保山市隆阳区地震局2018年决算公开

监督索引号53050200141901000    

保山市隆阳区地震局2018年度部门决算  

   第一部分  保山市隆阳区地震局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）项目整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区地震局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区地震局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（隆办发〔2011〕138号）精神，隆阳区地震局属于财政全额拨款的执行行政职能的事业单位，是一级单位，财务独立核算，内设4个股级机构，分别是办公室、监测预报股、震害防御股和应急救援股。主要职能是：  

1.全面履行《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规和规章规定的各项工作职责；贯彻执行党和国家防震减灾工作方针政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划和计划。  

2.依法管理和指导全区地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。  

3.制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好督促检查、备案和演练；执行区抗震救灾指挥部联席会议的决定，承担抗震救灾指挥部日常工作及指挥部指定的各项工作任务。  

4.依法从事地震监测工作；加强地震监测管理和技术指导，组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学研究，加强防震减灾科技创新，提出地震预测意见和地震灾害事件应急处置对策建议；负责震情、地震灾情等地震综合信息速报；参与国家和省市地震局对本行政区域内地震灾区的震灾损失评估工作；按区政府要求，参与地震灾后过渡性安置和恢复重建的相关工作。  

5.组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强全民防震减灾素质，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。  

6.依法管理区内地震监测设施和保护地震观测环境；组织全区地震群测群防工作，落实地震宏观异常现象的调查落实，加强“三网一员”建设。  

7.全面监督管理并指导各乡镇（街道）、各级各部门防震减灾工作。  

8.承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，隆阳区防震减灾工作在区委、政府的坚强领导下，在省、市地震局及相关职能部门的指导下，始终贯彻“预防为主，防抗救相结合”的防震减灾工作方针，建立健全地震监测预报、震害防御、应急救援三大工作体系，全区综合防震减灾能力不断提高。  

1.地震监测预报工作：认真开展地震监测预报工作，按时进行水氡水质流量等4大项8小项的数据监测，及时将监测结果上传到省局监测中心，为滇西甚至整个云南片区的地震预测提供了必要的数字依据。  

2.震害防御工作：一是定期开展防震减灾科普知识宣传普及活动，认真组织开展“5.12”防灾减灾日、“11.6”全省防震减灾日、“12.4”全国法制宣传日、科技周等特殊时段防震减灾科普知识宣传教育活动，印制防震减灾科普宣传购物袋3000个，制作印有防震减灾科普知识的拉纸笔6000支，以群众喜闻乐见的形式开展科普知识宣传，不断强化防震减灾科普知识普及率；二是到乡镇（街道）开展地震科普“三个一”活动，向乡镇干部普及宣传科学的防震知识、提高乡镇干部的综合防震减灾素质；三是推进“村村建”防震减灾固定宣传栏项目，2018年新建12个村（社区）；四是拓展宣传外延，继续租用LED屏、小广播、城镇党报阅报栏，进行防震减灾科普知识宣传，开通“隆阳防震减灾”微信公众号，利用手机互联网进行科普宣传；五是实施了地震科普读物进农家书屋计划，为全区所有村委会（社区）的农家书屋添置了地震科普读物，为群众学习地震科普知识提供了便利。通过这些形式，防震减灾科普宣传的覆盖面进一步扩大。  

