隆阳区中小型水库工程管理中心2019年部门预算公开

隆阳区中小型水库工程管理中心2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

职能职责参照政府批准的“三定”方案：1.主要负责指导协调全区5座中型水库管理工作。2.负责指导协调水利工程农业水费的征收工作。3.负责收集全区小（一）型水库的各种工程资料，做好小（一）型水库工程档案资料管理工作。4.负责确保工程安全运行和水库下游农田及居民防汛度汛安全。5.负责指导乡镇小型水利工程的运行维护与调储，确保小型水库工程运行安全。6.完成区水务局及上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

隆阳区中小型水库工程管理中心属财政全额拨款单位,人员编23人，内设机构有：综合办公室、中型水库管理股、河道渠道工程管理股。编制部门预算时部门在职在编实有人数23人，退休8人；单位编制车辆2辆,实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。（1）中小型水库运行管理及安全生产工作。（2）水库划界确权验收工作。（3）薄弱环节水库除险加固工程工作及区水务局安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0、0、0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区中小型水库工程管理中心财务总收入250.26万元，较上年减66.21万元，同比减20.92%，其中：一般公共预算收入250.26万元，较上年减66.2万元，同比减20.92%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%。上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入250.26万元，较上年减 66.21 万元，同比减20.92%，其中，本年收入250.26万元，较上年减66.21万元，同比减20.92%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.26万元，较上年66.21减万元，同比减20.92%，（本级财力250.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减) 0 万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出250.26万元，较上年减支 66.21 万元，同比减20.92%，财政款安排支出250.26万元，其中：基本支出250.26万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出208（类）－行政事业单位离退休20805（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“社会保障和就业支出208（类）－其他社会保障和就业支出20899（款）”支出，主要反映失业保险支出、“卫生健康支出210（类）－行政事业单位医疗21011（款）”支出，主要反映事业单位医疗补助支出、“农林水支出213（类）－水利21303（款）”支出，主要反映部门用于职工的工资福利和商品服务方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出250.26万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.74万元，其中:因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.9万元，公务接待费支出0.54万元。2019年“三公”经费预算数较上年增2.24万元，同比增40.7%,增的主要原因是，车辆运行费增加主要是水利项目都在山区，路况较差，耗油量大，加上车辆陈旧，修理频繁，从往年的实际支出分析都超出预算数，所以本年编制预算时除财政预算安排的交通费４万元外又从日常公用经费中划分了部分车辆运行经费。公务接待费上年预算1.5万元，本年接待费预算数减少主要是我单位本着厉行节约原则，遵照接待相关规定支出，严格控制接待人次。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,较上年无（增）减的变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费6.9万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,较上年无（增）减的变动；公车运行维护费6.9万元，较上年增2.9万元，增的主要原因是车辆运行费增加主要是水利项目都在山区，路况较差，耗油量大，加上车辆陈旧，修理频繁，从往年的实际支出分析都超出预算数，财政预算安排的交通费４万元不够开支，所以本年编制预算时从日常公用经费中划分了部分车辆运行经费，使本年预算较上年增加。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.54万元，较上年减0.96万元，同比减64%,减的主要原因是我单位本着厉行节约原则，遵照接待相关规定支出，严格控制接待人次。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的支出250.26万元，较上年减 66.21 万元，同比减20.92%，其中：

1.工资福利支出 238.69 万元，占基本支出的95.38％，较上年增23.73万元，同比增11.04%。增减变化的原因主要是是人员工资增加。

2.商品和服务支出11.56万元，占基本支出的4.62％，较上年增0.05万元，同比增0.4%。增减变化的原因主要是工会费增加。

3.对个人和家庭的补助 0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减） 0%。较上年无增减变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算项目支出0万元，较上年减90万元，同比减100%，其中：

1. 隆阳区2019年大中型水库公益性维修养护费项目经费０万元，较上年减70万元，同比减100%，增减变化的原因主要是上年预算安排，本年预算未安排。

2. 隆阳区2019年小（一）型水库公益性工程管护人员基本支出0万元，较上年减20 万元，同比减100%，增减变化的原因主要是上年预算安排，本年预算未安排。

3.……（必须填列纳入部门预算的具体项目）。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）11.56万元，较上年增0.05 万元，同比增0.4%，占基本支出的4.62％。增（减）变化的原因主要是工会费用增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目 0个，采购预算资金0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0万元，政府性基金 0 万元，其他资金 0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区中小型水库工程管理中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）