保山市隆阳区水务局2019年度部门决算（汇总）

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保山市隆阳区水务局2019年度部门决算

（汇总）

目录

第一部分 保山市隆阳区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据“三定”方案，保山市隆阳区水务部门的主要职责是：

1.贯彻执行国家水行政的方针政策和法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利发展战略规划和相关规范性文件，组织编制重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出区级水利建设投资安排建议并加以监管。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。对全区水资源（含空中水、地表水、地下水）实行一体化管理；组织拟定全区水中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目水资源和防洪的报审、论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

4.负责节约用水工作。拟定计划用水、节约用水规定和编制节约用水规划并组织实施；对全区用水总量实行红线控制，负责农村改水工程管理，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，对水功能区和饮水区水质及水环境进行保护和管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

6.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁部门之间和乡镇（街道）之间发生的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法（除城市建成区内河道违章建筑、破坏供水设施、违反国家取水许可和水资源有偿使用制度外）工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

7.组织编制、申报辖区内各类水利工程项目并监督实施和管理各类水利工程；组织水利水电技术推广，组织监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

8.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河道、湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，办理跨地州河流隆阳段的有关事务，组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程，管理水生态修复和水利风景区建设。

9.指导农村水利、农村饮水和乡镇供水工作；组织协调农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

10.负责城市供水工作。对城市供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水源保护区，建立水源、水质日常检测制度，并定期与环保、卫生等部门联合检测，公布检测结果，组织编制城市供水有关专业规划、负责城市供水资源管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、申报、审批；对城市供水经营、安全用水进行监察。

11.负责全区防治水土流失工作，承担隆阳区水土保持委员会办公室的日常工作，会同有关部门编制水土保持规划并监督实施；审查、申报、审批开发建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告，组织水土保持设施补偿费、水土流失防治费的征收。

12.组织协调全区水电新农村电气化县建设、小水电代燃料建设，组织编制水电农村电气化规划并监督实施，指导水电新农村电气化县建设及后评价工作。

13.负责水利系统科技、教育和对外经济、技术合作与交流、外事工作；指导水利队伍建设。

14.承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指挥全区防洪抗旱工作，负责抗旱水源工程建设，对重要江河湖泊和重要水利水电工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件应急管理工作。

15.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

隆阳区水务局2019年固定资产投资计划12.39亿元，较去年3.3亿元增长275%。2019年12月底，累计完成投资15.5亿元，占计划投资的125%，较上年同期增长256%，超额完成年度投资计划任务创历史新高。新增灌溉面积1.3万亩，占计划的100%；治理水土流失面积79.9平方公里，占计划的101%；征收水资源费600万元，占计划的171%，巩固提升农村饮水安全覆盖16.91万人。

保山市隆阳区水利电力勘测设计队共计完成了各项水利工程的勘察设计及施工任务168件。北庙水库管理所完成西大沟补水量500万方；安装北庙水库一级水源保护隔离防护设施8.863km，界碑埋设17座，投资共计150万元。隆阳区中小型水库工程管理中心完成水库划界确权验收工作；大小海坝水库管理所、明子山水库管理所、红岩水库管理所认真加强坝区、南北干渠日常巡查，加强汛期隐患排查，对汛期造成的灾害损失及时上报并及时修复被毁沟渠，维修养护引水、输水渠道，认真开展河长制工作；河道管理所抓实河道采砂管理工作。一是编制隆阳区河道采砂规划并已完成区级审查。规划范围为怒江、澜沧江干流及主要支流，涉及潞江镇、芒宽乡、瓦马乡、杨柳乡、瓦窑乡、丙麻乡等6个乡镇。规划布置9处可采区，河段总长13.4km，年控制采砂总量达185.2万吨；规划保留区20处，河道总长33.6km，砂石总储量可达309.9万m³；规划禁采区30处。二是配合相关部门做好隆阳区非煤矿山安全生产信息化建设，对已审批的8家采砂场均已安装电子秤、监控等设备。三是对已审批的8家采砂场分别进行了4次安全生产检查并对已到期的7家采砂场办理了年检。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区水务局部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.隆阳区水务局；

2.隆阳区河道管理所；

3.隆阳区北庙水库管理所；

4.保山市隆阳区红岩水库管理所；

5.隆阳区中小型水库工程管理中心；

6.隆阳区大小海坝水库管理所；

7.隆阳区明子山水库管理所；

8.隆阳区水利电力勘测设计队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区水务局部门2019年末实有人员编制195人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制170人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员159人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员143人。其中：离休0人，退休143人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水务局部门2019年度收入合计201,193,127.33元。其中：财政拨款收入201,193,127.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加165,990,859.33元，增长472%，主要原因是：

1.保山市隆阳区水务局增加收入164,930,647.97元，其中：（1）隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目增109,143,100.00元；（2）草腊竹水库工程项目增28,435,600.00元；（3）2019年市级财政预算内项目前期工作经费增1,300,000.00元；（4）红岩水库贷款利息增1,169,300.00元；（5）病险水库除险加固工程配套经费增3,000,000.00元；（6）水利工程专项建设基金贷款利息增1196200.00元；（7）小地方水库工程地方配套资金增4,200,000.00元；（8）水库连通工程及潞江大型灌区工程项目前期经费增898,100.00元；（9）北庙水库水源保护区界碑、界桩及隔离防护设施资金增1,500,000.00元；（10）上坪河水库管理局上坪河水库工程先期地方配套资金增10,000,000.00元；（11）2019年农村水电增效扩容改造项目增1,035,000.00元；（12）小型水库人员经费增2,680,000.00元；（13）中央水利救灾资金（安全度汛）增210,000.00元；（14）隆阳区山洪灾害预警系统维护费增270,000.00元；（15）抗旱资金增3,563,700.00.00元；（16）河长制工作经费增856,017.00元；（17）保山市隆阳区2016年小型水源工程PPP项目增2,000,000.00元；（18）隆阳区2018年岩溶地区石漠化综合治理工程项目(瓦渡乡劝桥河流域)水利工程增3,250,000.00元。

