2015年部门决算情况说明

第一部分  部门单位概况    

一、主要职能  

（一）主要职能。  

1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展规划；  

2、综合分析全区国民经济和社会发展战略，提出宏观调控的政策政策建议，综合协调经济社会发展；  

3、研究隆阳区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性的经济体制改革方案；  

4、研究提出全区社会固定资产投资总规划，规划重大项目和生产力布局，安排国家分配的、区级的财政性建设资金，引导民间资金用于固定资产投资的方向，提出我区利用外资和境外的战略、结构优化的目标，安排国家、省、市拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；  

5、提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；  

6、组织实施上级出台的价格和收费改革方案，依法加强价格和收费管理，合理调控价格水平，监测市场价格动态，监督检查价格和收费政策的执行，整顿规范市场价格秩序和行为，开展价格认证和价格评估工作，搞好成本调查，提供价格咨询、价格信息服务；  

7、承办区委、政府交办的其他事项。  

（二）2015年主要工作。  

1、规划计划编制工作  

（1）编制年度经济社会发展计划。  

（2）编制年度投资项目计划。  

（3）完成编制“十三五”规划。  

（4）加强经济运行分析。  

（5）开展重点课题调研。  

2、项目工作  

（1）抓实项目前期。   

（2）力推项目投资工作。  

（3）优化项目服务，积极争取项目资金。  

（4）抓实能源工作，做好在建水电站安全管理，健全责任体系  

3、改革工作  

（1）深化医药卫生体制改革。  

（2）投融资体制改革工作  

（3）启动党政机关公务用车制度改革。  

4、粮食、物价工作  

（1）抓实稳价保供工作。  

（2）做好粮食行政首长责任制落实工作，全力保障粮食安全。  

6、加强队伍建设  

（1）扎实开展“两学一做”学习教育  

（2）抓好党风廉政建设和反腐倡廉教育。  

（3）加强机关制度建设。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是行政单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

部门在职在编实有人数43人，其中：财政全供养43人；在编车辆5辆。实有在职人员37人，离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人；实有车辆5辆。  

第二部分  2015年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2015年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2015年保山市隆阳区发展和改革局总收入1030.34万元，其中：财政拨款收入1030.34万元，占总收入的100%。与上年对比增加421.49万元，主要原因分析：根据隆阳区政府办要求，2015年部分项目前期工作经费由财政拨入我单位后再由我单位安排各预算单位，2015年拨入了460万元，因此增加了财政拨款收入。  

二、支出决算情况说明  

本年支出610.09万元，其中：基本支出370.34万元，占总支出的60.70％；项目支出239.75万元，占总支出的39.30％。与上年对比，减少了18.77万元，主要的原因分析：拨入各预算单位的项目前期工作经费在2015年年末收入，当年未做支出，因此减少了本年支出。  

（一）基本支出情况。  

2015年用于保障我局正常运转的日常支出370.34万元。包括在职人员工资、退休人员工资、购房补贴等人员经费支出350.24万元，占基本支出的94.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费20.10万元，占基本支出的5.43％。与上年对比减少了68.51万元。  

（二）项目支出情况。  

2015年项目经费支出239.8万元。包括社会事业发展规划和农村基础设施建设项目前期工作经费。与上年对比增加了49.8万元，原因分析：较之2014年，固定资产投资项目任务繁重，经费随之增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2015年保山市隆阳区发展和改革局一般公共预算财政拨款收入1030.34万元，占总收入的100%，一般公共预算支出610.09万元。 与上年对比增加421.49万元，主要原因分析：根据隆阳区政府办要求，2015年部分项目前期工作经费由财政拨入我单位后再由我单位安排各预算单位，2015年拨入了460万元，因为增加了财政拨款收入。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、2015年保山市隆阳区发展和改革局一般公共预算财政拨款支出610.09万元。主要用于人员经费（包括在职退休人员）、行政运行经费、项目支出；  

2、外交支出0万元；  

3、国防支出0万元；  

4、公共安全支出0万元；  

5、教育支出0万元。  

四、“三公”经费决算情况说明  

 “三公”经费支出情况： 2015年“三公”经费支出27.27万元，其中公车运行维护费11.10万元，公务接待费5.14万元，出国（出境）费用11.03万元。  

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少16.84万元，减少的主要原因是：公务接待和公务用车费用大幅度减少。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2015年隆阳区发展和改革局因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。实际发生因公出国（境）费11.03万元，比2014年决算增加11.03万元。具体出国开支及开展工作情况：根据工作需要，2015年安排2人次出国考察。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2015年隆阳区发展和改革局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费11.1万元。其中：购置费0万元，跟2014年保持一致；运行维护费11.1元，比2014年决算减少8.12万元，主要用于保障我局项目前期、监管、在建水电站安全生产检查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费  

2015年隆阳区发展和改革局共执行国内公务接待48批次，639人，接待费开支5.14万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少50%以上，主要用于接待与项目相关工作产生的费用。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

隆阳区发展和改革局2015年机关运行经费支出20.10万元，与上年对比减少了3.26万元,主要原因分析：根据财政局提出的厉行节约指导思想，2015年缩减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于公用支出，包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）其他重要事项情况说明  

无。  

（三）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。  

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。  

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。  

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。  

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。