工作；四是积极上报实名制、人员结构等各项人事信息工作；五是完成了事业单位岗位设置工作；六是单位相关证件按时完成年审；七是及时核对了退休人员的职业年金做实部分。

⑧财务方面。财务工作正常开展，完成了预算、决算，并进行了公开，积极上报相关报表数据，开展债务平台登记，固定资产月报、年报、厉行节约系统、按时上报。认真按照文件精神，实施部门内部控制制度，严格经费开支，及时申报各项经费，认真做好每月工资，并按照税务局的要求进行个人所得税的申报，积极收取各种费用并上缴财政，总计收缴原水费11,682.00元并全部上缴财政专户。2019年全年未出现大的问题。

（4）效果情况分析

完成水库蓄水、防汛、农业灌溉任务，确保水库下游城镇、防洪度汛安全，最大限度地满足人民生产、生活的用水需求。按照水源水质保护制度要求，进一步加强水源保护工作，对库区一级、二级、准保护区加强巡查力度，严厉打击在保护区内的违法行为，对一般违法行为做到及时制止查处。水土保持监测站监测运行管理工作开展顺利，并及时将监测数据提供给云南省水土保持生态环境监测总站。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（2）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。局分管领导及所领导亲自抓红岩水库管理所工作安排部署，切实解决工作中的难点问题，为顺利完成2019年红岩水库管理所各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全所各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对干渠所辖村委会加强监督和管理，深入实地作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

本部门不涉及此事项。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本部门不涉及此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。