隆阳区公安局2020年部门预算公开

隆阳区公安局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委 保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革实施意见) 》(保发〔2010〕21 号) 文件精神，保山市公安局隆阳分局主要职责是：

1.根据区委、区政府和上级公安机关的总体部署，规划、

部署、落实各项公安保卫工作，领导、协调森林公安机关工作；

2.接受处理群众报警、报案和处置治安突发事件；

3.负责刑事案件的立案、侦查、预审、移送起诉及开展刑事科学技术工作，依法打击刑事犯罪活动；

4.侦办走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件，开展毒品禁种、禁吸工作；

5.受理侦办破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件，打击经济犯罪，维护社会主义市场经济秩序；

6.组织开展对境外敌对势力、敌对分子的反渗透、反破坏工作，侦办危害国家安全案件，打击危害国家安全的犯罪活动；

7.依法开展对人口、公民身份证、特种行业、公共娱乐场所、枪支弹药、爆炸物品、剧毒放射性物品等危险物品的各项治安行政管理，受理查处治安案件；

8.监督指导公共网络信息系统安全保护工作，侦办危害公共网络系统安全和利用计算机网络违法犯罪案件；

9.指导、监督机关、团体、企事业单位、私营企业的安全保卫工作和农村治保会等群防群治组织的工作；

10.组织开展群防群治、重点人口管理、违法犯罪人员帮教 等预防犯罪工作；

11.负责对犯罪嫌疑人、刑事被告人的羁押、监管和行政、司法、治安拘留人员的执行工作；

12.组织开展全区道路交通管理工作；

13.负责重要会议、节庆活动及警卫对象的安全保卫工作。

14.负责管理出入境以及外国人在辖区内居留、旅行的有关工作；

15.完成区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局内设37个机构，包括：警令部、政治处、警务保障室、督察大队、法制大队、国保大队、网络安全保卫大队、治安大队、巡警大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、反恐大队、出入境管理大队、看守所、新雨社区、戒毒康复农场、图侦大队、治安拘留所以及18个基层派出所。

（三）重点工作概述

全区公安工作在区委政府和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握习近平总书记“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”的十六字总要求，以人民对美好生活的向往为出发点和落脚点，以扫黑除恶专项行动、风险防控为重点，严管控、强防范、重打击、保稳定，取得队伍零违纪，群体性事件“零发生”，隆阳公安分局扎实工作，各项工作取得新突破，扫黑除恶打击数排名全市第一，缴获毒品数排名全市第一。

二、预算单位基本情况

隆阳区公安局编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制486人，其中：行政编制486人，事业编制0人。在职实有572人，其中：财政全供养572人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员141人，其中：离休2人，退休139人。

车辆编制70辆，实有车辆60辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区公安局财务总收入152820322.24元，较上年减35294.82元，同比减0.02%，其中：一般公共预算收入152820322.24元，较上年减35294.82元，同比减0.02%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区公安局财政拨款收入152820322.24元，较上年减35294.82元，同比减0.02%，其中：本年收入152820322.24元，较上年减35294.82元，同比减0.02%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款152820322.24元，较上年减35294.82元，同比减0.02%，（本级财力152820322.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区公安局预算总支出152820322.24元，较上年减35294.82元，同比减0.02%。财政拨款安排支出152820322.24元，其中：基本支出117794619.24元，较上年减31937844.82元，同比减21.33%，占总支出的77.08%；项目支出35025703.00元，较上年增31902550.00元，同比增1021.49%，占总支出的22.92%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2040201行政运行100337348.20元，主要用于行政人员、工勤人员、警务辅助人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2. 2040202事业运行4169703.00元，主要用于在押人员生活医疗费、警犬驯养费、省级文明单位奖金、青华海视频系统建设等支出；