3.应急救援工作：一是8月14日至17日，深入各乡镇（街道）、区抗震救灾指挥部成员单位开展了2018年地震应急准备工作专项督查，并下发了督查结果通报。二是9月26日，利用云视讯视频系统，组织开展了隆阳区地震应急演练，进一步检验《隆阳区地震应急预案》、各乡镇地震应急预案、各单位地震应急工作方案，提高了区、乡两级指挥部的决策、指挥和协调能力，加强了区抗震救灾指挥部各成员单位之间的信息沟通。三是11月12日至16日，邀请省地震局专家到隆阳区开展了地震救援第一响应人培训，有力促进了区乡两级地震应急工作水平的提高。四是对应急避难场所进行了维护维修完善。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区地震局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：隆阳区地震局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员5人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计2,180,819.08元。其中：财政拨款收入2,180,819.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加38336.48元，增长1.79%，主要原因分析：一是机关事业单位基本养老保险缴费收入增加22493.2元；二是人员工资及办公经费增加收入257837元；三是2018年增加区地震局办公楼修缮工程项目经费100000元；四是2017年“5·12地震应急实战演练”经费收入382726.4元，2018年未开展应急实战演练，经费减少382726.4元。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计2204116.08元。其中：基本支出1446386.40元，占总支出的65.62%；项目支出757729.68元，占总支出的34.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少52625.52元，减少2.33%，主要原因分析：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加22493.2元；二是人员工资及办公经费增加支出257837元；三是2018年增加区地震局办公楼修缮工程项目经费支出100000元；四是2018年未开展应急实战演练，减少经费支出381576.4元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山市隆阳区地震局正常运转的日常支出1446386.40元。与上年对比增加280330.2元，增长24.04%，主要原因分析：一是工资福利支出增加353228.8元。主要为：基本工资增76952元，机关事业单位基本养老保险支出增22493.2元。二是商品和服务支出增加3804.4元，主要为：办公费增6331.45元，差旅费减少2683.05元，维护费减少3200元。三是对个人家庭补助支出增减少76703元，主要为：奖励金减少68250元，购房补贴减少8453元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.37%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山市隆阳区地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757729.68元。与上年对比减少332955.72元，增减少30.53%，主要原因分析：一是2018年未开展地震应急实战演练，减少经费支出381576.4元;二是2018年增加区地震局办公楼修缮工程项目经费支出100000元。具体项目开支及开展工作情况：主要是隆阳区防震减灾应急指挥中心运维费支出81222.54元、防震减灾工作经费支出576507.14元和区地震局办公楼修缮工程支出100000元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出2204116.08元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加38336.48元，增长1.79%，主要原因分析：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加22493.2元；二是人员工资及办公经费增加支出257837元；三是2018年增加区地震局办公楼修缮工程项目经费100000元；四是2018年未开展应急实战演练，减少经费支出382726.4元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出157442.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于缴纳单位职工2018年1月至12月基本养老保险费。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.国土海洋气象等（类）支出2038220.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%。主要用于隆阳区防震减灾应急指挥中心运维费支出81222.54元、防震减灾工作经费支出576507.14元和区地震局办公楼修缮工程支出100000元。人员工资、政策性奖励及日常公用经费等1280491元。  

19.住房保障（类）支出8453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于发放单位职工2017年住房补贴8453元。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为2672.00元，完成预算的26.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,672.00元，完成预算的26.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为严格按照厉行节约相关要求控制接待支出。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5945元，下降68.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增0元，增长0%；公务接待费支出决算减少5945元，下降68.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年，隆阳区地震局未开展地震实战演练，接待规模相对2017年减小，接待经费减少，三公经费支出减少。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,672.00元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出2,672.00元。其中：国内接待费支出2672.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是接待扶贫挂钩村茨菇塘村、两眼井村三委干部协商扶贫相关事宜1批次8人430元；二是接待省地震监测工作检查组到隆阳区开展2018年云南地震监测工作检查1批次9人688元；三是接待省、市地震局及区政府领导调研隆阳区防震减灾工作1批次14人1204元；四是接待省地震局强震台巡检1批次5人350元。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区地震局2018年机关运行经费支出77705.40元，与上年对比增加3804.4元,增加5.15%，主要原因分析：（1）办公费支出17211元，比2017年增加6331.45元；（2）水费支出0元，比2017年减少135元；（3）邮电费支出38元，比2017年减少948元；（4）差旅费支出1900.4元，比2017年减少2683.05元；（5）维修（护）费支出0元，比2017年减少3200元；（6）公务接待费支出430元，比2017年增加430元；（7）工会经费支出15526元，比2017年增加1009元；（8）其他交通费用支出42600元，比2017年增加3000元。部门机关运行经费主要用于：（1）办公费支出17211元；（2）差旅费支出1900.4元；（3）工会经费支出15526元；（4）其他交通费用支出42600元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山市隆阳区地震局资产总额1548291.54元，其中，流动资产22989.29元，固定资产1525301.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76672.28元，其中;流动资产减少37909.72元，固定资产增加114582.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额416950元,其中：政府采购货物支出255470元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出161480元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