2.隆阳区中小型水库管理中心减72,454.22元。

3.隆阳区河道管理所增35,186.19元；

4.隆阳区北庙水库管理所减167,911.98元；

5.隆阳区明子山水库管理所减95,199.29元；

6.隆阳区红岩水库管理所减45,604.17元；

7.隆阳区水利电力勘测设计队增1,340,416.08元；

8.隆阳区大小海坝水库管理所减270,045.21元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水务局部门2019年度支出合计176,835,496.54元。其中：基本支出27,997,994.60元，占总支出的15.83%；项目支出148,837,501.94元，占总支出的84.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加80,177,211.1元，增长82.95%,主要原因是：

1.基本支出减少2,179,512.47元，主要原因为：人员经费减少1,659,202.13元、日常公用经费减520,310.34元。

2.项目支出增加82,356,723.57元；其中（1）隆阳区2019年第一批省级抗旱资金项目增1,445,760.00元；（2）隆阳区山洪灾害预警系统维护费项目增270,000.00元；（3）2019年第一批中央水利救灾资金（安全度汛）项目增89,150.00元；（4）隆阳区2019年第三批省级抗旱资金增619,829.00元；（5）隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目增87,171,434.82元；（6）隆阳区2018年岩溶地区石漠化综合治理工程项目(瓦渡乡劝桥河流域)水利工程增1,969,163.34元；（7）草腊竹水库工程项目增28,435,600.00元；

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,997,994.60元。与上年对比减少2,179,512.47元，下降7.22%，主要原因是：

（1）工资福利支出减1,108,643.57元，主要为：奖金253,135.88元，津贴补贴686,856.62元，绩效工资减1,726,600.15元，职工基本医疗保险缴费增917,213.26元，住房公积金减445,893.00元，公务员医疗补助缴费增846,295.18元；

（2）商品服务支出减619,768.15元，主要为：办公费增1,329,118.46元，印刷费减205,481.20元，咨询费减116,514.06元，手续费减451,091.07元，邮电费减390,201.06元，公务接待费减124,068元，专用材料费减117,145.00元，劳务费减127,369.55元，委托业务费减7,241,37.63元等；

（3）对个人和家庭补助支出减550,558.56元，主要为：抚恤金减6,097,82.4元；

（4）资本性支出增99,457.81元，主要为：办公设备购置经费增53,207.81元，信息网络及软件购置更新增47,200.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,837,501.94元。与上年对比增加82,356,723.57元，增长123.88%，主要原因是：

（1）隆阳区2019年第一批省级抗旱资金项目增1,445,760.00元；

（2）隆阳区山洪灾害预警系统维护费项目增270,000.00元；

（3）2019年第一批中央水利救灾资金（安全度汛）项目增89,150.00元；

（4）隆阳区2019年第三批省级抗旱资金增619,829.00元；

（5）隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目增87,171,434.82元；

（6）隆阳区2018年岩溶地区石漠化综合治理工程项目(瓦渡乡劝桥河流域)水利工程增1,969,163.34元；

（7）草腊竹水库工程项目增28,435,600.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下图所示

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出176,835,496.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加81,307,211.1元，增85.11%，主要原因是：

1.基本支出减少2,179,512.47元。

2.项目支出增加82,356,723.57元，其中：（1）隆阳区2019年第一批省级抗旱资金项目增1,445,760.00元；（2）隆阳区山洪灾害预警系统维护费项目增270,000.00元；（3）2019年第一批中央水利救灾资金（安全度汛）项目增89,150.00元；（4）隆阳区2019年第三批省级抗旱资金增619,829.00元；（5）隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目增87,171,434.82元；（6）隆阳区2018年岩溶地区石漠化综合治理工程项目(瓦渡乡劝桥河流域)水利工程增1,969,163.34元；（7）草腊竹水库工程项目增28,435,600.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24,765,021.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.10%。主要用于支付阿贡田水库地质勘查服务费、节地评价报告咨询费、风险评估报告编制费等相关费用845,898.00元；支付草腊竹水库工程借款本金、前期费用2,800,000.00元；归还财政局小地方水库工程地方配套资金、红岩水库贷款利息8,065,500.00元；支付上坪河水库工程建管局区级补助资金10,000,000.00元；支付病险水库除险加固工程款3,000,000.00元等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,816,838.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于支付在职人员基本养老保险2,266,008.36元，职业年金152,578.00元，其他社会保障缴费82,007.12元，抚恤金313,044.80元，退休费3,200.00元；

9.卫生健康（类）支出2,074,078.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于基本医疗保险缴费995,662.56元，公务员医疗缴费846,295.18元，工伤、生育保险缴费232,121.09元；

10.节能环保（类）支出1,459,252.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于支付隆阳区水土保持综合治理项目工程款；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出116,734,961.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.01%。主要用于支付职工工资、政府绩效、奖励性补贴等1,768,047.15元，日常办公经费6,250,950.47元,草腊竹水库工程款25,635,600.00元，阿贡田水库前期费用163,049元，高效节水灌溉工程资金11,490.00元，抗旱经费2,065,589.00元，河长制经费856017.00元，2019年农村饮水巩固提升项目工程款42,550,000.00元,保山市隆阳区2016年小型水源工程PPP项目资金2,000,000.00元，隆阳区2018年岩溶地区石漠化综合治理工程项目(瓦渡乡劝桥河流域)水利工程1,969,163.34元等。

13.交通运输（类）支出12,015,444.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于支付农村安全饮水巩固提升项目。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16,969,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于支付农村安全饮水巩固提升项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为272,400元，支出决算为316,525.02元，完成预算的116.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为312,389.02元，完成预算的114.68%；公务接待费支出决算为4,136.00元，完成预算的1.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是大小海坝水库管理所对库区巡查次数增加且车辆维修次数增加，水利电力勘测设计队单位扶贫用车、出差用车增加，且车辆老化，车辆保险、维修费等各项费用增加导致公务用车运行维护费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,203.56元，增长0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加127,898.56元，增长69.33%；公务接待费支出决算减少126,695.00元，下降-96.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因大小海坝水库管理所对库区巡查次数增加且车辆维修次数增加，水利电力勘测设计队单位扶贫用车、出差用车增加，且车辆老化，车辆保险、维修费等各项费用增加导致公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出312,389.02元，占98.69%；公务接待费支出4,136.00元，占1.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出312,389.02元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本部门未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出312,389.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于库区巡查、开展人居环境提升、水质检测、“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习、扶贫用车出差等所需车辆租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,136.00元。其中：

