保山市公安局隆阳分局2016年度部门决算

保山市公安局隆阳分局2016年度部门决算

情况说明

第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局担负着隆阳区人民群众生产、生活的治安维护工作，其主要职责是：维护全区治安稳定，防止各种违法犯罪行为的发生，依法打击刑事犯罪活动；侦办毒品犯罪案件，开展毒品禁种、禁吸工作；打击经济犯罪，维护社会主义市场经济秩序；打击危害国家安全的犯罪活动；侦办危害公共网络信息系统安全和利用计算机网络违法犯罪案件；负责全区的户籍管理工作，办理居民身份证；组织开展群范群治、重点人口管理、违法犯罪人员帮教等预防工作；负责对犯罪嫌疑人、刑事被告人的羁押、监管和行政、司法、治安拘留人员的执行工作；承办上级有关部门交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年以来，在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，隆阳分局围绕中心、服务大局，认真贯彻落实各级政法工作及公安工作会议，坚持民意引领，强化问题导向，针对日益复杂的社会治安形势，基层基础工作“短板”、治安问题突出、群众安全感和满意度不高等瓶颈，分局党委分析研究，确定了“1265”工作思路，即：围绕一个中心赢发展，突出两个重点保稳定，增强六种能力促主业，落实五项措施保队伍，以赢得发展机遇为前提，以深化专项打击为主线，以强化整体防控为重点，以夯实基层基础为支撑，以研判回应民意为抓手，各项工作取得长足发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市公安局隆阳分局；

2.无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市公安局隆阳分局2016年末实有人员编制599人。其中：行政编制599人（含行政工勤编制28人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制143辆，在编实有车辆143辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市公安局2016年度收入合计11239.03万元。其中：财政拨款收入11239.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1893.95万元，主要原因分析是2016年度本级财政加大了对我局办案业务经费的投入，及提高了人民警察人员经费保障水平。

二、支出决算情况说明

保山市公安局2016年度支出合计12616.88万元。其中：基本支出8479.33万元，占总支出的67.21％；项目支出4137.55万元，占总支出的32.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2015年决算总支出9345.08元，基本支出6176.78万元，占总支出的62.56％；项目支出3696.90万元，占总支出的37.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％,主要原因分析是2016年工资调整；项目支出差异原因是办案业务量逐年增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8479.33万元。与上年对比增加了2302.55万元,主要原因分析工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.20％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4137.55万元。与上年对比增加440.65万元,主要原因分析是我局2016年项目较多，部分上年实施项目于年内实施完毕，导致项目支出金额较上年增多。具体项目开支及开展工作情况因属涉密内容，按相关保密规定，不予对外公开；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市公安局隆阳分局2016年度一般公共预算财政拨款支出12616.88万元,占本年支出合计的100%。基本支出与上年对比增加2302.55万元,主要原因是工资调整；项目支出增加440.65万元, 主要原因分析是我局2016年项目较多，部分上年实施项目于年内实施完毕，导致项目支出金额较上年增多。具体项目开支及开展工作情况因属涉密内容，按相关保密规定，不予对外公开；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出11239.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局2016年财政拨款“三公”经费决算总额549.32万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出538.05万元，公务接待费支出11.27万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加13.58万元，增加的主要原因是：因2016年7月执行公车改革，我局在公车改革中需上交一批车辆，该批车辆必须经过维修，并购买保险在有效期内，因此我局在2016年车辆运行维护费较上年有所增加，此外我局在经费支出中严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年我局无因公出国（境）情况，无因公出国（境）支出；

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年我局未购置公务用车，年末公务用车保有量143辆（现我局实有执法执勤公务用车70辆，因2016年年末决算时，该批需上交的公务用车暂停放于我局新雨社区操场，故在我局账上反映），公务用车购置及运行维护费538.05万元。其中：购置费0万元，运行维护费538.05万元，比2015年决算增加24.68万元，主要用于办案业务所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年我局共执行国内公务接待96批次，498人，接待费开支11.27万元；公务接待费比2015年决算减少11.10万元，主要用于接待上级公安机关及友邻单位业务往来产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市公安局隆阳分局2016年机关运行经费支出1034.37万元，与上年对比增加521.77万元,主要用于高清视频监控运行维护费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费（相关使用情况）。

（二）政府采购预算安排情况说明

2016年，我单位按照隆阳区政府关于规定执行政府采购的要求，实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2016年，部门政府采购预算100万元，其中货物类100万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算100万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位不存在专业性较强的名词需要解释。