隆阳区中小型水库工程管理中心2019年度部门决算

隆阳区中小型水库工程管理中心2019年度

部门决算

目录

第一部分 隆阳区中小型水库工程管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 隆阳区中小型水库工程管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。职能职责参照政府批准的“三定”方案：1.主要负责指导协调全区5座中型水库管理工作。2.负责指导协调水利工程农业水费的征收工作。3.负责收集全区小（一）型水库的各种工程资料，做好小（一）型水库工程档案资料管理工作。4.负责确保工程安全运行和水库下游农田及居民防汛度汛安全。5.负责指导乡镇小型水利工程的运行维护与调储，确保小型水库工程运行安全。6.完成区水务局及上级部门交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。2019年重点工作任务介绍。（1）中小型水库运行管理及安全生产工作。（2）水库划界确权验收工作。（3）薄弱环节水库除险加固工程工作及区水务局安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区中小型水库工程管理中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：

隆阳区中小型水库工程管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区中小型水库工程管理中心部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区中小型水库工程管理中心部门2019年度收入合计2,768,266.12元。其中：财政拨款收入2,768,266.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元 ，占总收入的0.00%。与上年对比减少72454.22元，下降2.55%，主要原因是：

1.2019年事业单位的在职人员调资,工资福利资金，减少收入138,216.01元；

2.事业单位离退休增加收入250.00元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费减少收入35,081.92元；

4.机关事业单位职业年金缴费增加收入23,857.04元；

5.死亡抚恤资金，减少收入172,028.00元；

6.其他社会保障缴费，增加收入11,623.12元；

7.事业单位医疗增加收入130,606.78元；

8.公务员医疗补助增加收入85,388.90元；

9.其他行政事业单位医疗增加收入21,145.87元。

二、支出决算情况说明

隆阳区中小型水库工程管理中心部门2019年度支出合计2,665,200.66元。其中：基本支出2,665,200.66元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少186,620.61元，下降6.54%,主要原因是:

1.2019年基本工资事业单位的在职人员调资,工资福利资金，减少支出238,316.77元

2.基本养老保险缴费资金，减少支出35081.92元；

3.职业年金缴费增加支出23,857.04元；

4.职工基本医疗保险缴费增加支出124,530.78元；

5.公务员医疗补助缴费增加支出85,388.90元；

6.其他社会保障缴费，增加支出16,001.82元；

7.在岗职工购房补贴资金，减少支出15,568元；

8.死亡抚恤资金，减少支出172,028.00元；

9.事业单位离退休，增加支出250.00元；

10.遗属补助增加支出19,566.00元；

11.日常公用经费，增加支出4,779.54元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,665,200.66元。与上年对比减少186,620.61元，下降6.54%，主要原因是：

1.2019年基本工资事业单位的在职人员调资,工资福利资金，减少支出238,316.77元

2.基本养老保险缴费资金，减少支出35,081.92元；

3.职业年金缴费增加支出23,857.04元；

4.职工基本医疗保险缴费增加支出124,530.78元；

5.公务员医疗补助缴费增加支出85,388.90元；

6.其他社会保障缴费，增加支出16,001.82元；

7.在岗职工购房补贴资金，减少支出15,568元；

8.死亡抚恤资金，减少支出172,028.00元；

9.事业单位离退休，增加支出250.00元；

10.遗属补助增加支出19,566.00元；

11.日常公用经费，增加支出4,779.54元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.27%，人均116,629.55元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.73%，人均4,515.94元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少0.00元，下降0.00%，2019年本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区中小型水库工程管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,665,200.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少186,620.61元，下降6.54%,主要原因是：

1.2019年基本工资事业单位的在职人员调资,工资福利资金，减少支出238,316.77元；

2.基本养老保险缴费资金，减少支出35081.92元；

3.职业年金缴费增加支出23,857.04元；

4.职工基本医疗保险缴费增加支出124,530.78元；

5.公务员医疗补助缴费增加支出85,388.90元；

6.其他社会保障缴费，增加支出16,001.82元；

7.在岗职工购房补贴资金，减少支出15,568元；

8.死亡抚恤资金，减少支出172,028.00元；

9.事业单位离退休，增加支出250.00元；

10.遗属补助增加支出19,566.00元；

11.日常公用经费，增加支出4,779.54元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出323,844.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于支付事业单位离退休250元，机关事业单位基本养老保险缴费资金288,114.08元，机关事业单位职业年金缴费支出23,857.04元 其他社会保障和就业支出11,623.12元；