国内接待费支出4,136.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查供水企业春节供水情况、考察水生态工作、调研农村安全饮水、检查后汛期洪涝灾害防范应急处置工作等发生的接待支出，总接待8批次55人次，人均公务接待费用75.2元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门未发生国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区水务局部门2019年机关运行经费支出699,749.88元，与上年对比减少1,847,594.65元，下降72.53%，主要原因本年度办公经费减1,073,158.35元，公务接待费减25,268.00元，会议费增7,717.00元，劳务费减67,876.50元，委托业务费减665,613.08元，办公设备购置减107,113.19元。部门机关运行经费主要用于维持水务局机关的办公运转、购买气象服务等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区水务局部门资产总额384,869,831.72元，其中，流动资产164,441,067.91元，固定资产210,390,795.79元，对外投资及有价证券200,000.00元，在建工程0元，无形资产7,259,314.44元，其他资产2,578,653.58元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87,820,964.24元，其中;流动资产增加85,869,27.68元，固定资产减少2,405,524.88元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1,778,407.86元，其他资产增加2,578,653.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值96,380.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,136,891.00元,其中：政府采购货物支出1,136,891.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

隆阳区2019年第一批省级抗旱资金项目

2. 项目基本情况

隆阳区2019年第一批省级抗旱资金专项用于新建抗旱应急备用井及购置抗旱设备和抗旱运水、抗旱设备维护补助用于18个乡镇（街道）抗旱运水、设备购置补助和新建抗旱应急备用井、购置抗旱设备、应急抗旱费用和抗旱气象服务费。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第一批省级抗旱资金的通知》（隆财农〔2019〕789号）文件，安排隆阳区2019年第一批省级抗旱资金1,445,760.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区水务局2019年第一批省级抗旱资金1,445,760.00元于2019年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1. 项目名称

隆阳区2019年第三批省级抗旱资金

2. 项目基本情况

隆阳区2019年第三批省级抗旱资金专项用于新建抗旱应急备用井、大海坝水库南干渠抗旱应急修复工程、防汛抗旱雨量站改造、运行维护费和10个乡镇（街道）抗旱工程修复。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年省级抗旱资金通知》（隆财农〔2019〕1010号）文件，安排隆阳区2019年第三批省级抗旱资金619,829.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，保山市隆阳区水务局2019年第三批省级抗旱资金619,829.00于2019年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1. 项目名称

隆阳区山洪灾害预警系统维护费

2. 项目基本情况

隆阳区山洪灾害预警系统维护费用于维护全区的自动雨量站52个，自动水位站6个，无线广播站329个，简易雨量站224个，简易水位站136个，视频站点8个，图形监测站5个，监测预警平台2个（区级监测预警平台一个，气象监测预警平台一个），高清视频会议终端1套，VGA视频矩阵1台正常运行。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年区级山洪灾害预警系统维护的通知》（ 隆财农〔2019〕449号）文件，安排隆阳区2019年区级山洪灾害预警系统维护费270000.00元，于2019年12月前全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，保山市隆阳区水务局2019年区级山洪灾害预警系统维护费270,000.00元于2019年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1. 项目名称

2019年第一批中央水利救灾资金（安全度汛）

2. 项目基本情况

2019年第一批中央水利救灾资金（安全度汛）用于购买防汛抢险物资、水库安全度汛公示牌制作、水库安全度汛预测预报方案、运行调度方案、防洪抢险应急预案打印装订。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市财政局 保山市水务局关于下达2019年第一批中央水利救灾资金（安全度汛）的通知》（保财农〔2019〕119号）文件，安排隆阳区2019年第一批中央水利救灾资金（安全度汛）资金89,150.00.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，保山市隆阳区水务局2019年第一批中央水利救灾资金（安全度汛）资金89,150.00元于2019年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1.项目名称

隆阳区中小型水库维修养护工程项目

2.项目基本情况

中小型水库工程维修养护工程费用主要是对9个乡镇11座水库进行维修养护，主要维修养护项目为水库大坝、溢洪道及输水涵洞、闸门和输水渠道以及支付小（一）水库管护人员管护费用。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达中小型水库养护及管护经费的通知》（隆财企〔2017〕1251号）文件下达资金年初结余10,317.87元, 根据《保山市隆阳区财政局关于下达区级2018年小型水库人员经费的通知》（隆财农〔2019〕850号）文件，安排隆阳区中小型水库维修养护工程项目经费1,380,000.00元，于2019年12月前全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区水务局隆阳区中小型水库养护及管护经费项目资金于2019年12月31日前支付了82,2796.12元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。二是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。建议是：一是探索确立水务部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的水务预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立水务部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目六：

