保山市隆阳区地震局2019年部门决算公开

监督索引号53050200141901000    

保山市隆阳区地震局2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区地震局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区地震局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区地震局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕75号），保山市隆阳区地震局主要职责是：  

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。  

2.负责编制全区防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导乡镇（街道）、区级部门开展防震减灾工作。  

3.管理全区地震监测预报工作。负责对全区地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实，制定全区地震跟踪方案并组织实施。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。  

4.负责建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。  

5.负责全区地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全区地震灾害风险调查分析。参与全区应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。配合国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。  

6.负责全区防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。  

7.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.监测预报方面。一是严格按地震监测预报规范操作，定时校正、检查观测仪器，定时配制、标定标准溶液，保证仪器正常运转。二是完成了“隆阳井”观测任务及数据传输，为省、市和我区的地震监测预报提供了准确、及时、连续、可靠的第一手资料。2019年完成观测项目4个，完成观测日志361份，完成月报表12份，电子邮件报表24份，微机上传观测数据1448组。与省、市进行短波电台呼叫测试104次。与市局联动地震会商8次，形成月震情分析12份，中期地震趋势报告2份。三是依靠地震科技进步，不断探索新理论和新方法，对云南及周边邻区地震预报的中期、短期、临震作了一些有益探索，平息了部分地震谣传。四是加强台站管理，确保1个观测井、2个强震台站、2个水库测震台站、17个预警台网的正常运行。四是完成了“隆阳井”的提升改造工程，确保了地震流体观测的连续性和有效性。六是安排专人管理，有效保障地震应急指挥中心、省市区互联互通系统的正常运转。  

2.震害防御方面。防范胜于救灾，地震灾害预防是整个防震减灾工作的核心，是减轻未来地震灾害最主要、最有效的途径。2019年我局从重点工程、生命线工程抓起，严格执行法定的抗震设防强制性标准，加大建设工程抗震设防要求审核。共完成区级建设工程抗震要求审核意见书8项，确认意见书2项。参与了保山市人大《云南省建设工程抗震设防管理条例》执法检查1次。接收国家、省级行政执法监管事项16项，政务服务审批事项8项。完成了工程审批制度改革系统上线事项8项，“政务服务+监管系统”上线事项8项。  

3.地震科普宣传方面。2019年我们继续把防震减灾科普知识宣传教育作为一项重要的日常工作来抓，广泛开展防震减灾宣传“六进”活动。一是进行较大规模地震科普知识宣传6次（“5·12全国防灾减灾周”宣传、“全国科技活动周”宣传、“安全生产月”宣传、“端阳花市宣传周”活动、“全国科普月”宣传、11.6云南地震纪念日宣传），共悬挂大幅标语20余条，摆设展板50余块次，发放宣传手册28000余册，宣传折页30000余册，宣传环保袋20000余个，宣传抽拉笔20000余支，接受群众现场咨询260余人次。二是受邀到部分学校、医院开展了防震减灾科普知识讲座5次，组织全区干部防震减灾培训1次，指导进行了“防震避险紧急疏散演练”5场次，取得了较好的宣传效果。四是拓展宣传外延，在隆阳城区中心，用LED屏进行视频宣传，每天轮流播放不少于20次；租用隆阳区城镇党报阅报栏（滚动）10个点位，滚动宣传防震减灾科普知识。通过这些形式，防震减灾科普宣传的覆盖面进一步扩大。   

4.精准扶贫工作持续深入开展。成立了“挂包帮”“转走访”工作领导小组，明确相关工作人员职责，按照要求向蒲缥镇红岩村派驻工作队员1人。全局干部职工与蒲缥镇茨茹塘、两眼井村共29户建档立卡挂钩户建立结对帮扶机制，确保每户贫困户都有帮扶领导和帮扶责任人，做到责任到人、任务到人，制定结对帮扶工作实施方案，确保帮扶有计划、有目标、有效果；持续深入走访。严格按要求组织挂包干部到挂钩村开展入户走访工作，了解他们的发展规划和生产需求。尽可能的帮助解决实际困难；全年深入挂钩村开展了4次“主题+专题”党课，围绕十九届四中全会精神、扶贫先扶志、“自强·诚信·感恩”主题教育，用通俗易懂的语言开展宣讲；“提升人居环境，打造美丽村庄”。局党支部结合“挂包帮、转走访”与茨菇塘村党支部、两眼井村党支部、开展城乡党组织结对帮扶、互联互建，一起学习党纪党规党史，一起开展主题党日活动，一起研究基层党建，开展了科普知识、普法活动进村入户，积极参与社会治理创新；倾心为民办实事。2019年春节对挂钩户进行了走访慰问，送去春节慰问品。多方争取为茨菇塘村、两眼井村协调工作经费20000元。筹措下拨抗震加固资金50000元，积极配合开展“四类”、“非四类”重点对象危房改造加固和提升人居环境工程。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区地震局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.保山市隆阳区地震局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区地震局2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。  

