关于隆阳区审计局2016年部门预算编制的说明
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- 01525696-5-04_A/2016-1118001
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- 隆阳区审计局
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- 部门预算
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- 日期
- 2016-02-26
关于隆阳区审计局2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1．职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区审计局属财政全额拨款行政单位，人员编制40人，内设机构有：办公室、法制股、计算机信息中心、财政金融审计股、行政事业审计股、农业与资源环保审计股、社会保障审计股、经济责任审计股、经贸审计股、固定资产投资审计股等10个股室。编制部门预算时部门在职在编实有人数29人（属财政全供养人员），在编车辆2辆（公车已被区公车办收缴），退休人员17人。
2．2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会精神，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区审计局在区委、区政府和上级审计部门的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，结合《国务院关于加强审计工作的意见》要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，全面完成全国、全省、全市统一组织的审计项目和隆阳区确定的项目计划，加大改革创新力度，进一步完善审计制度，依法独立行使审计监督权，大力推进公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖，做好稳增长调结构等经济政策落实情况跟踪审计,促进全面深化改革和依法治国，充分发挥国家审计的基石和重要保障作用。
二、部门预算编制情况
隆阳区审计局编制2016年部门预算的指导思想是：为进一步提高我区区级部门预算编制水平，提升预算申报质量，强化预算管理，结合以往部门预算管理改革情况，编制本年预算。2016年预算编制包含基本性支出和项目支出两块，其中：基本支出按2015年10月末在职职工29人和退休人员17人预算人员经费支出，行政运行基本支出由财政定额预算，部门不进行编报；项目支出把握部门履职绩效目标统领项目的原则、预算编制与执行各要素相结合的原则进行编报。年末在编车辆2辆（公车已被区公车办收缴）。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区审计局，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数29人，其中：财政全供养29人；在编车辆2辆（公车已被区公车办收缴）。离退休人员17人，其中：退休17人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年隆阳区审计局预算财务总收入418.75万元，其中：一般公共预算418.75万元。
2016年部门财政拨款收入418.75万元，其中，本年收入418.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款418.75万元（属本级财力）。
2016年部门预算总支出418.75万元，其中：基本支出244.75万元，占总支出的58％，项目支出174万元，占总支出的42％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－08（款）”支出，主要反映政府审计方面的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）基本支出情况
2016年用于保障审计机关正常运转的日常支出170.26万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。人均5.87万元与上年对比增加1.31，增加的原因主要是本年度职工工资调增。。
（二）项目支出情况
2016年用于保障隆阳区审计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174万元，如开展村级财务审计、经济责任审计、固定资产投资审计等开支。与上年188万元对比减少14万元，增减变化的原因主要是审计收缴罚没收入返还未列入年初预算。
五、“三公”经费预算情况说明
2016年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。
2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少4万元，减少的主要原因是：公车改革，公务用车费用减少4万元。
六、名词解释
保山市隆阳区审计局
2016年2月26日
| 部门公开表1 |
|||
| 财政拨款收支预算总表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 一、本年收入 |
418.75 |
一、本年支出 |
418.75 |
| （一）一般公共预算 |
418.75 |
（一) 一般公共服务支出 |
344.62 |
| 1、本级财力 |
418.75 |
（二) 外交支出 |
|
| 2、专项收入 |
（三) 国防支出 |
||
| 3、执法办案补助 |
（四) 公共安全支出 |
||
| 4、收费成本补偿 |
（五) 教育支出 |
||
| 5、财政专户管理的收入 |
（六) 科学技术支出 |
||
| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
（七) 文化体育与传媒支出 |
||
| （二）政府性基金预算 |
（八) 社会保障和就业支出 |
74.13 |
|
| （三）国有资本经营预算 |
（九) 医疗卫生与计划生育支出 |
||
| 二、上年结转 |
（十) 节能环保支出 |
||
| （十一) 城乡社区支出 |
|||
| （十二) 农林水支出 |
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| （十三) 交通运输支出 |
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| （十四) 资源勘探信息等支出 |
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| （十五) 商业服务业等支出 |
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| （十六) 金融支出 |
|||
| （十七) 援助其他地区支出 |
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| （十八) 国土海洋气象等支出 |
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| （十九) 住房保障支出 |
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| （二十) 粮油物资储备支出 |
|||
| （二十一) 预备费 |
|||
