隆阳区水利电力勘测设计队2015年部门决算报告公开

隆阳区水利电力勘测设计队2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案,隆阳区水利电力勘测设计队的主要职责是负责隆阳区内所有小型农田水利基本建设及烟水、人畜饮水、农业综合开发、水土保持、中小型水库新建及除险加固工程项目的勘察设计任务并兼职负责项目监理及具体工程的实施。

（二）2015年重点工作任务介绍

隆阳区水电勘测设计队2015年在区委政府领导及上级主管部门的关心支持下，经水勘队全体技术人员的共同努力、艰苦奋战，共计完成了各项水利工程的勘察设计及施工任务125件，取得了很大的经济和社会效益，完成了上级交代的各项工作任务，受益区老百姓也得到了实惠，给予了我队很高的信任和好评，同时在水利技术推广和培训中也得到了隆阳区委政府及各级领导、专家的一致认可和表扬。使我队全体职工在今后的工作中明确方向，戒骄戒躁，刻苦钻研、提高技术水平，为隆阳区水利基本建设做出更大的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、隆阳区水利电力勘测设计队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制62人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

     第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区水利电力勘测设计队决算总收入636.05万元，其中：财政拨款收入636.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了94.37万元，主要原因是年度正常工作晋级、职称升级以及增加住房补贴等因素造成了比上年收入增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出636.05万元，其中：基本支出636.05万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了94.37万元,主要原因是设计项目多，工资福利支出及公用经费支出比上年增加了。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出636.05万元。与上年对比增加了94.37万元,主要原因分析是设计项目多，工资福利支出及公用经费支出比上年增加了。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障水利勘测设计队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年一致。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区水利电力勘测设计队2015年一般公共预算财政拨款支出636.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了94.37万元,主要原因是年度正常工作晋级、职称升级以及增加住房补贴等因素造成了比上年收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出175.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区水利电力勘测设计队2015年财政拨款“三公”经费决算总额28.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.76万元，公务接待费支出6.72万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少8.69万元，减少的主要原因是：水利勘测设计队严格执行三公经费的开支标准和认真落实厉行节约政策。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区水利电力勘测设计队因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

隆阳区水利电力勘测设计队购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费21.76万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费21.76万元，比2014年决算减少8.69万元，主要用于保障水利工程项目设计、施工工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

隆阳区水利电力勘测设计队共执行国内公务接待62批次，1020人，接待费开支6.72万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少7.76万元，主要用于接待相关单位产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区水利电力勘测设计队2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。