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区地震局2019年度收入合计1740427.73元。其中：财政拨款收入1740427.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少440391.35元，下降20.19%，主要原因分析：一是社会保障和就业收入减少11317.36元；二是人员工资及办公经费减少收入79836元；三是防震减灾工作经费收入减少345071.54元；四是应急指挥中心运维费收入减少17925.54元；五是2019年减少区地震局办公楼修缮工程项目经费100000元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区地震局2019年度支出合计1671531.24元。其中：基本支出1412793.64元，占总支出的84.52%；项目支出258737.60元，占总支出的15.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少532584.84元，下降24.16%,主要原因分析：一是社会保障和就业支出减少11317.36元；二是人员工资及办公经费减少支出127581.49元；三是防震减灾工作经费支出减少377769.54元；四是应急指挥中心运维费支出减少21222.54元；五是2019年减少区地震局办公楼修缮工程项目支出100000元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区地震局正常运转的日常支出1412793.64元。与上年对比减少33592.76元，下降2.32%，主要原因分析：一是工资福利支出减少23035.19元。主要为基本工资减少8494元，津贴补贴减少69487元，奖金减少102247元，绩效工资减少84214元，机关事业单位基本养老保险缴费减少15255.28元。二是商品和服务支出减少10557.57元，主要为：办公费减少13071.17元，工会经费增加1402元，其他交通费用增加1500元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.75%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258737.60元。与上年对比减少498992.08元，下降65.85%，主要原因分析：一是防震减灾工作经费支出减少377769.54元；二是应急指挥中心运维费支出减少21222.54元；三是2019年减少区地震局办公楼修缮工程项目支出100000元。具体项目开支及开展工作情况：主要是隆阳区防震减灾应急指挥中心运维费支出60000元、防震减灾工作经费支出198737.60元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出1671531.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少440391.35元，下降20.19%，主要原因分析：一是社会保障和就业收入减少11317.36元；二是人员工资及办公经费减少收入79836元；三是防震减灾工作经费收入减少345071.54元；四是应急指挥中心运维费收入减少17925.54元；五是2019年减少区地震局办公楼修缮工程项目经费100000元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出146125.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于缴纳单位职工2019年1月至12月基本养老保险费142187.12元和失业保险3937.92元。  

9.卫生健康（类）支出113759.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出1411647.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于：一是防震减灾应急指挥中心运维费支出60000元；二是防震减灾工作经费支出198737.60元；三是人员工资日常公用经费等1152909.51元。  

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区地震局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为1414.00元，完成预算的14.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1414.00元，完成预算的14.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照厉行节约相关要求控制接待支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1258.00元，下降47.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1258.00元，下降47.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照厉行节约相关要求控制接待支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1414.00元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。  

3.公务接待费支出1414.00元。其中：  

国内接待费支出1414.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是接待省地震工程院地震观测工作1批次4人，349元；二是接待扶贫挂钩村脱贫攻坚工作对接1批次8人，480元；三是接待云南省工程院到隆阳区开展大瑞铁路振动调研工作1批次5人，585元。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区地震局2019年机关运行经费支出0元，与上年对比减少77705.40元，下降100%，主要原因分析：2019年机构改革后，区地震局改革为公益一类事业单位，不再是参照公务员法管理事业单位，故不再产生机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市隆阳区地震局资产总额652249.35元，其中，流动资产78825.78元，固定资产573422.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少896042.19元，其中;流动资产增加55836.49元，固定资产减少951878.68元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：隆阳区2019年防震减灾专项工作经费及应急指挥中心运维费  

