保山市隆阳区审计局2017年部门预算情况说明

索引号: 01525696-5-04_A/2017-0217001

发文机构: 隆阳区审计局

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日期: 2017-02-14

保山市隆阳区审计局2017年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1．职能参照政府批准的“三定”方案，人员编制以云编办〔2016〕253号文件为准：隆阳区审计局属财政全额拨款行政单位，人员编制36人，内设机构有：办公室、法制股、计算机信息中心、财政金融审计股、行政事业审计股、农业与资源环保审计股、社会保障审计股、经济责任审计股、经贸审计股、固定资产投资审计股10个股室及政府投资和农村集体财务审计中心。编制部门预算时部门在职在编实有人数31人（属审计全供养人员），在编车辆2辆（车已收归区政府公车管理平台统一管理使用），退休人员17人。

2．2017年重点工作任务介绍。根据《国务院关于加强审计工作的意见》要求，紧紧围绕省审计厅、市审计局的统一部署和区委、政府中心工作开展审计工作，全面完成全国、全省、全市统一组织的审计项目和隆阳区审计局确定的项目计划，加大改革创新力度，进一步完善审计制度，依法独立行使审计监督权，大力推进公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖，做好稳增长调结构等经济政策落实情况跟踪审计,促进全面深化改革和依法治国，充分发挥国家审计的基石和重要保障作用。

二、部门预算编制情况

（一）总体要求

按照我省审计机关人财物管理改革试点要求，隆阳区审计局认真落实省级部门预算编制和管理要求，突出预算管理的科学性、规范性、效益性、公开性和可执行性，加强绩效管理，推进预算信息公开透明，严格执行进度管理，增强预算前瞻性和可持续性，实施中期财政规划管理。

（二）重点工作

落实绩效管理要求，提高资金使用效益；实施中期财政规划管理，提高预算编制的前瞻性和约束力；细化预算管理，提高预算编制的准确性、规范性；推进预算公开，提高预算透明度；严格预算执行，加快预算执行进度。

（三）工作方法

1.部门三年财政规划。隆阳区审计局滚动编制2017年—2019年财政规划的支出情况，按照“一下、二上、三下、四调整、五批复、六分解”的流程与2017年部门预算同步进行。

2.2017年部门预算。按照要求，隆阳区审计局2017年部门预算按照财政“一下”支出预算上限、部门编报“二上”预算、财政“三下”预算控制数、部门“四调整”预算、财政“五批复”预算、部门“六分解”预算的流程编制、审核和下达预算。

3.认真编报项目资料。隆阳区审计局严格按省厅项目经费模板编制自身项目，并按时限要求提供充足、详实的项目支出政策依据、方案可执行性、内容合理性、数量标准准确性及项目绩效性等相关材料，确保顺利通过财政审核和评审。

4.保持沟通顺畅，按时上报材料。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个（隆阳区审计局、保山市隆阳区政府投资和农村集体财务审计中心），其中行政单位1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数30人，其中：审计全供养30人；在编车辆2辆（车已收归区政府公车管理平台统一管理使用）。离退休人员17人，其中：退休17人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市隆阳区审计局财务总收入547.96万元，其中：一般公共预算547.96万元。

2017年部门财政拨款收入547.96万元，其中，本年收入547.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.96万元（全部为本级财力安排的收入）。

2017年部门预算总支出547.96万元，其中：基本支出436.96万元，占总支出的79.74％；项目支出111万元，占总支出的20.26％。按支出功能科目分类，支出分别列“2010801”项支出，主要反映行政运行的支出；“2010804”项支出，主要反映审计业务的支出；“2010850”项支出，主要反映事业运行的支出；“2080505”项支出，主要反映机关事业单位养老保险缴费”支出；“21011”款支出，主要反映行政事业单位医疗支出；“2210201”项支出，主要反映住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障区审计局机关机构正常运转的日常支出436.96万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出319.58万元，占基本支出的73.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费（商品和服务支出）57.24万元，占基本支出的13.10％；对个人和家庭的补助支出60.14万元，占基本支出的13.76％。与上年170.62万元对比增加266.34万元，增加原因主要有：1.本年度职工工资增加；2.住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗财政配发部分等2016未纳入年初预算指标批复；3.公车改革增加公务交通补助25.86万元。

（二）项目支出情况

2017年用于保障区审计局机关为完成特定的审计工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111万元。与上年174万元对比减少36万元。

五、名词解释

隆阳区审计局

2017年2月14日

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入		一、本年支出	547.96
（一）一般公共预算	547.96	（一) 一般公共服务支出	438.03
1、本级财力	547.96	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	47.76
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	33.03
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	29.14
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	547.96	支出总计	547.96

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	438.03	327.03	111
20108	审计事务	438.03	327.03	111
2010801	行政运行	317.43	317.43
2010804	审计业务	111		111
2010850	事业运行	9.6	9.6
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76
20805	行政事业单位离退休	47.76	47.76
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	47.76	47.76
210	医疗卫生与计划生育支出	33.03	33.03
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55
2101104	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
221	住房保障支出	29.14	29.14
22102	住房改革支出	29.14	29.14
2210201	住房公积金	29.14	29.14





















	合计	547.96	436.96	111.00

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	319.58	319.58
30101	基本工资	116.05	116.05
30102	津贴补贴	113.07	113.07
30103	奖金	9.67	9.67
30104	其他社会保障缴费	0.79	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	47.76
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	9.55
302	商品和服务支出	57.24	57.24
30201	办公费	4.57	4.57
30202	印刷费	0.93	0.93
30205	水费	0.32	0.32
30206	电费	0.89	0.89
30207	邮电费	1.15	1.15
30211	差旅费	3.12	3.12
30213	维修（护）费	0.61	0.61
30216	培训费	1.99	1.99
30217	公务接待费	5.6	5.6
30228	工会经费	4.58	4.58
30229	福利费	4.58	4.58
30239	其他交通费用	28.45	28.45
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45
303	对个人和家庭的补助	60.14	60.14
30311	住房公积金	29.14	29.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31	31








合计			436.96

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

















	合计

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	547.96	一、一般公共服务支出	438.03
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	47.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.03
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	29.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	547.96	支出总计	547.96

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	438.03	438.03
20108	审计事务	438.03	438.03
2010801	行政运行	317.43	317.43
2010804	审计业务	111	111
2010850	事业运行	9.6	9.6
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76
20805	行政事业单位离退休	47.76	47.76
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	47.76	47.76
210	医疗卫生与计划生育支出	33.03	33.03
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55
2101104	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
221	住房保障支出	29.14	29.14
22102	住房改革支出	29.14	29.14
2210201	住房公积金	29.14	29.14











	合计	547.96	547.96

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	438.03	327.03	111
20108	审计事务	438.03	327.03	111
2010801	行政运行	317.43	317.43
2010804	审计业务	111		111
2010850	事业运行	9.6	9.6
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76
20805	行政事业单位离退休	47.76	47.76
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	47.76	47.76
210	医疗卫生与计划生育支出	33.03	33.03
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55
2101104	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
221	住房保障支出	29.14	29.14
22102	住房改革支出	29.14	29.14
2210201	住房公积金	29.14	29.14













	合计	547.96	436.96	111