3. 2040219信息化建设10200000.00元，用于中心城市视频监控系统网络服务专项经费；

4. 2040220执法办案14168400.00元，主要用于刑侦、经侦、治安、禁毒、反恐等专项工作支出，扫黑除恶专项斗争支出；

5. 2040221特别业务310000.00元，主要用于公安特种奖励经费；

6. 2040299其他公安支出6177600.00元，主要用于保障公安机关业务装备购置和更新；

7. 2080501社会保障和就业支出9643598.91元，主要用于发放离休人员离休费；

8. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9353928.00元，主要用于缴纳我单位职工基本养老保险；

9. 2089901其他社会保障和就业支出17924.91元，主要用于缴纳我单位职工失业保险；

10. 2101101行政单位医疗5340408.46元，主要用于缴纳我单位行政人员医疗保险；

11. 2101102事业单位医疗6357.69元，主要用于缴纳我单位事业人员医疗保险；

12. 2101103公务员医疗补助2406737.54元，主要用于缴纳我单位公务员医疗补助；

13. 2101199其他行政事业单位医疗支出60168.44元，主要用于缴纳我单位职工工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出117794619.24元，项目支出35025703.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资20518662.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴62530128.00元，主要用于发放行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资5348.52元，主要用于发放我单位事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费9353928.00元，主要用于缴纳我单位职工基本养老保险；

（5）30110职工基本医疗保险缴费5234654.15元，主要用于缴纳我单位职工基本医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费2518849.54元，主要用于缴纳我单位职工公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费78093.35元，主要用于缴纳我单位职工医疗保险；

（8）30199其他工资福利支出5199276.00元，主要用于发放警务辅助人员工资；

（9）30201办公费1200000.00元，主要用于机构运转支出；

（10）30205水费200000.00元，主要用于机构运转水费支出；

（11）30206电费634000.00元，主要用于机构运转电费支出；

（12）30207邮电费200000.00元，主要用于机构运转网络服务费、电话费、邮寄费支出；

（13）30209物业管理费600000.00元，主要用于单位物业管理支出；

（14）30211差旅费1000000.00元，主要用于执法办案差旅费支出；

（15）30213维修（护）费400000.00元，主要用于一般办公设备、专用设备及房屋建筑物及附属设施的维修支出；

（16）30215会议费300000.00元，主要用于各类会议支出；

（17）30216培训费350000.00元，主要用于全体民警、职工、警务辅助人员警务实战和业务技能培训支出；

（18）30217公务接待费50000.00元，主要用于公务接待支出；

（19）30226劳务费500000.00元，主要用于临时工工资支出；

（20）30228工会经费1393767.00元，主要用于工会经费支出；

（21）30239其他交通费用5101200.00元，主要用于公务员、工勤人员公务交通补贴；

（22）30301离休费271746.00元，主要用于发放离休人员离休费；

（23）30305生活补助154966.68元，主要用于退休人员遗属补助；

2. 项目支出：

（1）30103奖金217403.00元，根据中共云南省委办公厅（云厅字【2018】2号）文件规定，对获得省级文明称号单位的在职人员给予奖励一个月的应发工资，2015年我局河图派出所获得省级文明称号，2018年我局西邑所获得省级文明称号；