1.项目名称

隆阳区2018年高效节水灌溉项目

2.项目基本情况

隆阳区高效节水灌溉项目共7个项目，分别为隆阳区春风源（芒果基地）高效节水灌溉项目位于潞江镇芒旦村，发展高效节水灌溉面积4860亩；隆阳区板桥镇古道春茶片区高效节水灌溉项目位于板桥镇西河村，发展高效节水灌溉面积4000亩；隆阳区芒宽柑橘基地高效节水灌溉项目位于芒宽乡芒宽村、吾来村，发展高效节水灌溉面积9381亩；隆阳区潞江热经所高效节水灌溉项目位于潞江镇小平田，发展高效节水灌溉面积2563亩；隆阳区杨柳万鑫柑橘基地高效节水灌溉项目位于杨柳乡鱼塘村，发展高效节水灌溉面积1030亩；隆阳区潞江镇张贡村优质咖啡基地高效节水灌溉项目位于潞江镇张贡村户帕组松园地，发展高效节水灌溉面积4070亩；隆阳区瓦窑镇下麦庄山区小水网建设项目位于瓦窑镇下麦庄村，发展高效节水灌溉面积2500亩；隆阳区蒲缥镇岭岗寨山区小水网建设项目位于蒲缥镇马街社区，发展高效节水灌溉面积1000亩。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2017年水利建设市级配套资金的通知》（隆财建〔2017〕266号）文件下达资金年初结余395,665.00元、《保山市隆阳区财政局关于下达建设资金田水利设施建设资金的通知》（隆财农〔2016〕936号）文件下达资金年初结余148,169.76元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2015年新建农村小型水利工程产权制作费区级配套资金的通知》（隆财农〔2015〕1098号）文件下达资金年初结余11,927.00元，2019年年初结余合计555,761.76元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区水务局隆阳区高效节水灌溉项目工程项目资金于2019年12月31日前支付了30,878.34元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目七：

1.项目名称

隆阳区沟渠维修养护工程项目

2.项目基本情况

隆阳区沟渠维修养护工程项目涉及10个乡镇17处沟渠，分别为丙麻新南大沟的尾沟维修养护工程、瓦窑镇香树大沟维修养护工程、瓦窑镇大树坝大沟维修养护工程、瓦窑镇澡堂大沟维修养护工程、杨柳马田村石垭口灌溉渠道维修养护工程、杨柳乡南干渠支渠杨柳段和茶山村排水沟修复工程、瓦房上寨村中沟维修养护项目、潞江坝灌区水利骨干工程维修养护项目、潞江镇张明山灌溉项目、辛街水田洼子塘坝上游拦河坝工程维修养护项目、辛街提升人居环境试点清洁水源项目、西邑乡补麻大沟维修养护工程、芒宽乡勐林大沟修复工程、西邑下坝社区河外黑泥田中沟项目、芒宽乡岭岗寨农业灌溉沟渠修复工程、金鸡乡小松灌溉渠修复工程、蒲缥镇双桥水库引水渠修复工程。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2017年第二批统筹整合项目中央资金的通知》（隆财农〔2017〕1121号）文件下达资金年初结余205,926.54元、《保山市隆阳区财政局关于下达中央农田水利建设资金的通知》（隆财农〔2016〕27号）文件下达资金年初结余38,890.86元，2019年年初结余合计244,817.40元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区水务局隆阳区沟渠维修养护工程项目资金于2019年12月31日前支付了211,339.99元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目八：

1.项目名称

隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目

2.项目基本情况

隆阳区2017年农村安全饮水巩固提升项目涉及潞江镇、瓦窑镇、丙麻乡、汉庄镇、西邑乡、瓦马乡、辛街乡、兰城街道、蒲缥镇、芒宽乡、杨柳乡、瓦渡乡12个乡镇（街道），新建及改造54件供水工程，受益人口8488户35295人（其中贫困人口8271人，建档立卡贫困人口3522人）。

隆阳区2018年农村饮水安全巩固提升工程新建及改造131件饮水工程，将解决16个乡镇、91个村委会、24886户100808人饮水安全问题，其中涉及建档立卡贫困人口2947户12749人，概算投资6610.91万元。

隆阳区水务局2019年实施饮水安全巩固提升脱贫攻坚项目103件，概算投资7985.9万元，涉及41758户165971人（其中建档立卡贫困户5708户33157人）。

贫困村安全饮水项目（国开、浦发行水利项目）309件，其中，国开项目211件、浦发项目98件，概算总投资54243.91万元，其中浦发项目36712万元，国开行项目21145.19万元。隆阳区国开行、浦发行农村饮水安全巩固提升项目由云南省设计院集团采取“施工设计总承包”的方式进行，主要解决全区112个贫困村、易地搬迁安置点及贫困地区饮水安全问题，其中国开项目涉及8577户37641建档立卡贫困人口，浦发项目涉及6187户26348建档立卡贫困人口。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。隆阳区2017年农村安全饮水巩固提升项目新建及改造54件供水工程、隆阳区2018年人饮项目新建及改造131件饮水工程、隆阳区2019年实施饮水安全巩固提升脱贫攻坚项目103件、国开、浦发行水利项目309件（其中国开项目211件、浦发项目98件），目前项目均已全部完工，2017年、2018年项目正在组织验收，2019年项目正在开展审计工作，贫困村安全饮水项目正在编制竣工结算资料。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第二批统筹整合资金（水利）-中央统筹整合资金（林业改革发展、农田建设补助）的通知》（隆财整合〔2019〕1330号）文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金3,223,900.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第一批统筹整合资金-中央统筹整合涉农资金（水利发展资金）》（隆财整合〔2019〕831号）文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金3,770,000.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第三批统筹整合资金（水利）—中央统筹整合资金（农村饮水安全巩固提升工程）的通知》（隆财整合〔2019〕1574号）文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金5,000,000.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第一批统筹整合资金-中央第二批统筹整合涉农资金（水利发展资金）的通知》（隆财整合〔2019〕707号）文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金8,750,000.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第一批统筹整合资金-中央统筹整合涉农资金（水利发展资金）的通知》（隆财整合〔2019〕829号）文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金4,290,000.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第一批统筹整合资金-农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资的通知》（隆财整合〔2019〕706号）文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金16,250,000.00元，根据《保山市财政局关于下达市级水利发展专项资金—农村饮水安全巩固提升的通知》（隆财农〔2019〕785号）文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金1,290,000.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第三批统筹整合资金（水利）—区级财政专项扶贫资金的通知》（隆财整合〔2019〕1621号）文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金4,328,000.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第三批统筹整合资金（水利）—省级统筹整合资金（农村危房改造）的通知》（隆财整合〔2019〕1575号）文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金6,025,500.00元，根据《保山市财政局关于下达2019年第一批统筹整合资金—市级第一批统筹整合涉农资金（水利发展资金）的通知》（隆财整合〔2019〕830号）文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金2,680,000.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第一批统筹整合资金—贫困县2019年第一批省级财政专项扶贫资金的通知》（隆财整合〔2019〕315号）文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金5,000,000.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第二批统筹整合资金（水利）-中央统筹整合资金（林业改革发展、农田建设补助）的通知》（隆财整合〔2019〕1330号文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金9,626,500.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第一批统筹整合资金-中央统筹整合涉农资金（车辆税收入补助地方用于一般公里建设项目）的通知》（隆财整合〔2019〕819号）文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金12,260,500.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第二批统筹整合资金（水利）-中央统筹整合涉农资金（农村危房改造资金）的通知》（隆财整合〔2019〕1328号）文件，安排隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金17,002,200.00元，于2019年12月前全部到位，资金到位率100.00%。根据《保山市隆阳区财政局关于下达2017年第一批统筹整合中央资金的通知》（隆财农﹝2017﹞833号）文件下达资金年初结余34,672.1元、《保山市隆阳区财政局关于下达2017年水利建设市级配套资金的通知》（隆财建〔2017〕266号）文件下达资金年初结余1,114,004.00元，《保山市隆阳区财政局关于下达第一批水利建设市级配套资金的通知》（隆财建〔2016〕843号）文件下达资金年初结余168,372.02元，2019年年初结余1,317,048.12元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区水务局隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目资金于2019年12月31日前支付了87,171,434.82元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2017、2018、2019年农村安全饮水巩固提升项目及贫困村安全饮水项目未完成验收，下一步将督促施工单位加快2019年农村安全饮水巩固提升项目及贫困村安全饮水项目加快推进审计工作，进行竣工验收。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是探索确立水利部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立水利部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目九：