9.卫生健康（类）支出237,141.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于事业单位医疗130,606.78元，公务员医疗补助85,388.90元，其他行政事业单位医疗支出21,145.87元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2,104,214.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%。主要用于职工基本工资880,241.00元、津贴补贴650,437.28元、绩效工资454,620.00元，办公费1,750.00元，差旅费1,000.00元，公务用车运行维护资金66,966.59元、工会经费资金29,634.00元、遗属补助19,566.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区中小型水库工程管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74,400.00元，支出决算为66,966.59元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为66,966.59元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位本着厉行节约原则，遵照公务用车、接待相关规定支出，严格控制接待人次，一律不准公车私用，公车使用由办公室统一安排。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,329.54元，增长6.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,329.54元，增长6.91%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆使用年限较长，容易损坏，造成维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66,966.59元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出66,966.59元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出66,966.59元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2019年脱贫攻坚工作、中型水库、小（一）型水库、小（二）型水库维护及安全运行的监督检查，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区中小型水库工程管理中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是隆阳区中小型水库工程管理中心部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，隆阳区中小型水库工程管理中心部门资产总额392,961.49元，其中，流动资产207,002.58元，固定资产185,525.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产433.56元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228,922.61元，其中;流动资产减少2,209,260.01元，固定资产减少78,662.64元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少1,299.96元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

本部门不涉及此事项

2.项目基本情况

本部门不涉及此事项

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

本部门不涉及此事项

（2）组织过程等相关情况

本部门不涉及此事项

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

本部门不涉及此事项

①项目资金到位情况。

本部门不涉及此事项

②项目资金执行情况。

本部门不涉及此事项

③项目资金管理情况。

本部门不涉及此事项

(2)项目绩效指标完成情况

本部门不涉及此事项

①产出指标完成情况。

本部门不涉及此事项

②效益指标完成情况。

本部门不涉及此事项

③满意度指标完成情况。

本部门不涉及此事项

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本部门不涉及此事项

6.绩效自评结果

本部门不涉及此事项

7.结果公开情况和应用打算

本部门不涉及此事项

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

本部门不涉及此事项

9.其他需说明的问题

本部门无其他需说明问题

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

隆阳区中小型水库工程管理中心属保山市隆阳区水务局二级预算单位，单位性质为财政全额补助公益性服务的事业单位，机构1个，内部设置综合办公室、中型水库管理股、河道渠道工程管理股等4个职能股室。

根据隆机编〔2019〕2号，核定事业编制事业人员编制数为23人，调减事业编制1人。截至2019年12月31日，隆阳区中小型水库工程管理中心实有在职人员22人，其中:专业技术人员16人，技术工6人。

(2)部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区中小型水库工程管理中心2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标：一是保障中小型水库的安全运行。对2019年度中央安排的维修养护工程进行实施方案的编写、上报、施工等工作；二完成水库划界确权试点工作，开展水库现状调查；三是实施小（二）型水库除险加固工程；四是完成驻村水利扶贫项目建设，监督项目进度和质量，确保水利扶贫项目如期完成。

②部门绩效具体目标：一是履职效益明显。紧密结合隆阳区中小型水库工程管理中心工作的实际，认真履行管理所工作职能，以落实本单位岗位责任制为目标，进一步加强我区5座中型及区级管理的14座小（一）型水库的运行管理工作使水库管理工作逐步进入规范化、科学化管理。通过督促各乡镇街道对辖区水库的维护、管护等工作，进一步明确各部门职责,强化社会参与和监督力量,提高全民环保、文明意识,营造共同打造生态水库的良好气氛，确保了全区水库水环境持续好转，促进全区经济社会全面协调、可持续发展，切实提高社会公众满意度；二是预算配置科学。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量，保证预算编制科学合理；结合单位实际情况，进行科学合理分配细化，确保基本支出足额保障、确保重点支出有安排、严格三公经费支出；三是预算执行有效。严格预算执行、部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，严控结转结余、确保三公经费节支增效，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成；四是预算管理规范。建立健全预算管理制度，加强信息公开及时完整、资产管理使用规范。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区中小型水库工程管理中心收入2,768,266.12元，其中财政拨款收入2,768,266.12元，年初财政拨款结转和结余101.95元，为一般公共预算财政拨款。支出2,665,200.66元，其中基本支出2,665,200.66元，项目支出0.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区中小型水库工程管理中心预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区中小型水库工程管理中心各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件12）

