隆阳区水务部门2020年部门预算编制说明

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隆阳区水务部门2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕69号），保山市隆阳区水务局主要职责是：

1.贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展战略规划和相关规范性文件，组织编制重要江河湖泊流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按照规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。对区级水利建设投资安排提出建议并加强财政性资金监管。

3.负责承办保山市隆阳区河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全区河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

4.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，对水利行政审批事项进行监督管理，组织实施水资源有偿使用制度、水资源论证、防洪影响评价论证制度。负责水资源费征收工作。

5.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

6.负责水旱灾害防御，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

7.负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

8.指导城市供水水源规划的编制和实施，指导城市供水工作和村镇供水工作。

9.指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨乡镇（街道）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复。

10.组织、协调指导全区水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治和监测。负责区级重点生产建设项目水土保持方案的审核、监督检查和水土保持设施自主验收的核查工作。指导并监督全区水土保持重点工程实施。

11.负责农村水利水电的管理工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造、指导。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。负责小（二）型及以下规模的农村水利工程审批工作，指导水库等水利工程管理标准化及水利工程管理体制改革工作。

12.负责涉水违法事件的查处，解决水事矛盾纠纷，指导乡镇（街道）水政监察和水行政执法工作。

13.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝的安全运行监管。负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督工作。

14.负责水利科技、教育、宣传工作。组织编制水利科学技术发展规划，负责水利科技项目和科技成果的申报和管理工作。承担水利统计工作。指导水利行业人才队伍建设。

15.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区水务部门编制2020年部门预算单位共8个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、河湖管理股、水政执法与监督管理股、规划建设股、水资源股、资产财务股、水土保持股、农村水利水电股、水旱灾害防御股，共计9个科室。下设单位8个。

（三）重点工作概述

2020年重点工作是通过实施水利项目支持打好三大攻坚战，不断优化水利工程建设，大力提高地方水质质量，全力解决饮水困难地区的缺水问题，努力向上争取资金，不断加大水利投入，持续稳步推进地方水利发展，努力实现2020年水利投入比上年增加3%，确保2020年度水利工程建设的服务对象满意度达90%以上。

二、预算单位基本情况

隆阳区水务部门编制2020年部门预算单位共8个，下设8个单位，分别是隆阳区水务局、隆阳区北庙水库管理所、隆阳区明子山水库管理所、隆阳区红岩水库管理所、隆阳区大小海坝水库管理所、隆阳区河道管理所、隆阳区中小型水库管理中心、隆阳区水利工程规划建设管理服务中心，其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制24人，事业编制158人。在职实有182人，其中：财政全供养182人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员140人，其中：离休0人，退休140人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年水务部门财务总收入25753985.99元，较上年增578857.33元，同比增2.30%，其中：一般公共预算收入25753985.99元，较上年增578857.33元，同比增2.30%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年水务部门财政拨款收入25753985.99元，较上年增578857.33元，同比增2.30%，其中：本年收入25753985.99元，较上年增578857.33元，同比增2.30%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款25753985.99元，较上年增578857.33元，同比增2.30%，（本级财力25753985.99元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年水务部门预算总支出25753985.99元，较上年增578857.33元，同比增2.30%。财政拨款安排支出25753985.99元，其中：基本支出21003985.99元，较上年减301142.67元，同比减1.41%，占总支出的81.56%；项目支出4750000元，较上年增880000.00元，同比增22.74%，占总支出的18.44%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2001634.56元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出；

2.2089901其他社会保障和就业支出75403.75元，主要用于单位在职职工失业保险缴费支出；

3.2101101行政单位医疗181757.79元，主要用于行政人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101102 事业单位医疗948590.26元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助503479.56元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出12586.99元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出；

7.2130301行政运行3118157.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出，遗属生活补助支出；

8.2130312水质检测332790.48元，主要用于水质检测中心事业人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出；

9.2130322水利安全监督296299.52元，主要用于水利工程质检站事业人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出；

10.2130317水利技术推广13533286.08元，主要用于中小型水库管理中心、河道管理所以及水利工程建设规划管理服务中心的事业人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出，遗属生活补助支出；

11.2130310水土保持400000.00元，主要用于水资源监测及管理信息系统建设支出；

12.2130314防汛270000.00元，主要用于山洪灾害预警系统维护支出；

13.2130319江河湖库水系综合整治2000000.00元，主要用于隆阳区河湖库渠信息平台建设管理维护、河道清淤保洁绿化以及宣传工作等支出；

14.2130399其他水利支出2080000元，主要用于支付中小型水库维修养护经费及临时聘用的小（二）型水库管理人员劳务费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出21003985.99元，项目支出4750000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资6680844.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴8538972.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资864051.48，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费2001634.56元，主要用于行政事业人员养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费1095068.05元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费538759.56元，主要用于行政事业人员公务员医疗保险及大病医疗保险缴费；