1.项目名称

隆阳区水土保持综合治理项目

2.项目基本情况

水土保持综合治理项目共3个，分别是：董达清洁小流域治理、羊邑洼坡耕地治理、石漠化治理。其中：①董达小流域位于保山市隆阳区板桥镇境内,地处北庙水库水源保护区内,为有效治理流域内的水土流失及农村生活污染、农业面源污染问题，保护北庙水库水质和保山市城市供水安全，根据云南省水利厅云水保〔2013〕51号文的批复，隆阳区水务局组织实施董达生态清洁小流域治理工程，分为三期进行实施。主要建设内容为生态修复、生态治理。工程于2014年4月24日开工建设，2018年03月20日完工。②2016年岩溶地区石漠化综合治理项目为板桥镇的杨家河、辛街乡的阿今河流域的综合治理，流域位于隆阳区东部的板桥镇和水寨乡境内，属怒江水系，流域涉及1乡1镇及国有林场，7个村委会71个村民小组，其中：涉及到板桥镇的官坡、罗寨、秋山、苏家四个村委会，31个村民小组；涉及到水寨乡的摆菜、海棠、棕元三个村委会，40个村民小组及国有林场的天井铺林区。根据保山市发展和改革委员会文件《关于2016年熔岩地区石漠化综合治理工程初步设计的批复》(保发改农经〔2016〕659号)的批复,计划建设项目及内容为：新建拦砂坝4座(各流域2座)，谷坊4座(各流域2座)。整治渠道2条总长7.30km(其中杨家水库引水沟2.70km，灌区灌溉沟4.60km)，并完善其相应的渠系建筑物。工程分为2个标段来实施，工程工期三个月，于2016年12月06日正式动工兴建，2017年3月完工。保山市隆阳区2017年岩溶地区石漠化综合治理项目水寨乡白鹤山河流域水利工程，流域位于隆阳区东部的水寨乡境内，属澜沧江水系，流域涉及到水寨乡的水寨、太元、海棠、上江边、平坡、新路、洼子田8个村民委员会，53个村民小组。根据保山市发展和改革委员会、保山市林业局、保山市水务局、保山市农业局文件(保发改农经〔2017〕378号)《关于隆阳区2017年岩溶地区石漠化综合治理工程初步设计的批复》的批复,计划建设项目及内容为：整治渠道2条总长7.88km(其中水磨房水库引水沟1.68km，灌区南干渠6.20km)，并完善其相应的渠系建筑物。新建拦砂坝3座，谷坊2座。③隆阳区羊邑洼小流域坡耕地水土流失综合治理工程项目区位于保山市隆阳区西邑乡、辛街乡，项目区主要涉及西邑乡羊邑村、老吴寨村及辛街乡尖山村、龙洞村等多个村委会；保山市隆阳区羊邑洼小流域坡耕地水土流失综合治理工程完成坡改梯工程241.30h㎡；配套300m³蓄水池1座，100m³蓄水池5座，20m³蓄水池37座；原有管道改建0.29km，新增灌溉管道15.43km，冲砂闸阀井6个；新建灌溉干、支渠道6.81km，取水坝一座，涵洞6座，盖板452m，背水桥6座，倒虹吸一座，冲砂闸阀井2个；田间道路13.69km，其中新修机耕道路3.42km，修缮机耕道路5.58km，作业便道4.69km；道路排水沟14.37km，其中新修机耕道路排水沟3.59km，修缮机耕道路排水沟5.86km，作业便道排水沟4.92km，预制涵管300m；标志碑1座，标志牌4块，水利设施喷绘50㎡。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资的通知》（隆财建〔2016〕1509号）文件下达资金年初结余23,512.00元、《保山市隆阳区财政局关于下达2017年石漠化治理资金的通知》（隆财建〔2017〕245号）文件下达资金年初结余1,435,740.75元，《保山市隆阳区财政局关于下达2016年中小河流治理等水利工程中央基建投资预算拨款资金的通知》（隆财建〔2016〕1326号）文件下达资金年初结余774,523.19元，2019年年初结余合计2,233,775.94元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区水务局隆阳区董达生态小流域治理项目资金2,233,775.94元于2019年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措

