隆阳区公安局2019年度部门预算公开

隆阳区公安局2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局担负着隆阳区人民群众生产、生活的治安维护工作，其主要职责是：维护全区治安稳定，防止各种违法犯罪行为的发生，开展扫黑除恶专项斗争，铲除黑恶势力；依法打击刑事犯罪活动；侦办毒品犯罪案件，开展毒品禁种、禁吸工作；打击经济犯罪，维护社会主义市场经济秩序；打击危害国家安全的犯罪活动；侦办危害公共网络信息系统安全和利用计算机网络违法犯罪案件；负责全区的户籍管理工作，办理居民身份证；组织开展群范群治、重点人口管理、违法犯罪人员帮教等预防工作；负责对犯罪嫌疑人、刑事被告人的羁押、监管和行政、司法、治安拘留人员的执行工作；承办上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我局内设37个机构，包括：警令部、政治处、警务保障室、督察大队、法制大队、国保大队、网络安全保卫大队、治安大队、巡警大队、刑警大队、禁毒大队、经侦大队、反恐大队、出入境管理大队、看守所、新雨社区、戒毒康复农场、图侦大队、治安拘留所以及18个基层派出所。

（三）重点工作概述

2019年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年、实施“十三五”规划、决胜全面建成小康社会的关键一年。全区公安工作在区委政府和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握习近平总书记“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”的十六字总要求，以人民对美好生活的向往为出发点和落脚点，以扫黑除恶专项行动、风险防控为重点，严管控、强防范、重打击、保稳定，取得队伍零违纪，群体性事件“零发生”，扫黑除恶、禁毒工作战绩排名全省、全市前列，刑事发案连续下降的好成绩，创先争优考核荣获全区优秀单位第一名。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，下设37个单位，分别是警令部、政治处、警务保障室、督察大队、法制大队、国保大队、网络安全保卫大队、治安大队、巡警大队、刑警大队、禁毒大队、经侦大队、反恐大队、出入境管理大队、看守所、新雨社区、戒毒康复农场、图侦大队、治安拘留所以及18个基层派出所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制597人，其中：行政编制516人，事业编制0人。在职实有587人，其中：财政全供养587人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休2人，退休0人。

车辆编制70辆，实有车辆70辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年公安局部门财务总收入15285.56万元，较上年增2050.5万元，同比增16%，其中：一般公共预算收入15285.56万元，较上年增2050.5万元，同比增16%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入15285.56万元，较上年增1807.98万元，同比增13.42%，其中，本年收入15285.56万元，较上年增2050.5万元，同比增16%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15285.56万元，较上年增2050.5万元，同比增16%，（本级财力15285.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出15285.56万元，较上年增支2050.5万元，同比增16%，财政拨款安排支出15285.56万元，其中：基本支出14973.24万元，占总支出的97.96％，项目支出312.32万元，占总支出的2.04％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“204（类）02（款）01－行政运行”支出12825.6万元，主要反映工资福利支出、津补贴、劳务费、维修费、邮电费、公务用车运行维护费、设备购置等支出；“204（类）02（款）02－一般行政管理事务”支出207.35万元，主要反映在押人员给养费支出；“204（类）02（款）20－执法办案”支出35万元，主要反映办公费、差旅费支出，因涉密此处不予公开；“204（类）02（款）99－其他公安支出”支出20万元，主要反映戒毒康复场所税改转移支付资金支出；“208（类）05（款）01－归口管理的行政单位离退休”支出22.62万元，主要反映离休人员离休费用支出；“208（类）05（款）05－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1377.57万元，主要反映在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）99（款）01－其他社会保障和就业支出”支出1.67万元，主要反映在职人员失业保险支出；“210（类）11（款）01－行政单位医疗”支出452.35万元，主要反映在职人员医疗保险支出；“210（类）11（款）02－事业单位医疗”支出0.51万元，主要反映在职人员医疗保险支出；“210（类）11（款）03－公务员医疗补助”支出235.38万元，主要反映在职人员医疗保险支出；“210（类）11（款）99－其他行政事业单位医疗支出”支出76.5万元，主要反映在职人员医疗保险支出；“204（类）02（款）21－特别业务”支出31万元，主要反映公安机关使用特殊手段、采取特殊方式打击犯罪的支出，因涉密此处不予公开。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出14973.25万元，项目支出312.32万元）。

机关工资福利支出13624.75元（其中：基本支出13605.79万元，项目支出18.97万元）

机关商品和服务支出1400.7万元（其中：基本支出1319.7万元，项目支出81万元）

机关资本性支出（一）20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）

对个人和家庭的补助240.11万元（其中：基本支出47.76万元，项目支出192.35万元）

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额58.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出48.6万元，公务接待费支出10万元。2019年“三公”经费预算数较上年减351.4万元，同比减85.71%,减的主要原因是2019年上级补助收入未纳入预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费48.6万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无（增）减变化；公车运行维护费48.6万元，较上年减351.4万元，减的主要原因是2019年上级补助收入未纳入预算。

