勘测队2016年决算公开

隆阳区水利电力勘测设计队2016年度部门决算

第一部分 单位基本概况

一、   主要职能

(一) 单位主要职能

参照政府批准的“三定”方案。隆阳区水利电力勘测设计队主要负责隆阳区内所有小型农田水利基本建设及烟水、人畜饮水、农业综合开发、水土保持、中小型水库新建及除险加固工程项目的勘察设计任务并兼职负责项目监理及具体工程的实施，。

(二)2016年度重点工作任务介绍

    隆阳区水电勘测设计队2016年在区委政府领导及上级主管部门的关心支持下，经水勘队全体技术人员的共同努力、艰苦奋战，共计完成了各项水利工程的勘察设计及施工任务154件，取得了很大的经济和社会效益，完成了上级交代的各项工作任务，受益区老百姓也得到了实惠，给予了我队很高的信任和好评，同时在水利技术推广和培训中也得到了隆阳区委政府及各级领导、专家的一致认可和表扬。使我队全体职工在今后的工作中明确方向，戒骄戒躁，刻苦钻研、提高技术水平，为隆阳区水利基本建设做出更大的贡献。

二、   部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．保山市隆阳区水利电力勘测设计队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计892.44万元。其中：财政拨款（2130317）352.17万元，占总收入的39%；财政拨款（2130399）355.00万元，占总收入的40%；财政拨款（2080502）105.10万元，占总收入的12%；财政拨款（2080599）10.70万元，占总收入的1%；财政拨款（2080801）62.70万元，占总收入的7%；财政拨款（2210203）6.77万元，占总收入的1%。

二、支出决算情况说明

2016年基本支出887.25万元。其中：1、工资福利支出330.51万元，占总支出的37%；2、商品和服务支出194.33万元，占总支出的22%；3、对个人和家庭的补助266.33万元，占总支出的30%；4、其他资本性支出96.08万元，占总支出的11%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出637.25万元。与上年对比增加了251.20万元,主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及项目经费占基本支出的22％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.00万元。与上年对比增加250.00万元,主要原因为上年专项业务工作的经费支出250.00万元，占基本支出的,41％。具体项目开支及开展工作情况没有发生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区水利电力勘测设计队2016年度一般公共预算财政拨款支出887.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了251.20万元,主要原因为公用经费及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

     5.农林水事务（类）支出887.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于工资福利支出330.51万元，商品和服务支出194.33万元，对个人和家庭的补助支出266.33万元，其他资本性支出96.08万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区水利电力勘测设计队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.92万元，支出决算为23.92万元，超预算0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.22万元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为6.70万元，完成预算的28%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.56万元，减少16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.54万元，减少15.9%；公务接待费支出决算增加0.02万元，减少0.1%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是野外勘测设计，施工项目已基本走入正轨，车辆使用频率次数相应的减少了。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.22万元，占72%；公务接待费支出6.70万元，占28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出17.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利勘测、设计，施工等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.70万元。其中：

国内接待费支出6.70万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利勘测、设计，施工等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区水利电力勘测设计队部门2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比相同,主要原因分析我单位不属于机关单位。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

无。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。