隆阳区水务系统2019年部门预算公开

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隆阳区水务系统2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

1.主要职能

贯彻执行国家水行政的方针政策和法规；负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利发展战略规划和相关规范性文件，组织编制重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出区级水利建设投资安排建议并加以监管；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。对全区水资源（含空中水、地表水、地下水）实行一体化管理；组织拟定全区中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目水资源和防洪的报审、论证工作；负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，对水功能区和饮水区水质及水环境进行保护和管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁部门之间和乡镇（街道）之间发生的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法（除城市建成区内河道违章建筑、破坏供水设施、违反国家取水许可和水资源有偿使用制度外）工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

2. 2019年重点工作任务介绍

力争保山坝大型灌区开工建设；提高保山坝供水能力，建成甫家、邱家河2个PPP水源工程；完成两座水库下闸蓄水验收；确保喜坪河瓦房段、东河西邑段中小河流治理项目全面完工；开展水源保护区环境集中整治专项行动；确保城市集中式饮用水水源水质全面达标；全面落实河（湖）长制，推进东河面源污染治理；完成脱贫攻坚饮水保障工程；新建一批高效节水灌溉和山区“小水网”工程。

（二）机构设置情况

隆阳区水务系统共8家单位，分别是：保山市隆阳区水务局（包含隆阳区水质检测中心、隆阳区水利工程建设质量安全监督站）、隆阳区水利电力勘测设计队、中小型水库工程管理中心、隆阳区明子山水库管理所、保山市隆阳区大小海坝水库管理所、隆阳区北庙水库管理所、保山市隆阳区红岩水库管理所、隆阳区河道管理所。保山市隆阳区水务局机关内设11个职能股（室），分别是：办公室、财务股、水利股、水资源股、水政执法大队、人事股、电力股、防汛抗旱办公室、农水股、安监股、河长办。

（三）重点工作概述

力争4月底前完成保山坝大型灌区工程规划审批，7月底前完成保山坝大型灌区可行性研究报告编制；力争10月底前取得水利部水利水电规划设计总院对保山坝大型灌区可行性研究报告咨询意见。完成甫家、邱家河水库主体工程施工，并于2019年12月30日前完成两座水库下闸蓄水验收。治理喜坪河瓦房段河长8.26千米，两岸治理堤防长10.99千米，治理保护人口0.78万人，保护农田0.3585万亩。加强水源地环境综合整治工作，开展水域岸线保护行动。完成全区集中式饮用水源保护区划定、边界标志设立和环境违法违规问题整治，不断提高饮用水水源环境安全保障水平，确保全区集中式饮用水源地水质达到国家地表水Ⅲ类及以上标准，饮用水水质达标率达到100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设8个单位，分别是保山市隆阳区水务局（包含隆阳区水质检测中心、隆阳区水利工程建设质量安全监督站）、隆阳区水利电力勘测设计队、中小型水库工程管理中心、隆阳区明子山水库管理所、保山市隆阳区大小海坝水库管理所、隆阳区北庙水库管理所、保山市隆阳区红岩水库管理所、隆阳区河道管理所。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制206人，其中：行政编制29人，事业编制177人。在职实有187人，其中：财政全供养187人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员140人，其中： 离休 0人，退休 140人。车辆编制2辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年水务系统部门财务总收入2517.51万元，较上年减84.48万元，同比减3.25%，其中：一般公共预算收入2517.51万元，较上年减84.48万元，同比减3.25%，政府性基金收入0万元，较上年无增减变化，国有资本经营收益0万元，较上年无增减变化，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年无增减变化，其他收入0万元，较上年无增减变化，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2517.51万元，较上年减84.48万元，同比减3.25%，其中，本年收入2517.51万元，较上年减84.48 万元，同比减3.25%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2517.51万元，较上年减84.48万元，同比减3.25%，（本级财力2517.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年无增减变化，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年无增减变化。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2517.51万元，较上年减支84.48万元，同比减3.25%，财政拨款安排支出2517.51万元，其中：基本支出2130.51万元，占总支出的84.63％，项目支出387万元，占总支出的15.37％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出252.68万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208（类）－09（款）”支出7.53万元，主要反映其他社会保障和就业的支出、“210（类）－11（款）”支出160.68万元，主要反映行政事业单位医疗的支出、“210（类）－03（款）”支出2096.63万元，主要反映水利方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出2008.53万元，302商品服务支出402.3万元，303对个人和家庭的补助31.67万元，310资本性支出75万元。（其中：基本支出2130.51万元，项目支出387万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额27.34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.1万元，公务接待费支出11.24万元。2019年“三公”经费预算数较上年增11.94万元，同比增77.53%,增的主要原因是上年度隆阳区水务局局机关“三公”经费预算数为0万元，隆阳区北庙水库管理所2018年公车运行维护费实际支出较大，本年增加预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费16.1万元。其中：公车购置费0万元，较上年无增减变化；公车运行维护费16.1万元，较上年增6.1万元，增的主要原因是车辆老化，维护费随之增加、水务系统实施项目增加，项目所在地多在山区，使用车辆频繁。

（三）公务接待费

2019年公务接待费11.24万元，较上年增5.4万元，同比增108.15%,增的主要原因是本年度水务系统实施项目较多，接待上级部门检查验收活动增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出

2019年用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出2130.51万元，较上年增26.52万元，同比增1.27%，其中：

1.工资福利支出2008.53万元，占基本支出的79.78％，较上年增31.47万元，同比增1.59%。增变化的原因主要是本年度工资增加。

2.商品和服务支出90.31万元，占基本支出的18.89％，较上年减10.4万元，同比减10.33%。减变化的原因主要是本年度认真执行厉行节约制度、减少办公费开支。

3.对个人和家庭的补助31.67万元，占基本支出的1.49％，较上年增5.45万元，同比增20.79%。增变化的原因主要是本年度遗属补助增加。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出387万元，较上年减111万元，同比减22.29%，其中：

1.2019年隆阳区中小型水库公益性工程维修养护费及小型水库人员基本支出项目经费200万元，较上年减98万元，同比减32.89%，减变化的原因主要是本年度中小型水库管理中心未做项目预算。

2.2019年隆阳区河长制工作经费160万元，较上年减40 万元，同比减20%，减变化的原因主要是本年度认真执行厉行节约制度，减少工作经费开支。

3.2019年隆阳区山洪灾害预警系统维护经费27万元，较上年增27万元，增变化的原因主要是上年度隆阳区山洪灾害预警系统维护经费未被纳入预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）90.31万元，较上年减10.4万元，同比减10.33%，占基本支出的18.89％。减变化的原因主要是本年度认真执行厉行节约制度、减少办公费开支。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类 0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区水务系统单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排387万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排387万元，编制绩效指标3个。2019年隆阳区水务系统单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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