隆阳区北庙水库管理所2019年部门预算公开

隆阳区北庙水库管理所2019年部门

预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

1.主要职能

负责水库枢纽工程及配套设施的管理、维修（东河除外），确保工程安全运行；做好蓄水、防汛、城市供水、排水调度工作，确保水库下游城市、防洪度汛安全，最大限度地满足人民生产、生活的用水需求；负责对水库库区及沟渠保护范围的绿化、水源保护、环境整治、水土保持工作；依据有关政策做好水费征收管理、使用工作；依法对北庙水库国有资产进行管理。

2.2019年重点工作任务介绍。

保证正常的引水、蓄水和供水。继续开展创建国家级水管单位常态化工作。理清与水厂时间的供水关系，确保按时足额收取原水费，促进管理良性常态化的运行。完成创建国家级水管单位工程项目的报审和竣工验收工作。继续做好2019年“挂包帮”、“转走访”精准扶贫工作。做好北庙水库“公车改革”，加强对出差交通费、油料的管理，做到节支率在可控指标内。

（二）机构设置情况

隆阳区北庙水库管理所属隆阳区水务局二级单位，内设办公室、渠道管理室、保卫科、工程技术室、景区办、机电室、财务室、安检室8个职能科室，实行独立法人，单独核算，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

完成2019年的引水、蓄水和供水任务。按照水源水质保护制度要求，对库区一级、二级、准保护区加强巡查力度，做到一级保护区一周巡查二次，二级水源保护区和准保护区每季巡查一次，对各入水口两条引水渠加强垃圾的监控管理和环保设施。对老营引水渠入水口、大出水入水口、小水井入水口、西庄引水渠入水口的垃圾漂浮物组织进行打捞清运。对库区周边加强相关法律法规的宣传，严厉打击在保护区内捕鱼的违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是隆阳区北庙水库管理所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员61人，其中： 离休0人，退休61人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区北庙水库管理所部门财务总收入438.77万元，较上年增12.62万元，同比增2.96%，其中：一般公共预算收入438.77万元，较上年增12.62万元，同比增2.96%，政府性基金收入0万元，较上年无增减变化，国有资本经营收益0万元，较上年无增减变化，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年无增减变化，其他收入0万元，较上年无增减变化，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入438.77万元，较上年增12.62 万元，同比增2.96%，其中，本年收入438.77万元，较上年增12.62 万元，同比增2.96%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.77万元，较上年增12.62 万元，同比增2.96%，（本级财力438.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年无增减变化，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年无增减变化。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出438.77万元，较上年增支12.62 万元，同比增2.96%，财政拨款安排支出438.77万元，其中：基本支出438.77万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位离退休（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出51.74万元、“208社会保障和就业支出（类）－20899其他社会保障和就业支出（款）”支出1.81万元，主要反映住房补贴的支出、“210卫生健康支出（类）－21011行政事业单位医疗（款）”支出33.88万元，主要反映事业单位医疗的支出、“213农林水支出（类）－21303水利（款）”支出351.34万元，主要反映水利技术推广的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出414.26万元，302商品服务支出12.97万元，303对个人和家庭的补助11.54万元。（其中：基本支出438.77万元，项目支出387万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1.8万元。2019年“三公”经费预算数较上年（增）1.46万元，同比增109%,增的主要原因是2018年公车运行维护费及公务接待费实际支出较大，本年增加预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费1万元。其中：公车购置费0万元，较上年无增减变化；公车运行维护费1万元，较上年增0.64万元，增的主要原因是车辆年久老化，维修费用增加。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1.8万元，较上年增0.8万元，同比增80%，增的主要原因是本年度接受上级考核验收的项目增加，导致接待活动增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出

2019年用于保障机构正常运转的支出438.77万元，较上年增12.62万元，同比增2.96%，其中：

1.工资福利支出414.26万元，占基本支出的94.41％，较上年增10.19万元，同比增2.52%。增减变化的原因主要是本年度工资增加。

2.商品和服务支出12.97万元，占基本支出的2.96％，较上年减0.42万元，同比减3.17%。增减变化的原因主要是本年度培训费用减少。

3.对个人和家庭的补助11.54万元，占基本支出的2.63％，较上年增2.86万元，同比增32.97%。增减变化的原因主要是本年度遗属人数增加2人。

（二）项目支出

本单位不涉及此项预算公开事项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）12.97万元，较上年减0.42万元，同比减3.17%，占基本支出的2.96％。减少的原因主要是本年度培训费用减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区北庙水库管理所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）