1.隆阳区2019年防震减灾专项工作经费及应急指挥中心运维费  

2. 项目基本情况  

隆阳区地震局依法管理和指导全区地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作，防震减灾专项工作经费及应急指挥中心运维费是建立健全地震监测预报、地震灾害预防、地震灾害管理三大工作体系，保证应急指挥中心正常运行，不断提高全区综合防震减灾能力的重要保障。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备，我收集了《财政支出绩效评价管理暂行办法》全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。  

（2）组织过程等相关情况  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》，隆阳区防震减灾专项工作经费安排资金560000元，于2019年10月全部到位；应急指挥中心运维费安排资金60000元，于2019年10月全部到位，2019年12月，财政收回隆阳区防震减灾专项工作经费下达额度360081.11元。  

②项目资金执行情况。  

隆阳区地震局在项目资金执行过程中严格按照专项资金管理办法的规定执行，分配的各个环节和有关内容合理到位，没有存在虚报项目骗取专项资金的情况，没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况，没有用于弥补人员经费或用于其他活动。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件GK9-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6. 绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

本部门无其他需要说明情况。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

 1.部门基本情况  

 （1）部门概况  

隆阳区地震局是财政全额拨款正科级事业单位，依法管理和指导全区地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。  

  （2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区地震局2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

  （3）部门整体收支情况  

2019年度，保山市隆阳区地震局收入1740427.73元，其中财政拨款收入1740427.73元，年初财政拨款结转和结余68896.49元，为一般公共预算财政拨款。支出1671531.24元，其中基本支出1412793.64元，项目支出258737.6元。  

  （4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区地震局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

 2.绩效自评工作情况  

 （1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区地震局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

 （2）自评指标体系  

具体详见附件GK11-12表。  

 （3）自评组织过程  

一是根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。  

二是全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备，我收集了《财政支出绩效评价管理暂行办法》全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。  

三是确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

  3.评价情况分析及综合评价结论  

 根据本次自评情况，保山市隆阳区地震局整体支出绩效评价得分为98分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金271435.6元，其中：防震减灾专项工作经费投入211435.60元，应急指挥中心运维费投入60000元，实际项目资金实施了258737.60元，结转结余12698元。  

（2）过程情况分析  

一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

防震减灾工作：办公费支出7891.85元，电费支出1562.68元，邮电费支出81元，差旅费支出10948元，维修（护）费支出5800元，会议费支出1940元，培训费支出7042元，公务接待费支出1414元，委托业务费支出99541.36元（“隆阳井”观测井改造清洗费），其他商品和服务支出50000元（拨付蒲缥镇茨菇塘村民房抗震加固资金30000元，两眼井村民房抗震加固资金20000元）。  

应急指挥中心：电费支出2439元，网络通讯费42561元，网络信息系统运行与维护费用15000元。  

（4）效果情况分析  

2019年，一是完成了“隆阳井”提升改造工程，确保了地震流体观测的连续性和有效性。二是继续把防震减灾科普知识宣传教育作为一项重要的日常工作来抓，进行较大规模地震科普知识宣传6次，到部分学校、医院开展了防震减灾科普知识讲座5次，组织全区干部防震减灾培训1次，指导进行了“防震避险紧急疏散演练”5场次。共悬挂大幅标语20余条，摆设展板50余块次，发放宣传手册28000余册，宣传折页30000余册，宣传环保袋20000余个，宣传抽拉笔20000余支，接受群众现场咨询260余人次。在隆阳城区中心，用LED屏进行视频宣传，每天轮流播放不少于20次；租用隆阳区城镇党报阅报栏（滚动）10个点位，滚动宣传防震减灾科普知识。通过这些形式，防震减灾科普宣传的覆盖面进一步扩大，宣传效果得到有力提升。三是下拨抗震加固资金50000元，积极配合开展“四类”、“非四类”重点对象危房改造加固和提升人居环境工程。  

 4.存在的问题和整改情况  

存在的问题：  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

整改情况：  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

  5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

  6.主要经验及做法  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

  7.其他需说明的情况  

本单位无其他需要说明的情况。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050200141901111