（三）公务接待费

2019年公务接待费10万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出14973.25万元，较上年增4079.48万元，同比增37.45%，其中：

1.工资福利支出13605.79万元，占基本支出的90.87％，较上年增3966.74万元，同比增41.16%。增减变化的原因主要是人民警察岗位工资调整，总体基本工资增加。

2.商品和服务支出1319.7万元，占基本支出的8.81％，较上年增114.39万元，同比增9.49%。增减变化的原因主要是我局办案消耗费增加，如办案中耗材开支，印刷费、劳务费、办公费、邮电费、等开支增加。

3.对个人和家庭的补助47.76万元，占基本支出的0.32％，较上年减1.65万元，同比减3.34%。增减变化的原因主要是离休费相比上年减少。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出312.32万元，较上年减2028.98万元，同比减86.66%，其中：

1.2019年戒毒康复农场税改转移支付资金20万元，较上年减35.28万元，同比减63.82%，增减变化的主要原因是2019年预算安排减少35.28万元。

2.2019年新雨社区戒毒康复场所学员伙食费20万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

3.2019年警犬费用15万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

4.2019年看守所在押人员给养经费142.35万元，较上年减1.11万元，同比减0.78%，增减变化的主要原因是2019年预算安排减少1.11万元。

5.2019年公安特种奖励31万元，较上年增31万元，同比增100%，增减变化的主要原因为今年预算安排增加31万元。

6.2019年西邑、河图派出所获省级文明单位奖励金18.97万元，较上年增加18.97万元，同比增加100%，增减变化的主要原因是西邑、河图派出所被评为省级文明单位。

7.2019年治安拘留所拘押人员生活费、医疗费30万元，较上年增30万元，同比增100%，增减变化的主要原因为今年预算安排增加30万元。

8.2019年反恐工作专项经费35万元，较上年增35万元，同比增100%，增减变化的主要原因为今年预算安排增加35万元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费100万元，较上年减26万元，同比减20.63%，占基本支出的7.58％。增（减）变化的原因主要是调整部分办公费到水电费；水费20万元，较上年增10万元，同比增100%，占基本支出的1.52％。增（减）变化的原因主要是我局在招录警务辅助人员后日常费用增加；电费70万元，较上年增45万元，同比增180%，占基本支出的5.3％，增（减）变化的原因主要是我局在招录警务辅助人员后日常费用增加；邮电费40万元，较上年减30.45万元，同比减43.22%，占基本支出的3.03％。增（减）变化的原因主要是我局邮寄业务减少；物业管理费50万元，较上年增30万元，同比增150%，占基本支出的3.79％。增（减）变化的原因主要是我局在人数增加后办公业务用房增加，绿化面积增加；差旅费50万元，较上年增50万元，同比增100%，占基本支出的3.79％。增（减）变化的原因主要是各类专项行动、任务增加，今年预算安排增加50万元；维修（护）费30万元，较上年减70万元，同比减70%，占基本支出的2.28％。增（减）变化的原因主要是我局办公用房、设施设备维修减少；会议费10万元，较上年增10万元，同比增100%，占基本支出的0.76％。增（减）变化的原因主要是2019年会议费预算安排在基本支出；培训费30万元，较上年增30万元，同比增100%，占基本支出的2.28％。增（减）变化的原因主要是2019年培训费预算安排在基本支出；公务接待费10万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，占基本支出的0.76％。无增（减）变化；被装购置费36.72万元，较上年增36.72万元，同比增100%，占基本支出的2.78％。增（减）变化的原因主要是今年预算安排增加36.72万元；劳务费100万元，较上年减50万元，同比减33.33%，占基本支出的0.76％。增（减）变化的原因主要是今年预算安排减少50万元；委托业务费61.2万元，较上年增61.2万元，同比增100%，占基本支出的4.64%。增（减）变化的原因主要是2019年委托业务费预算安排在基本支出；工会经费137.76万元，较上年增22.26万元，同比增19.270%，占基本支出的10.44％。增（减）变化的原因主要是工资调整；公务用车运行维护费48.6万元，较上年增48.6万元，同比增100%，占基本支出的3.68％。增（减）变化的原因主要是2018年公务用车运行维护费部分安排在基本支出；其他交通费用525.42万元，较上年减2.94万元，同比减0.56%，占基本支出39.81%，增（减）变化的原因主要是在职人员减少（退休）。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年公安局共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排312.32万元，编制绩效指标10个，其中：重点项目3个，财政预算安排86万元，编制绩效指标5个。2019年公安局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）