2017年隆阳区水务系统部门预算公开

附件1

关于隆阳区水务局系统2017年部门预算

编制的说明   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能。

（1）贯彻执行国家和省、市水行政法规，结合我区实际，拟定全区水务工作规范性文件并监督实施，指导水政监察和水行政执法工作；负责重大水务违法案件的查处，协调乡(镇)之间的水事纠纷。
    （2）研究制定全区水务发展战略，组织编制水务中长期发展规划及年度计划并组织实施。指导全区水务工程设施的建设管理；按照权限和授权审查、上报审批水务工程可行性研究报告、初步设计报告；组织实施水务工程的相关技术质量标准、规程、规范，监督管理水务工程质量。
    （3）统一管理区内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案、水资源保护规划，并监督实施，指导水域及其岸线的管理和保护、开发。
    （4）负责城乡供、排水许可，城乡生活污水处理设施的建设和管理工作，指导供水排水企业经营活动。
    （5）负责水土保持工作。承担县人民政府水土保持委员会的日常工作，组织编制水土保持规划；审查、审批开发建设项目中的水土保持方案并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报，并定期公告。
    （6）负责防治水旱灾害，承担区人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；对区内的主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度。
    （7）负责水务系统的科技、教育和职工队伍建设；归口管理县乡水务系统党、群工作和指导行业学会工作。
    （8）承办区人民政府交办的其它工作。

2、2017年重点工作任务介绍。

（1）抓好前期工作，做好项目储备根据责任分工，抓好项目前期工作，做到开工一批，储备一批。计划完成1件中型水库、5件小（一）型水库的可研和初设，完成区易地扶贫安置点的供水设计。

   （2）努力抓好在建及新开工项目。续建完成上坪河水库、西水东调工程，扎实推进长岭岗、甫家、邱家河、草腊竹水库建设，并完成部分项目的竣工验收工作。扎实开展好人饮工程巩固提升工作，进一步提高集中供水率、自来水普及率、水质达标率和供水保证率。年内完成杨柳、芒宽万亩柑桔、古道春等节水灌溉工程。完成汉庄及瓦马抗旱应急水源工程及楞木河至北庙水库、金鸡集镇、水寨集镇3件抗旱应急工程建设和21口抗旱应急备用井工程。年内争取开工建设杜家闸除险加固工程、黑沙河、大沙河治理工程及瓦房抗旱连通工程，提高重点区域水利抗灾减灾能力。实行最严格水资源管理制度，严格水资源考核制度，继续推进隆阳区最严格水资源管理体系省级试点县及自动化监测体系建设，争取年内开工建设海尾河清水工程，推进水生态文明城市创建工作。加强重点区域水土流失综合防治，完成董达生态小流域治理第三期工程及羊邑洼小流域治理项目。同时抓好2016年石漠化工程建设。

（3）加强党风廉政建设。结合“两学一做”学习教育，加强基层组织建设，通过抓党风促工作。组织职工干部到革命老区参观学习，认真开展组织活动，努力将水务局干部队伍建设成为一支廉洁自律、素质过硬、业务能力强的队伍。

二、部门预算编制情况

以科学发展为主题，加快经济发展为主线，改善民生为根本，牢牢抓住桥头堡建设和新一轮西部大开发重大历史机遇，发挥财政职能，深化财政体制改革，加强财政科学管理，不断调整和优化支出结构，坚持民生优先，加大对“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业的支持力度；进一步控制和降低行政运行成本；严控制“三公”经费、会议费等一般性支出，严格控制和规范庆典、研讨会、论坛等活动开支，严格控制各类考核评比表彰活动，切实降低行政运行成本；细化预算编制，提高预算管理精细化水平，不断推进预算编制与预算执行相结合、相促进；加强结余结转资金管理，压缩结余结转资金规模；强化部门预算项目绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理模式。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共8个，分别是水务局、中小型水库管理中心、勘测队、河道管理所、北庙水库、大小海坝水库、明子山水库、红岩水库。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位7个。部门在职人员编制229人，其中：行政编制34人，事业编制195人。在职实有188人，其中：财政全供养188人，非财政供养0人。车辆编制11辆，实有车辆8辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年水务系统财务总收入1857.27万元，其中：一般公共预算1657.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入200万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1857.27万元，其中，本年收入1857.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1657.27万元（本级财力1657.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入200万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1857.27万元，其中：基本支出1657.27万元，占总支出的89％，项目支出200万元，占总支出的11％。按支出功能科目分类，支出分别列“农林水支出213（类）－水利03（款）”支出，主要反映水利方面的支出（对“款”解释说明）、“社会保障和就业支出208（类）－劳动保障监察05（款）”支出，主要反映社会保障和就业支出。

（一）     基本支出情况

2017年用于保障水务系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1537.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）296.23万元，占基本支出的17％。与上年对比，增减变化的原因主要是职工变动及工资增减。

（二）     项目支出情况

2017年用于保障水务系统机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元。与上年一致。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额9.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出1.1万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加0.2万元，增加的主要原因是：管护力度加强，现场察看发生的费用预计增加。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。