由于设计变更，致使水土流失综合治理项目坡改梯面积没有按照设计规划完成全部面积。改进措施：一是探索确立水利部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立水利部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目十：

1.项目名称

隆阳区阿贡田水库前期经费项目

2.项目基本情况

阿贡田水库位于隆阳区区杨柳乡河湾村，距杨柳乡政府35公里，距隆阳市区86公里。工程规模为中型，水库总库容为1764.4万立方米，坝高62米。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达草腊竹、长岭岗、甫家、阿贡田四座水库各100万元前期费的通知》（隆财预〔2016〕199号）文件下达资金年初结余163,049.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2019〕479号）文件，安排阿贡田水库工程项目安排前期经费30,000.00元， 根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年市级财政预算内项目前期工作经费的通知》（隆财建〔2019〕1194号）文件，安排阿贡田水库项目经费1,300,000.00元，于2019年12月前全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区水务局阿贡田水库前期经费工程项目资金于2019年12月31日前支付了1,008,947.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

说明如下：产出指标完成情况。完成环境影响、矿产资源调查、地质灾害危险性评估、节约用地评价、文物调勘等13个专题报告。

效益指标完成情况。阿贡田水库工程可拉动投资增长、带动周边百姓增收，可以解决周边0.91万人饮水,5.76万亩农田灌溉用水问题，可持续推进区域水资源可持续发展、促进经济社会生态协调发展。

满意度指标完成情况。受益群众满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施、

一是围绕水利建设中心工作，突出重点，优化水利建设布局，适应水利发展形势需求，根据自然地理条件、水资源特点、流域存在的问题，不同地区的水资源特点，按照可持续发展和社会主义市场经济的要求，开展一批基本建设项目的前期工作。二是狠抓政策研究，准确把握投资方向。为确保项目前期工作的正对性和有效性，进一步吃透上级文件和政策精神，有针对性地提前组织开展前期工作，确保项目及时申报并尽快落实。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将2020年于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目十一：

1.项目名称

隆阳区保山坝水生态建设工程项目

2.项目基本情况

保山坝水生态建设工程主要建设内容包括水源工程、供水工程和水环境治理工程。

（1）水源工程(12个)：北庙水库引区水源挖潜工程、大沙河水源挖潜工程（保山坝南部片区连通工程）、竹林子水库新建工程、草腊竹水库新建工程、七一水库扩建工程、唐家水库、飞来寺水库、象山水库、鱼洞寺提水工程、金厂河泉调水工程、白胡子泉调水工程、打坪水库调水工程。

（2）供水工程（5个）：第五水厂新建工程、工贸园区水厂新建工程、正源水厂二期工程、三个万亩供水工程、青阳水厂三期工程。

（3）水环境治理工程（4个）：北庙水库截污工程、工贸园区污水厂新建工程、轻纺物流片区污水处站新建工程、中水回用工程。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2018年市级财政预算内项目前期工作经费的通知》（隆财建〔2018〕926号）文件下达资金年初结余1,864,800.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达红岩水库贷款利息的通知》（隆财预〔2019〕1297号）文件，安排经费1,169,300.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达病险水库除险加固工程配套经费的通知》（隆财预〔2019〕1550号）文件，安排经费3,000,000.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2016年水利工程专项建设基金贷款利息的通知》（隆财预〔2019〕1297号）文件，安排经费600,000.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达小地方工程地方配套资金的通知》（隆财预〔2019〕891号）文件，安排经费4,200,000.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2018年水利工程专项建设基金贷款利息的通知》（隆财预〔2019〕1297号）文件，安排经费566,200.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达2016年水利工程专项建设基金贷款利息的通知》（隆财预〔2019〕891号）文件，安排经费30,000.00元，根据《保山市财政局关于下达北庙水库水源保护区界碑、界桩及隔离防护设施资金的通知》（隆财预〔2019〕891号）文件，安排经费1,500,000.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达上坪河水库管理局上坪河水库工程先期地方配套资金的通知》（隆财预〔2019〕1297号）文件，安排经费10,000,000.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达隆阳区河长制工作经费的通知》（隆财农〔2019〕448号）文件，安排经费856,017.00元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区水务局隆阳区保山坝水生态建设工程项目资金于2019年12月31日前支付了21,969,517.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

产出指标完成情况。草腊竹、七一、竹林子、打坪水库工程，白胡子泉调水工程前期工作全部完成，可开工建设。

效益指标完成情况。保山坝水生态建设工程可拉动投资增长、带动周边百姓增收，可以解决周边40.15万人饮水问题，可持续推进区域水资源可持续发展、促进经济社会生态协调发展。

满意度指标完成情况。受益群众满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一是围绕水利建设中心工作，突出重点，优化水利建设布局，适应水利发展形势需求，根据自然地理条件、水资源特点、流域存在的问题，不同地区的水资源特点，按照可持续发展和社会主义市场经济的要求，开展一批基本建设项目的前期工作。二是狠抓政策研究，准确把握投资方向。为确保项目前期工作的正对性和有效性，进一步吃透上级文件和政策精神，有针对性地提前组织开展前期工作，确保项目及时申报并尽快落实。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评99分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

9. 其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目十二：

1.项目名称

隆阳区草腊竹水库工程项目

2.项目基本情况

隆阳区草腊竹水库工程位于辛街乡龙洞村西侧，水库总库容166.4万立方米，工程规模为小（1）型，年供水量178.9万立方米。项目建成后可有效灌溉辛街乡阿今、盛家、尖山、龙洞4个村委会0.7万亩农田，解决盛家、阿今2个村民委员会0.51万人和1.24万头牲畜饮水。项目批复工期为25个月，批复估算总投资13,726.05万元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2019〕547号）文件，安排草腊竹水库工程安排经费2,500,000.00元，根据《保山市财政局关于下达2019年烟草行业水源工程援建资金的通知》（ 隆财建〔2019〕1668号）文件，安排草腊竹水库工程安排经费25,635,600.00元，根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2019〕479号）文件，安排草腊竹水库工程安排前期经费300,000.00元，2019年12月前全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，隆阳区草腊竹水库工程项目资金28,435,600.00元于2019年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《中国烟草总公司云南省公司 云南省财政厅关于印发云南省水源工程烟草援建资金管理实施细则的通知》（云烟财〔2018〕340号）等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