本部门无主要民生项目、政府债券类的项目。  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：办公楼修缮工程  

1.隆阳区地震局办公楼修缮工程  

2. 项目基本情况  

隆阳区地震局办公楼建于1988年，砖混结构，至今已使用30年，由于当时抗震设防烈度要求相对较低（Ⅶ度），施工工艺限制，加之年限较长，区地震局现有办公楼严重老化，屋顶多处漏水，走道外部安全隐患较大，东侧楼梯外的砖砌花窗漏雨严重，一楼应急指挥大厅外部的吊顶脱落，院场老化，大门影响人行道，亟待修缮改造。经区地震局领导班子研究，2018年对现有办公楼实施了修缮改造工程。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 2017年11月，隆阳区地震局召开专题会议研究办公楼修缮工程具体实施方案，拟实施楼顶防水及粘贴地板砖；四楼因屋顶漏水，吊顶损坏，重新装潢四楼吊顶；2-4楼北侧走道及4楼南侧走道用铝合金窗户封闭；东侧外墙3-5层原为砖砌花窗，拟进行填充和粉刷；一楼应急大厅外部走道吊顶脱落，重新装潢一楼走道吊顶；大门改造为电动伸缩门，购置安装电动伸缩门1套；院场老化，重新进行院场硬化，由办公室主任具体负责该项目实施监督等工作。会议结束后，及时将《隆阳区地震局关于将办公楼修缮工程纳入财政预算的请示》（隆震请〔2017〕16号）报隆阳区人民政府。  

（2）组织过程等相关情况  

 项目实施前，隆阳区地震局通过邀标方式确定由保山市大奥铁艺装饰公司实施该项目，并签订了施工合同。项目实施过程中，隆阳区地震局对工程进度和工程质量进行有效监督，项目实施结束后，隆阳区地震局组织验收并最终确认实际完成的工程量，进行竣工决算。项目实施后，隆阳区地震局于2018年11月6日将工程款全部付给保山市大奥铁艺装饰公司。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕30号）文件，隆阳区地震局办公楼修缮工程安排经费100000元，于2018年7月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区地震局办公楼修缮工程项目资金100000元于2018年11月30日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 无。  

9.其他需说明的问题  

本部门无其他需要说明情况。  

项目二：隆阳区2018年防震减灾专项工作经费及应急指挥中心运维费  

1.隆阳区2018年防震减灾专项工作经费及应急指挥中心运维费  

2. 项目基本情况  

隆阳区地震局依法管理和指导全区地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作，防震减灾专项工作经费及应急指挥中心运维费是建立健全地震监测预报、地震灾害预防、地震紧急救援三大工作体系，保证应急指挥中心正常运行，不断提高全区综合防震减灾能力的重要保障。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备，我收集了《财政支出绩效评价管理暂行办法》全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。  

（2）组织过程等相关情况  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。  

 4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕30号）文件，隆阳区防震减灾专项工作经费安排资金600700元，于2018年7月全部到位；应急指挥中心运维费安排资金80000元，于2018年10月全部到位，2018年12月，财政收回隆阳区防震减灾专项工作经费下达额度59192.86元，收回应急指挥中心运维费下达额度2074.46元。  

②项目资金执行情况。  

隆阳区地震局在项目资金执行过程中严格按照专项资金管理办法的规定执行，分配的各个环节和有关内容合理到位，没有存在虚报项目骗取专项资金的情况，没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况，没有用于弥补人员经费或用于其他活动。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见附件10-12表  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6. 绩效自评结果  

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 无。  

9.其他需说明的问题  

本部门无其他需要说明情况。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

隆阳区地震局是行使行政职能的正科级事业单位，依法管理和指导全区地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区地震局2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

（3）部门整体收支情况  

2018年度，保山市隆阳区地震局收入2180819.08元，其中财政拨款收入2180819.08元，年初财政拨款结转和结余23297元，为一般公共预算财政拨款。支出2204116.08元，其中基本支出1446386.4元，项目支出757729.68元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区地震局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区地震局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见附件13-14表  

（3）自评组织过程  

一是根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。  

二是全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备，我收集了《财政支出绩效评价管理暂行办法》全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。  