（3）自评组织过程

我单位高度重视绩效自评工作，成立了绩效评价领导小组办公室，由主任担任办公室组长，副主任担任副组长，为了确保绩效评价的顺利开展，在2020年1月4日在三楼办公室召开了2019年绩效评价专题会议，隆阳区中小型水库工程管理中心全体人员参加了此次会议，会议明确规定由领导小组办公室做好绩效自评的相关事宜。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区中小型水库工程管理中心整体支出绩效评价得分为93分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入资金2,768,266.12元，其中：基本支出2,768,266.12元，项目支出0.00元。

（2）过程情况分析

2019年，隆阳区中小型水库工程管理中心紧紧围绕年初确定的各项目标任务，认真履行管理所工作职能，较好地完成了各项目标任务，切实改善了全区水库生态环境保护及安全运行。能够完成目标任务，原因一是管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；二是制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度；三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续；四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

通过监督我区5座中型水库的运行管理工作,抓好区级管理的14座小（1）型水库的运行管理开展水库现状调查,对全区18个乡镇（街道）126座中小型水库展开实地调查，制定了《隆阳区小型水库2019年度运行管理考核方案》。将小（2）型水库管理人员工资纳入区级财政预算，规范小型水库管理人员工资发放流程，统筹分配各乡镇（街道）财务账户发放给个人。审批各水库2019年度用水计划和明子山水库各项管理制度。制定了《隆阳区病险水库遗留问题专项整治方案》，完成赵寨柳树坝、兰王塘、白塘子水库的蓄水验收。水利工程确权划界试点工程进入扫尾阶段。按计划步骤做好水库工程的维修养护工作。补充完善小（1）型水库大坝突发事件应急预案、水库调度运用方案及水库预测预报方案。分批组织中小型水库管理人员开展水库安全度汛和水库移动巡查APP系统知识培训，提高管理人员知识水平，强化水库防汛度汛安全。加强水库管理信息化建设，试用水库移动巡查APP系统巡查水库，启动中型水库巡查使用全覆盖，推广普及小型水库巡查运用。持续做好水库工程运行管理，检查指导，确保水库安全运行，工程效益充分发挥，使全区水库的运行、维护及安全率达100%。

（4）效果情况分析

按时上报年度维修养护项目计划，对2019年度中央安排的维修养护工程进行实施方案的编写、上报、施工等工作。指导乡镇（街道）管理小（2）型水库。指导乡镇（街道）正确处理好小（2）型水库调度与蓄水的关系，加强重点部位检查、管理和维护力度，确保小型水利工程运行安全。汛期，多次与防办、安监股成员组成检查组，赴各乡镇（街道），对小型水库的蓄水控制、工程运行、制度上墙、台账设立等方面进行检查，并反馈检查意见要求整改，对重点问题、重点水库开展“回头看”，促使问题水库数量递减、措施落实、整改见效。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强预算管理绩效意识，提高财政资金使用效率，在预算整体评价中客观、公正、科学地事后进行绩效评价，考察绩效评价的实行程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断提高预算绩效管理水平，提高财政资金使用效率。二是细化预算支出标准，提高预算编制水平按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合上年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年度预算。避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。三是对全区水库管理工作进行督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

本部门无其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

1.概述项目绩效目标完成情况。

隆阳区中小型水库工程管理中心不涉及此事项。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

通过监督我区5座中型水库的运行管理工作,抓好区级管理的14座小（1）型水库的运行管理开展水库现状调查,对全区18个乡镇（街道）126座中小型水库展开实地调查，制定了《隆阳区小型水库2019年度运行管理考核方案》。将小（2）型水库管理人员工资纳入区级财政预算，规范小型水库管理人员工资发放流程，统筹分配各乡镇（街道）财务账户发放给个人。

审批各水库2019年度用水计划和明子山水库各项管理制度。制定了《隆阳区病险水库遗留问题专项整治方案》，完成赵寨柳树坝、兰王塘、白塘子水库的蓄水验收。水利工程确权划界试点工程进入扫尾阶段。按计划步骤做好水库工程的维修养护工作。补充完善小（1）型水库大坝突发事件应急预案、水库调度运用方案及水库预测预报方案。分批组织中小型水库管理人员开展水库安全度汛和水库移动巡查APP系统知识培训，提高管理人员知识水平，强化水库防汛度汛安全。加强水库管理信息化建设，试用水库移动巡查APP系统巡查水库，启动中型水库巡查使用全覆盖，推广普及小型水库巡查运用。持续做好水库工程运行管理，检查指导，确保水库安全运行，工程效益充分发挥，使全区水库的运行、维护及安全率达100%。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。