严格按水利项目规程对项目施工建设管理，组织设计、监理、检测、审计等单位参加各分部工程验收，客观公正评定工程质量，做好工程量复核、认定和资金结算审计工作，确保项目资金使用安全。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，由于项目尚未完工，绩效自评分为66.49分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。二是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。建议：一是探索确立水务部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的水务预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立水务部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。在收到项目资金时开始设定绩效目标，在实施项目过程中与目标比对，用项目绩效目标指导项目的实施，项目完工后及时开展绩效自评工作，在评价中找到改进管理项目的方法，真正发挥项目绩效自评的意义。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目十三：

1. 项目名称

隆阳区2018年岩溶地区石漠化综合治理工程项目(瓦渡乡劝桥河流域)水利工程

2. 项目基本情况

2018年石漠化综合治理工程水利工程主要是防渗衬砌劝桥河东干渠、劝桥河西干渠、小山田沟及清水沟水库灌溉渠，总长6.82km，其中：整治渠道1.665km，架设输水管道0.165km，并完善渠系建筑物。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2018年重点区域生态保护与修复中央基建投资预算（拨款）的通知》（隆财建〔2019〕102号）文件，安排岩溶地区石漠化综合治理工程渠道整治及输水管架设项目安排经费3,250,000.00元，于2019年12月前全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区水务局隆阳区2018年岩溶地区石漠化综合治理工程项目(瓦渡乡劝桥河流域)水利工程资金于2019年12月31日前支付了1,969,163.34元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

完成渠道整治4条长度6.82km，并与2019年3月按时完工，合格率100%，项目区总产量714.11万kg，总产值429.69万元，水利经济效益150.38万元，改善灌溉面积11070亩，蓄水16.15万m3，保土2.58t，保肥361.76t，工程设计使用年限40年，群众满意度100%，自评评分95.76分。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为95.76分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无

项目十四

1. 项目名称

保山市隆阳区2016年小型水源工程PPP项目

2. 项目基本情况

2016年9月2日，隆阳区人民政府以隆政复〔2016〕68号文批复同意采取PPP合作模式建设隆阳区2016年小型水源工程，建设内容长岭岗、邱家河、甫家3座小（1）型水库。2016年11月25日，隆阳区人民政府以隆政复〔2016〕85号批复同意成立保山市隆阳区水源工程投资管理有限公司。2016年8月30日，隆阳区人民政府以隆政复〔2016〕108号文批复同意隆阳区水务局为隆阳区2016年小型水源工程PPP项目实施机构。2017年3月6日，保山市隆阳区人民政府与保山市隆阳区水源工程投资管理有限公司签署《云南省保山市隆阳区2016年小型水源工程政府与社会资本合作（PPP）项目合同》（LYQSL-2016- PPP-01）,由保山市隆阳区水源工程投资管理有限公司负责本项目后续勘察设计、投融资、建设施工、运营维护管理、移交。2017年4月30日签订云南省保山市隆阳区2016年小型水源工程PPP项目一标段（长岭岗水库工程）PC（采购-施工）总承包合同书，2017年5月10日全面开工建设。

保山市隆阳区2016年小型水源工程PPP项目包括长岭岗、邱家河、甫家三座小（一）型水库。项目总投资52415.03万元（其中长岭岗水库29218.74万元、邱家河水库12844.67万元、甫家水库10351.62万元）。长岭岗水库总库容约362.20万m3。主要建设拦河坝、溢洪道、导流输水隧洞、输水工程及其他附属设施；邱家河水库总库容189.2万m3，兴利库容137.3万m3。主要建设拦河坝、导流输水隧洞、溢洪道、输水工程及其他附属设施；甫家水库总库容196.4万m3，兴利库容132.6万m3。主要建设拦河坝、导流输水隧洞、溢洪道、输水工程及其他附属设施。

目前邱家河和甫家水库主体工程已完工，正在进行附属工程收尾工作；长岭岗水库大坝已封顶，正在开展渠道工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。本次绩效评价的三级指标是根据项目实际情况制定，提前和项目公司充分沟通，要求其整理并提供项目资料，再通过集中查阅项目资料和现场调查的方式开展评价工作。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2018年PPP项目以奖代补资金通知》（隆财外〔2019〕230号）文件，安排保山市隆阳区2016年小型水源工程PPP项目前期费用2,000,000.00元，根据项目推进情况于2019年10月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区财政局关于保山市隆阳区2016年小型水源工程PPP项目资金2,000,000.00元于2019年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

本次绩效评价自评分总计100分，其中预算执行率指标占10%，为10分，产出指标占50%，为50分，效益指标占30%，为30分，服务对象满意度指标占10%，为10分。通过客观公正实事求是的评定，得分97分，得分率97%，达成年度指标。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因为上级配套资金未能及时足额到位，严重影响项目推进，以至于年初制定的长岭岗水库计划填筑量80万m3未能完成，实际完成60万m3，完成率75%。下一步将根据项目施工计划，严格做好资金计划，为项目推进提供资金保障。

