关于保山市隆阳区发展和改革局2017年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

八、名词解释

 

关于保山市隆阳区发展和改革局

2017年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区发展和改革局属财政全额拨款单位，人员编50人，其中行政编制40人，工勤编制5人，事业编制5人。内设机构有：办公室、财务股、综合计划股（国民经济动员办公室）、社会发展股、经济体制综合改革股、政策法规股（监督检查股）、固定资产投资股（重点建设股）、基础产业股、农村经济发展股、产业发展股（资源节约和环境保护办）、能源股、项目前期股、价格管理股、收费管理股、价格监督检查股、价格调控监测中心（价格认证中心）、粮食流通与科技发展股、粮食储备军供股、粮食调控股、粮食质量管理股（粮油产品质量监督检验中心）。编制部门预算时部门在职在编实有人数48人，其中：财政全供养48人。离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年是落实党的十八届三中全会精神，全面深化改革的一年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区发展和改革局在区委政府和上级财政部门的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展“两学一做”学习教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，发挥综合协调职能，做好宏观经济运行监测；创新项目服务机制，狠抓项目推进；全面深化体制改革，实现体制机制创新；大力推动能源建设，做好能源供应保障；落实稳价保供责任，维护群众切身利益；建立健全我局扶贫攻坚“挂包帮”工作长效机制；提质发展，队伍建设切实加强。

二、部门预算编制情况

2017部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

以科学发展为主题，加快经济发展为主线，改善民生为根本，牢牢抓住桥头堡建设和新一轮西部大开发重大历史机遇，发挥财政职能，深化财政体制改革，加强财政科学管理，不断调整和优化支出结构，坚持民生优先，加大对“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业的支持力度；进一步控制和降低行政运行成本；严控制“三公”经费、会议费等一般性支出，严格控制和规范庆典、研讨会、论坛等活动开支，严格控制各类考核评比表彰活动，切实降低行政运行成本；细化预算编制，提高预算管理精细化水平，不断推进预算编制与预算执行相结合、相促进；加强结余结转资金管理，压缩结余结转资金规模；强化部门预算项目绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理模式。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制50人，其中：行政编制45人，事业编制5人。在职实有48人，其中：财政全供养48人，非财政供养0人。离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区发改局财务总收入544.62万元，较上年增加38.02万元，同比增7.5%，其中：一般公共预算544.62万元，较上年增38.02万元，同比增7.5%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门财政拨款收入544.62万元，较上年增38.02万元，同比增7.5%，其中，本年收入544.62万元，较上年增38.02万元，同比增7.5%，上年结转收入6.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.62万元，较上年增38.02万元，同比增7.5%，（本级财力544.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）  0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门预算总支出544.62万元，较上年增支38.02万元，同比增7.5%，其中：基本支出511.5万元，占总支出的93.9％，项目支出33.12万元，占总支出的6.1％。按支出功能科目分类，支出分别列“20104（类）－01（款）”、“22201（类）－01（款）”支出，主要反映维持单位正常运转、单位人员工资等的支出，其中2010401款为发改事务行政运行，为维持单位正常运转、单位人员工资等的支出，“22201（类）－01（款）”支出，主要反映维持粮油事务正常运转、单位人员工资等的支出， “20805（类）－01（款）”支出，主要反映离休人员工资的支出，“20805（类）－05（款）”支出，主要反映在职人员基本养老金的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）  基本支出情况

2017年用于保障隆阳区发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出544.62万元，较上年增38.02万元，同比增7.5%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80％，较上年增减169.12万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）18.25万元，较上年增4.48万元，同比增32.5%，占基本支出的3.35％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加4.48，增加的原因主要是差旅费、办公费开支增加。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障隆阳区发改局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.12万元，如能源项目工作经费、隆阳区项目前期工作经费等开支。较上年增4.48万元，同比增14.9%，增加的原因主要是申报项目差旅费、办公费等增加。

五、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算32万元，其中货物类22万元，工程类0万元，服务类 10万元。政府采购预算资金中，一般公共预算32万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

六、 部门预算表

   （一）财政拨款收支预算总表

   （二）一般公共预算支出表

   （三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2017年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元，与2016年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元。

（三）公务接待费

2017年公务接待费0万元，与2016年一致。

八、 名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（专业名词单位自行增加）

 

 

 

                                                        保山市隆阳区发展和改革局

                                                                  2017年2月8日