（7）30112其他社会保障缴费87990.74元，主要用于行政事业人员上缴的失业保险和工伤保险缴费；

（8）30201办公费 38600.00元，主要用于行政事业单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（9）30205水费20400.00元，主要用于行政事业单位水费支出；

（10）30206电费36000.00元，主要用于行政事业单位电费支出；

（11）30207邮电费2000.00元，主要用于行政事业电话费、邮寄费支出；

（12）30211差旅费55200.00元，主要用于行政事业单位人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

（13）30215会议费6000.00元，主要用于行政事业单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费等；

（14）30216培训费5400.00元，主要用于行政事业单位组织人员培训，期间发生的师资费、住宿费、伙食费、交通费等；

（15）30217公务接待费33000.00元，主要用于行政事业单位公务接待支出；

（16）30226劳务费70800.00元，主要用于支付临时聘用的小（二）型水库管理人员劳务费支出；

（17）30228 工会经费259684.00元，主要用于行政事业单位工会活动支出；

（18）30231 公务用车运行维护费 207600.00元，主要用于行政事业单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（19）30239 其他交通费用212400.00元，主要用于主要用于行政人员公务交通补贴；

（20）30299 其他商品和服务支出 5000.00元，主要用于行政事业单位党建工作广告宣传费、离退休人员公用经费等支出；

（21）30305生活补助244581.60元，主要用于行政事业单位遗属生活补助支出；

2. 项目支出：

（1）30226劳务费1380000.00元，主要用于支付临时聘用的小（二）型水库管理人员劳务费支出；

（2）31099其他资本性支出 3370000.00元，主要用于①水资源监测及管理信息系统建设400000.00元；②山洪灾害预警系统维护270000.00元；③全区河湖库渠信息平台建设管理维护、河道清淤保洁绿化以及宣传工作2000000.00元；④中小型水库维修养护700000.00元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区水务局“三公”经费财政拨款预算总额240600.00元，较上年减193800.00元，同比减44.61%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费33000.00元，较上年减79400.00元，同比减70.64%，主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费207600.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公车购置预算安排；公车运行维护费207600.00元，较上年增46600.00元，同比增28.94%，主要原因是2020年开展农村饮水安全和水质提升工作使用车辆频率增加，车辆燃油费开支增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出21003985.99元，较上年减301142.67元，减14.13%，主要原因是水务部门本年度减少2人，工资福利支出减少，2020年遗属补助人员减少。其中：

1.工资福利支出19807320.39元，占基本支出的94.31%，较上年减278013.27元，同比减1.38%，主要原因是水务部门本年度减少2人、单位缴纳的养老保险缴费比例下降；

2.商品和服务支出952084.00元，占基本支出的4.53%，较上年增49005.00元，同比增5.43%，主要原因是水务局局机关较上年增加2位公务员公车补贴预算增加；

3.对个人和家庭的补助244581.60元，占基本支出的1.16%，较上年减72134.40元，同比减22.78%，主要原因是2020年领取遗属补助人员减少及遗属补助扣除所享受的养老金后实际发放金额减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出4750000.00元，较上年增880000.00元，同比增22.74%，主要原因是本年度增加了水资源监测及管理信息系统建设和河长制工作开展经费。其中：

1.2020年隆阳区中小型水库公益性工程维修养护费及人员补助项目经费2080000.00元，较上年增80000.00元，同比增4.00%，主要原因是临时聘用的小（一）型水库及小（二）型水库管理人员劳务费增加；

2.2020年水资源监测及管理信息系统建设项目经费400000.00元，较上年增400000.00元，主要原因是2020年要基本建成取用水监控体系，新增水资源监测及管理信息系统建设项目预算安排；

3.2020年山洪灾害预警系统维护补助项目经费270000.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是2020年山洪灾害预警系统维护费较2019年未增加；

4.2020年隆阳区河长制项目经费2000000.00元，较上年增400000.00元，同比增20.00%，主要原因是2020年新增河湖库渠57件项目的水质检测费用；

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）952084.00元，较上年增49005.00元，同比增5.43%，占基本支出的4.53%，主要原因是水务局局机关较上年增加2位公务员，公务交通补贴预算增加，办公费、工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区水务局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排4750000.00元，编制绩效指标33个，其中：重点项目4个，财政预算安排4750000.00元，编制绩效指标33个。2020年隆阳区水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表 6

07. 部门政府性基金预算支出情况表 7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12. 对下转移支付绩效目标表 12

13. 部门政府采购情况表 13

14. 部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

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