| （二十二) 其他支出 |
|||
| 二、结转下年 |
|||
| 收入总计 |
418.75 |
支出总计 |
418.75 |
| 一般公共预算支出表 |
||||
| 单位：万元 |
||||
| 功能分类科目 |
2016年预算数 |
|||
| 科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 201 |
一般公共服务支出 |
344.62 |
170.62 |
174 |
| 20108 |
审计事务 |
344.62 |
170.62 |
174 |
| 2010801 |
行政运行 |
170.62 |
170.62 |
|
| 2010804 |
审计业务 |
174 |
174 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
74.13 |
74.13 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
74.13 |
74.13 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.13 |
74.13 |
|
| 合 计 |
418.75 |
244.75 |
174 |
|
| 基本支出预算表 |
||||||||
| 单位：万元 |
||||||||
| 经济分类科目 |
合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
|||
| 301 |
工资福利支出 |
161.81 |
||||||
| 30101 |
基本工资 |
76.33 |
||||||
| 30102 |
津贴补贴 |
85.48 |
||||||
| 30103 |
奖金 |
|||||||
| …… |
…… |
|||||||
| …… |
…… |
|||||||
| …… |
…… |
|||||||
| 302 |
商品和服务支出 |
8.45 |
||||||
| 30201 |
办公费 |
5.21 |
||||||
| 30202 |
印刷费 |
|||||||
| 30228 |
工会经费 |
3.24 |
||||||
| …… |
…… |
|||||||
| …… |
…… |
|||||||
| …… |
…… |
|||||||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
74.49 |
||||||
| 30301 |
离休费 |
|||||||
| 30302 |
退休费 |
74.49 |
||||||
| 30303 |
抚恤金 |
|||||||
| …… |
…… |
|||||||
| …… |
…… |
|||||||
| …… |
…… |
|||||||
| 310 |
其他资本性支出 |
0 |
||||||
| 31002 |
办公设备购置 |
|||||||
| 31003 |
专用设备购置 |
|||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
| 部门： |
单位：万元 |
||||||||||
| 2015年预算数 |
2016年预算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
||||
| 小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
||||||
| 0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 政府性基金预算支出表 |
||||
| 单位：万元 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 合计 |
||||
| 部门收支总表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 一、一般公共预算 |
418.75 |
一、一般公共服务支出 |
344.62 |
| 二、政府性基金预算 |
二、外交支出 |
||
| 三、国有资本经营预算 |
三、国防支出 |
||
| 四、事业收入 |
四、公共安全支出 |
||
| 五、事业单位经营收入 |
五、教育支出 |
||
| 六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
| 七、文化体育与传媒支出 |
|||
| 八、社会保障和就业支出 |
74.13 |
||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
|||
| 十、节能环保支出 |
|||
| 十一、城乡社区支出 |
|||
| 十二、农林水支出 |
|||
| 十三、交通运输支出 |
|||
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|||
| 十五、商业服务业等支出 |
|||
| 十六、金融支出 |
|||
| 十七、援助其他地区支出 |
|||
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|||
| 十九、住房保障支出 |
|||
| 二十、粮油物资储备支出 |
|||
| 二十一、预备费 |
|||
| 二十二、其他支出 |
|||
| 收入总计 |
418.75 |
支出总计 |
418.75 |
| 部门收入总表 |
||||||||
| 单位：万元 |
||||||||
| 科目 |
合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
344.62 |
344.62 |
|||||
| 20108 |
审计事务 |
344.62 |
344.62 |
|||||
| 2010801 |
行政运行 |
170.62 |
170.62 |
|||||
| 2010804 |
审计业务 |
174 |
174 |
|||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
74.13 |
74.13 |
|||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
74.13 |
74.13 |
|||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.13 |
74.13 |
|||||
| 合 计 |
418.75 |
418.75 |
||||||
| 部门支出总表 |
||||
| 单位：万元 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
344.62 |
170.62 |
174 |
| 20108 |
审计事务 |
344.62 |
170.62 |
174 |
| 2010801 |
行政运行 |
170.62 |
170.62 |
|
| 2010804 |
审计业务 |
174 |
174 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
74.13 |
74.13 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
74.13 |
74.13 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.13 |
74.13 |
|
| 合 计 |
418.75 |
244.75 |
174 |
|
滇公网安备 53050202000027号