（2）30201办公费1000000.00元，主要用于各部门执法办案办公费用支出；

（3）30202印刷费150000.00元，主要用于各办案部门材料印刷费用；

（4）30207邮电费372700.00元，主要用于业务部门邮寄费用；

（5）30211差旅费4850000.00元，主要用于执法办案差旅费；

（6）30213维修（护）费1000000.00元，主要用于我局办公设备、专用设备、房屋建筑物及附属设施维修费用；

（7）30214租赁费11726000.00元，主要用于我局警务通、办案扣押物资临时租赁费用；

（8）30215会议费200000.00元，主要用于我局各类会议支出；

（9）30216培训费200000.00元，主要用于我局教育训练、业务培训支出；

（10）30218专用材料费2517300.00元，主要用于我局各类专用办案耗材、物资支出；

（11）30226劳务费1138400.00元，主要用于我局办理各类案件的鉴定费、特情费用支出；

（12）30231公务用车运行维护费3000000.00元，主要用于我局执法执勤车辆运行维护费；

（13）30305生活补助1923500.00元，主要用于我局拘押收教场所在押人员给养费；

（14）31001房屋建筑物构建552800.00元，主要用于我局戒毒康复场所扩建费用；

（15）31003专用设备购置4177600.00元，主要用于我局侦查办案部门购置各类专用设备；

（16）31007信息网络及软件购置更新200000.00元，主要用于我局购置信息网络及软件。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区公安局“三公”经费财政拨款预算总额3050000.00元，较上年增2464000.00元，同比增420.00%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费50000.00元，较上年减50000.00元，同比减50.00%，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费3000000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置预算安排；公车运行维护费3000000.00元，较上年增2464000.00元，同比增517.00%，主要原因是单位2019年中央政法转移支付资金未纳入预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出117794619.24元，较上年减31937844.82元，同比减21.33%，主要原因是2020年预算下达的警务辅助人员工资较2019年减少。其中：

1. 工资福利支出105438939.56元，占基本支出的89.51%，较上年减30618928.50元，同比减22.50%，主要原因是2020年预算下达的警务辅助人员工资较2019年减少；

2. 商品和服务支出11928967.00元，占基本支出的10.13%，较上年减1267999.00元，同比减9.61%，主要原因是2020年预算基本支出未安排公务用车运行维护费；

3. 对个人和家庭的补助426712.68元，占基本支出的0.36%，较上年减50917.32元，同比减10.66%，主要原因是在押人员生活补助减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出35025703.00元，较上年增31902550.00元，同比增1021.49%，主要原因是单位2019年中央政法转移支付资金、中心城市和青华海视频系统建设项目未纳入预算安排。其中：

1. 2020年治安拘留所拘押人员生活费、医疗费项目经费300000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年度治安拘留所拘押人员无较大变化；

2. 2020年看守所在押人员给养经费1423500.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年度看守所在押人员人员无较大变化；

3. 2020年西邑、河图派出所获省级文明单位奖励金217403.00元，较上年增27750.00元，同比增14.63%，主要原因是西邑、河图派出所民警调动；

4. 2020年警犬繁育及训养经费150000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年度警犬数量无较大变化；

5. 2020年戒毒康复农场税改转移支付资金552800.00元，较上年增35.28元，同比增63.82%，主要原因是本年度戒毒康复场所关押人员增加；

6. 2020年青华海视频监控系统建设专项经费1326000.00元，较上年增1326000.00元，同比增0%，主要原因是2019年青华海视频系统建设项目未纳入预算安排；

7. 2020年新雨社区戒毒学员伙食补助经费200000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年度新雨社区学员无较大变化；

8. 2020年中心城市视频监控系统建设专项经费10200000.00元，较上年增10200000.00元，同比增0%，主要原因是2019年中心城市视频系统建设项目未纳入预算安排；

9. 2020年反恐工作专项经费350000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年度反恐工作无较大变化；

10. 2020年办案业务经费10318400.00元，较上年增10318400.00元，同比增0%，主要原因是2019年办案业务经费未纳入预算安排；

11. 2020年扫黑除恶专项斗争经费3500000.00元，较上年增3500000.00元，同比增0%，主要原因是2019年扫黑除恶专项斗争经费未纳入预算安排；

12. 2020年公安特种奖励经费310000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年度公安特种奖励情况无较大变化；

13. 2020年业务装备经费6177600.00元，较上年增6177600.00元，同比增0%，主要原因是2019年业务装备经费未纳入预算安排；

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）11928967.00元，较上年减1267999.00元，同比减9.61%，主要原因是2020年预算基本支出未安排公务用车运行维护费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区公安局共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排35025703.00元，编制绩效指标13个，其中：重点项目3个，财政预算安排4160000.00元，编制绩效指标3个。2020年隆阳区公安局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）