隆阳区水利工程规划建设管理服务中心2020年部门预算编制说明

隆阳区水利工程规划建设管理服务中心

2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心主要职责是：

为全区水利规划编制工作提供服务。开展农村水利基础科研及新技术推广应用，承担农村水利技术人员培训及技术指导。承担水旱灾害应急抢险的技术支撑工作。为水土保持、水资源管理等提供技术保障。协助开展全区灌排工程建设与改造相关工作。协助开展全区农村饮水安全工程建设管理及建后管护工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合办公室、建设管理办公室、计划财务室、规划室、安全生产办公室、质量管理办公室、合同管理办公室、饮水安全管理办公室，共计8个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.隆阳区2020年农村饮水安全巩固提升工程；

2.北庙水库河湖库水系连通-西庄、老营引水渠工程；

3.草腊竹水库工程使用林地行政许可报批；

4.草腊竹水库粘土料场变更报批工作；

5.渠道工程征地；

6.填筑坝体、渠道工程开工建设，争取2020年底草腊竹水库工程形象进度达50%。

7.完成2019年隆阳区白岩河流域石漠化综合治理工程建设实施；

8.完成2020年隆阳区勐赖河小流域坡耕地综合治理工程建设实施；

9.完成隆阳区辛街乡小沙河改线工程建设实施；

10.完成隆阳区东河流域水系连通及农村水系综合整治工程可研及初步设计。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心部门财务总收入5789198.81元，较上年减66372.03元，同比减1.13%，其中：一般公共预算收入5789198.81元，较上年减66372.03元，同比减1.13%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心部门财政拨款收入5789198.81元，较上年减66372.03元，同比减1.13%，其中：本年收入5789198.81元，较上年减66372.03元，同比减1.13%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款5789198.81元，较上年减66372.03元，同比减1.13%，（本级财力5789198.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心部门预算总支出5789198.81元，较上年减66372.03元，同比减1.13%。财政拨款安排支出5789198.81元，其中：基本支出5789198.81元，较上年减66372.03元，同比减1.13%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出564084.48元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出；

2.2089901其他社会保障和就业支出24678.70元，主要用于单位在职职工失业保险缴费支出；

3.2101102事业单位医疗316716.94元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101103公务员医疗补助141021.12元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费支出；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出3525.53元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出；

6.2130317水利技术推广4739172.04元，主要用于事业人员工资福利支出、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等商品和服务支出，遗属生活补助等个人和家庭服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5789198.81元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资1926048.00元，主要用于行政事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴2211480.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资290391.48元，主要用于事业人员绩效工资支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费564084.48

元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费306720.94元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费151017.12元，主要用于行政事业人员公务员医疗保险及大病医疗保险缴费；

（7）30112其他社会保障缴费28204.23元，主要用于行政事业人员上缴的失业保险和工伤保险缴费；

（8）30205水费14000.00元，主要用于单位正常运转水费支出；

（9）30206电费18000.00元，主要用于单位正常运转电费支出；

（10）30211差旅费30000.00元，主要用于单位人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

（11）30216培训费3400.00元，主要用于单位组织人员培训，期间发生的师资费、住宿费、伙食费、交通费等；

（12）30226劳务费36600.00元，主要用于单位各类临时聘用的劳务费用支出；

（13）30228工会经费70511.00元，主要用于单位工会活动支出；

（14）30231公务用车运行维护费80000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（15）30305生活补助58741.56元，主要用于单位遗属生活补助支出。

2. 项目支出：

2020年保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心“三公”经费财政拨款预算总额80000.00元，较上年减6000.00元，同比减6.98%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减14000.00元，同比减100%，主要原因是单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费80000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位本年无公车购置；公车运行维护费80000.00元，较上年增8000.00元，同比增11.11%，主要原因是车辆老化，维护费随之增加、水利实施项目增加，由于项目所在地多位于山区，使用车辆情况增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的支出5789198.81元，较上年减66372.03元，减1.13%，主要原因是我单位人员减少1人。其中：

1. 工资福利支出5477946.25元，占基本支出的94.62%，较上年减67454.59元，同比减1.22%，主要原因是在职人员减少1人、单位缴纳的养老保险缴费比例下降；

2. 商品和服务支出252511.00元，占基本支出的4.36%，较上年增37612.00元，同比增17.51%，主要原因是公务用车运行维护费增加，由于车辆老化，维护费随之增加、水利实施项目增加，由于项目所在地多位于山区，使用车辆情况增加。

3. 对个人和家庭的补助58741.56元，占基本支出的1.02%，较上年减36538.44元，同比减38.35%，主要原因是2020年领取遗属补助人员减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位无项目预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）252511.00元，较上年增37612.00元，同比增17.51%，占基本支出的4.36%，主要原因是公务用车运行维护费增加，由于车辆老化，维护费随之增加、水利实施项目增加，由于项目所在地多位于山区，使用车辆情况增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表 6

07. 部门政府性基金预算支出情况表 7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12. 对下转移支付绩效目标表 12

13. 部门政府采购情况表 13

14. 部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）