勘测队2018年部门预算公开

隆阳区水利电力勘测设计队2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

水利电力勘测设计队关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

参照政府批准的“三定”方案。隆阳区水利电力勘测设计队主要负责隆阳区内所有小型农田水利基本建设及烟水、人畜饮水、农业综合开发、水土保持、中小型水库新建及除险加固工程项目的勘察设计任务并兼职负责项目监理及具体工程的实施。

（二）机构设置情况

隆阳区水利电力勘测设计队属财政全额拨款事业单位，人员编55人，内设机构有：办公室、测量室、水保室、规划室、农水室、水工室、地勘室、资料室，编制部门预算时部门在职在编实有人数54人，其中：财政全供养54人；在编车辆2辆。单位实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

2018年是落实党的十九大精神，是全面建成小康社会的决胜阶段，中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会。一年来，隆阳区水利电力勘测设计队在区委政府、区水务局和区财政局的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会水利重要工作会议精神，着力组织实施水利项目，努力解决农村群众安全饮水问题，在促进隆阳区水利事业发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是隆阳区水利电力勘测设计队。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区水利电力勘测设计队财务总收入710.36万元，较上年增38.67万元，同比增5.4%，其中：一般公共预算510.36万元，较上年增38.67万元，同比增5.4%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，事业收入200万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年财政拨款收入710.36万元，较上年增38.67万元，同比增5.4%，其中，本年收入710.36万元，较上年增38.67万元，同比增5.4%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.36万元，较上年增38.67万元，同比增5.4%，（本级财力510.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入200万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年预算总支出710.36万元，较上年增支38.67万元，同比增5.4%，其中：基本支出510.36万元，占总支出的72％，项目支出200万元，占总支出的28％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“农林水支出213（类）－水利03（款）”支出，主要反映政府用于水利方面的支出、“社会保障和就业支出208（类）－行政事业单位离退休05（款）”支出，主要反映离退休人员及社会保险方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出510.36万元，项目支出200万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金 0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元，其他资金 0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区水利电力勘测设计队机构正常运转的支出510.36万元，较上年增38.67万元，同比增5.4%，其中：

1.工资福利支出478.91万元，占基本支出的94％，较上年增145.32万元，同比增30%。增减变化的原因主要是本年度职工变动及工资增加。

2.商品和服务支出22.66万元，占基本支出的4％，较上年增1.19万元，同比增5%。增减变化的原因主要是工资变动。

3.对个人和家庭的补助8.62万元，占基本支出的2％，较上年0.67万元，同比增8%。增减变化的原因主要是人员变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年预算项目支出200万元，较上年增（减）0 万元，其中：

1.2018年用于保障隆阳区水利电力勘测设计队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费200万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是与上年一致。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出3万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）2.55万元，（增）的主要原因是车辆维修费增加以及公务接待次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年0.05万元，减的主要原因是今年没有发生支出费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费4万元。其中：公车购置费0万元，较上年无增减；公车运行维护费4万元，较上年（增）减0万元，无增减。

（三）公务接待费

2018年公务接待费3万元，较上年（增）2.5万元，（增）减的主要原因是设计项目增多。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）**万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）%，占基本支出的***％。增（减）变化的原因主要是*****。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

隆阳区水利电力勘测设计队

2018年2月6日