隆阳区中小型水库管理中心2016年部门预算公开

附件1

关于保山市隆阳区中小型水库工程管理中心

2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    1.职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区中小型水库工程管理中心属财政全额拨款单位，人员编24人，内设机构有：综合办公室、中型水库管理股、河道渠道工程管理股。编制部门预算时部门在职在编实有人数22人，退休11人；单位编制车辆2辆。

    2.2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区财政局在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。2016年重点工作有中小型水库的维修养护；新增小（二）型水库大坝的电子注册登记；编制水库突发事件应急预案；中小型水库的防汛、度汛等工作。

二、部门预算编制情况

隆阳区中小型水库工程管理中心部门编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。以科学发展为主题，加快经济发展为主线，改善民生为根本，牢牢抓住桥头堡建设和新一轮西部大开发重大历史机遇，发挥财政职能，深化财政体制改革，加强财政科学管理，不断调整和优化支出结构，坚持民生优先，加大对“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业的支持力度；进一步控制和降低行政运行成本；严控制“三公”经费、会议费等一般性支出，严格控制和规范庆典、研讨会、论坛等活动开支，严格控制各类考核评比表彰活动，切实降低行政运行成本；细化预算编制，提高预算管理精细化水平，不断推进预算编制与预算执行相结合、相促进；加强结余结转资金管理，压缩结余结转资金规模；强化部门预算项目绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理模式。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区中小型水库工程管理中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年隆阳区中小型水库工程管理中心财务总收入159.92万元，其中：一般公共预算159.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入159.92万元，其中，本年收入159.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.92万元（本级财力159.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出159.92万元，其中：基本支出159.92万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“农林水支出213、（类）－水利21303、（款）”支出，主要反映水利技术推广的支出（对“款”解释说明）、“、社会保障和就业支出208（类）－事业单位退休20805（款）”支出，主要反映退休费的支出。

（一）     基本支出情况

2016年用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71％；对个人和家庭的补助36.25万元占基本支出的22%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比上年预算137.25万元增加了22.67万元，增减变化的原因主要是本年度职工工资增加。

（二）     项目支出情况

2016年用于保障隆阳区中小型水库工程管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如中小型水库维修养护经费、小（一）小（二）型水库管护费等开支，与上年一致，财政预算未安排。

五、“三公”经费预算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。