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无

项目十五：

1.项目名称

非税成本性支出

2.项目基本情况

保障全局工作正常运转，办公室修缮、举办培训、参与脱贫攻坚等各项工作职责。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，组织相关人员对绩效自评工作进行了讨论，并进行了任务分解，认真学习相关文件及项目绩效评价指标。健全完善评价机制，提升整体绩效管理水平，确保项目绩效自评工作能够保质保量及时完成。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，通过查阅项目相关资料、财务支出材料，了解项目进展和项目完成情况。结合项目绩效自评相关资料，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市财政局关于下达2018年非税成本性支出的通知》（隆财预〔2019〕179号）文件，安排非税收入300,000.00元，根据《保山市财政局关于下达2018年非税成本性支出的通知》（隆财预〔2019〕1639号）文件，安排非税收入240,400.00元，根据《保山市财政局关于下达2018年非税成本性支出的通知》（隆财预〔2019〕603号）文件，安排非税收入80,131.84元，于2019年12月前全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区水务局非税成本性支出资金于2019年12月31日前支付了553,687.29元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件09-10表）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在区政府门户网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区水务局按照区委区政府的安排部署，围绕全区水利发展目标规划，继续以加快推进重点水利为重点，千方百计筹措资金，突出抓好项目前期工作，严格水利工程建设管理，不断深化水利改革，重点抓好以下工作：谋划好项目推进前期工作、加快推进水网建设步伐、加大水利建设资金投入、深入推进各项水利改革、围绕跨越发展目标，全力推进河（湖）长制工作、持续抓好安全生产、防汛抗旱和脱贫攻坚三个关键性工程、全力抓好水生态文明建设、党建和党风廉政工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区水务局2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：水利固定资产投资运行平稳、重点水利工程进展顺利、全面推进河（湖）长制，治理体系逐步完善、水利脱贫攻坚工作推进有力、水生态效益持续释放。2019年预算稳中有增，加大水利项目投入，制定合理的预算管理规定，建立预算内控制度。

部门绩效具体目标：投资计划12.39亿元，新增灌溉面积1.3万亩；治理水土流失面积79.9平方公里；征收水资源费600万元，巩固提升农村饮水安全覆盖16.91万人。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区水务局部门收入201,193,127.33元，其中财政拨款收入201,193,127.33元，年初财政拨款结转和结余7,457,996.71元，为一般公共预算财政拨款。支出176,835,496.54元，其中基本支出27,997,994.60元，项目支出148,837,501.94元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区水务局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区水务局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件11-12表）

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区水务局整体支出绩效评价得分为97分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入资金201,193,127.33元，其中：基本支出21,999,601.98元，项目支出179,193,525.35元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

隆阳区水务局2019年固定资产投资计划12.39亿元，较去年3.3亿元增长275%。2019年12月底，累计完成投资15.5亿元，占计划投资的125%，较上年同期增长256%，超额完成年度投资计划任务创历史新高。新增灌溉面积1.3万亩，占计划的100%；治理水土流失面积79.9平方公里，占计划的101%；征收水资源费600万元，占计划的171%，巩固提升农村饮水安全覆盖16.91万人。

保山市隆阳区水利电力勘测设计队共计完成了各项水利工程的勘察设计及施工任务168件。北庙水库管理所完成西大沟补水量500万方；安装北庙水库一级水源保护隔离防护设施8.863km，界碑埋设17座，投资共计150万元。隆阳区中小型水库工程管理中心完成水库划界确权验收工作；大小海坝水库管理所、明子山水库管理所、红岩水库管理所认真加强坝区、南北干渠日常巡查，加强汛期隐患排查，对汛期造成的灾害损失及时上报并及时修复被毁沟渠，维修养护引水、输水渠道，认真开展河长制工作；河道管理所抓实河道采砂管理工作。一是编制隆阳区河道采砂规划并已完成区级审查。规划范围为怒江、澜沧江干流及主要支流，涉及潞江镇、芒宽乡、瓦马乡、杨柳乡、瓦窑乡、丙麻乡等6个乡镇。规划布置9处可采区，河段总长13.4km，年控制采砂总量达185.2万吨；规划保留区20处，河道总长33.6km，砂石总储量可达309.9万m³；规划禁采区30处。二是配合相关部门做好隆阳区非煤矿山安全生产信息化建设，对已审批的8家采砂场均已安装电子秤、监控等设备。三是对已审批的8家采砂场分别进行了4次安全生产检查并对已到期的7家采砂场办理了年检。

2019年总投入项目资金179,193,525.35元，实际项目资金实施了148,837,501.94元，其中：隆阳区2019年第一批省级抗旱资金项目支出1,445,760.00元；隆阳区山洪灾害预警系统维护费项目支出270,000.00元；2019年第一批中央水利救灾资金（安全度汛）项目支出89,150.00元；隆阳区2019年第三批省级抗旱资金增加支出619,829.00元；隆阳区农村安全饮水巩固提升工程项目支出87,171,434.82元；隆阳区2018年岩溶地区石漠化综合治理工程项目(瓦渡乡劝桥河流域)水利工程支出1,969,163.34元；草腊竹水库工程项目支出28,435,600.00元；中小型水库维修项目支出822,796.12元；高效节水灌溉项目支出30878.34元；沟渠维修养护工程项目支出211,339.99元；水土保持综合治理项目项目支出2,233,775.94元；阿贡田水库前期经费项目支出1,008,947.00元；水生态建设工程项目支出21,969,517.00元；2016年小型水源工程PPP项目支出2,000,000.00元；非税成本项支出项目支出553,687.29元；（4）效果情况分析

2019年固定资产投资计划12.39亿元，较去年3.3亿元增长275%。2019年12月底，累计完成投资15.5亿元，占计划投资的125%，较上年同期增长256%，超额完成年度投资计划任务创历史新高。新增灌溉面积1.3万亩，占计划的100%；治理水土流失面积79.9平方公里，占计划的101%；征收水资源费600万元，占计划的171%，巩固提升农村饮水安全覆盖16.91万人。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（2）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

绩效指标是推动各项工作的标杆，也是调动行政管理资源的指挥棒。指标朝设夕改会导致管理目标混乱，甚至产生短期行为。绩效指标体系不能一成不变，注入新的内容是必要的，因此必须把握一个度，属常规性工作，设置评估指标后推动效果显著的，不宜做调整。对运动式、临时性或者推动目标已经实现的，就应该调整，加入新的评估指标。这样指标体系才能更好发挥其应有作用。政府绩效管理是一项复杂的系统工程,既要加强理论研究，也要加强社会实践，在推进过程中要结合单位实际情况不断地思考和修正。我们要在此基础上，善于总结、勤于思考、敢于尝试，不断改进单位工作、提高绩效评价的分数。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53050200233201111