三是确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区地震局整体支出绩效评价得分为100分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金757729.68元，其中：防震减灾专线工作经费投入576507.14元，应急指挥中心运维费投入81222.54元，办公楼修缮工程投入100000元，实际项目资金实施了757729.68元。  

（2）过程情况分析  

一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

地震监测预报工作：完成监测实验室改造支出委托业务费13115元，购买监测实验室用文件柜4组1800元、冰箱1台1699元、空调扇1台1600元，安装宏观观测点太阳能路灯及观测仪支出14040.64元，安装温泉监测数字化项目暨地震报警系统建设项目支出46065元，安装数字化项目水温仪支出8400元，参加全省监测预报骨干培训1人次支出差旅费1620元，认真做宏观观测点维护、强震台维护及监测预报工作。  

震害防御工作：购买宣传图书《地震知多少》支出14040.64元，宣传用帐篷支出1500元，折叠桌椅1140元，防震减灾知识挂图3360元，印制防震减灾宣传册、宣传折页支出68000元，利用LED屏、城镇党报阅报栏进行宣传支出67000元，参加大理震害防御管理工作1人次566元。  

应急救援工作：搭建云视讯视频系统支出64480元，组织开展了隆阳区地震应急演练，拨付蒲缥镇应急演练工作经费30000元。邀请省地震局专家到隆阳区开展了地震救援第一响应人培训，支出专家授课费、场地费、住宿费、餐饮费等其他培训费93210.4元，参加国家应急救援培训2人次支出差旅费9960元，大理地震应急技术能力培训1人次支出差旅费513元，四川情景构建项目交流学习1人次支出差旅费398元，全省州市地震系统公文管理培训1人次支出差旅费1680元。  

应急指挥中心：办公费支出19562.1元，水费支出270元，电费支出4553.54元，网络通讯费40824元，邮寄费13元，网络信息系统运行与维护费用15000元。  

地震局办公楼修缮工程支出委托业务费100000元。  

（4）效果情况分析  

地震监测预报工作：认真开展地震监测预报工作，按时进行水氡水质流量等4大项8小项的数据监测，及时将监测结果上传到省局监测中心，为滇西甚至整个云南片区的地震预测提供了必要的数字依据。  

震害防御工作：“5.12”防灾减灾日、“11.6”全省防震减灾日、“12.4”全国法制宣传日、科技周等特殊时段防震减灾科普知识宣传教育活动，不断强化防震减灾科普知识普及率；二是到乡镇（街道）开展地震科普“三个一”活动，向乡镇干部普及宣传科学的防震知识、提高乡镇干部的综合防震减灾素质；三是推进“村村建”防震减灾固定宣传栏项目，2018年新建12个村（社区）；四是拓展宣传外延，继续租用LED屏、小广播、城镇党报阅报栏，进行防震减灾科普知识宣传，开通“隆阳防震减灾”微信公众号，利用手机互联网进行科普宣传；五是实施了地震科普读物进农家书屋计划，为全区所有村委会（社区）的农家书屋添置了地震科普读物，为群众学习地震科普知识提供了便利。通过这些形式，防震减灾科普宣传的覆盖面进一步扩大。  

应急救援工作：一是8月14日至17日，深入各乡镇（街道）、区抗震救灾指挥部成员单位开展了2018年地震应急准备工作专项督查，并下发了督查结果通报。二是9月26日，利用云视讯视频系统，组织开展了隆阳区地震应急演练，进一步检验《隆阳区地震应急预案》、各乡镇地震应急预案、各单位地震应急工作方案，提高了区、乡两级指挥部的决策、指挥和协调能力，加强了区抗震救灾指挥部各成员单位之间的信息沟通。三是11月12日至16日，邀请省地震局专家到隆阳区开展了地震救援第一响应人培训，有力促进了区乡两级地震应急工作水平的提高。四是对应急避难场所进行了维护维修完善。  

应急指挥中心共支出81222.54元，确保应急指挥中心的正常运转。  

地震局办公楼修缮工程支出委托业务费100000元，对老化的办公楼进行修缮，保证工作人员的人身安全和财产安全。  

4.存在的问题和整改情况  

存在的问题：  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

整改情况：  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

6.主要经验及做法  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

7.其他需说明的情况  

本单位无其他需要说明的情况。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200141901111