保山市隆阳区地震局2017年度部门决算

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保山市隆阳区地震局2017年度部门决算

  第一部分  保山市隆阳区地震局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区地震局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（隆办发〔2011〕138号）精神，隆阳区地震局属于财政全额拨款的执行行政职能的事业单位，是一级单位，财务独立核算，内设4个股级机构，分别是办公室、监测预报股、震害防御股和应急救援股。主要职能是：

1.全面履行《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规和规章规定的各项工作职责；贯彻执行党和国家防震减灾工作方针政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划和计划。

2.依法管理和指导全区地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。

3.制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好督促检查、备案和演练；执行区抗震救灾指挥部联席会议的决定，承担抗震救灾指挥部日常工作及指挥部指定的各项工作任务。

4.依法从事地震监测工作；加强地震监测管理和技术指导，组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学研究，加强防震减灾科技创新，提出地震预测意见和地震灾害事件应急处置对策建议；负责震情、地震灾情等地震综合信息速报；参与国家和省市地震局对本行政区域内地震灾区的震灾损失评估工作；按区政府要求，参与地震灾后过渡性安置和恢复重建的相关工作。

5.组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强全民防震减灾素质，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

6.依法管理区内地震监测设施和保护地震观测环境；组织全区地震群测群防工作，落实地震宏观异常现象的调查落实，加强“三网一员”建设。

7.全面监督管理并指导各乡镇（街道）、各级各部门防震减灾工作。

8.承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强宣传，提高认识。以项目促发展，一是继续实施地震宏观观测网点建设项目。在原有基础上不断增加宏观观测点建设，在全区形成宏观观测网络，加强管理，切实发挥宏观观测对地震预报的作用。二是实施“村村建”防震减灾固定宣传栏项目。计划逐步在全区所有社区、村委会分别建立防震减灾固定宣传栏，扩展宣传阵地，增强防震减灾宣传的渗透力和影响力。三是扩大防震减灾示范点创建范围。计划每年创建防震减灾科普示范点不少于5个。四是争取实施科普示范基地建设项目。在现有防震减灾科普示范点的基础上进行提升和建设，形成科普示范基地，切实发挥其示范带动和教育引导作用。五是全面普及防震减灾科普知识项目。创新宣传品印制方式，制作印有防震减灾科普知识的扇子、围裙、购物袋、作业本、笔记本等群众喜闻乐见的产品，扩大宣传面和宣传效果。

2.抓好地震灾害预防工作。进一步树立“抗震设防，防御为主”的思想，加大行政执法力度，规范工程设防管理，严堵监管漏洞，依法将抗震设防要求核定工作纳入基本建设管理程序，并作为规划设计方案审查、施工图纸审查、立项审批的必备条件之一，真正从源头上把好抗震设防关口。

农村防震减灾工作结合新农村建设，将农村民居、基础设施和乡村公共设施建设纳入抗震设防的管理。对农民自建住房通过提供图纸等鼓励搞好抗震设防，对集中建房的实施抗震设防标准。同时，积极开展农民建筑工匠抗震技术培训、农村民居工程抗震设防技术的研究和推广，让广大农民群众看得见，学得会，受教育，得实惠，从而逐步提高农村村民住宅和乡村公共设施抗震设防水平。

3.加强地震灾害应急救援体系建设。一是根据《中华人民共和国防震减灾法》和《云南省防震减灾条例》要求，进一步修订完善全区各级、各类地震应急预案，提高预案的针对性、实用性和可操作性；二是以区地震应急指挥中心建设为核心，建立健全全区上下联动的地震应急救援指挥体系；三是利用消防、武警、民兵预备役等现有队伍，按照一队多用、专职与兼职结合的原则，建立健全地震灾害紧急救援队伍，发挥他们灾后第一时间抢险救灾作用；四是经常开展地震应急预案和队伍演练，不断提高应急救援能力和水平；五是完善救灾物资储备体系，做好相关救灾物资储备；六是在科学合理规划的基础上，利用公园、绿地、广场、运动场等空旷地，加快应急避难场所建设。

4.加大对防震减灾的投入力度。加大申请协调力度，逐步建立与经济社会发展水平相适应的防震减灾投入机制，形成稳定的经费渠道。一是把加强“三大工作体系”建设作为投入的重点，优先安排，重点保证。尤其是要保证防震减灾“十三五”规划重点建设项目的实施。二是加强对防震减灾应急指挥中心的投入，确保顺利运行。三是研究建立稳定的资金投入机制，保证防震减灾事业长期持续发展的实际需要。

5.切实加强防震减灾队伍建设。一是逐步争取解决人员不足的问题和人员参公管理的问题。二是不断增加防震减灾设施、设备的配备，提升防震减灾能力。三是进一步加强人才队伍建设，调整优化人员结构，加强专业技术力量，不断提高干部队伍的思想政治素质和业务素质，培养造就一支思想过硬、业务精通、纪律严明、精干高效的防震减灾工作队伍。

6.切实加强对防震减灾工作的领导。防震减灾工作是一项复杂的系统工程，关系社会的方方面面。我们将进一步强化组织领导，把防震减灾工作作为保障社会公共安全和经济社会协调发展的重要任务，列入重要议事日程。建立健全领导机制、工作机制、检查机制和责任追究机制，加强督促检查，及时解决问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区地震局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，行使行政职能的事业单位1个，其他单位0个。分别是：保山市隆阳区地震局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区地震局部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区地震局2017年度收入合计2,142,482.60元。其中：财政拨款收入2,142,482.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加624,402.69元，增长41.13%，主要原因为：一是人员工资及办公经费增加收入219326.87元；二是单位基本养老保险减少收入10948.58元；三是防震减灾工作经费，增加33700元；四是“2017年5·12地震应急实战演练”经费增加382726.4元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区地震局2017年度支出合计2,256,741.6元。其中：基本支出1,166,056.2元，占总支出的51.67%；项目支出1,090,685.4元，占总支出的48.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加877,367.69元，增长63.61%，主要原因为:一是人员工资及福利支出增加331820.46元；二是退休费减少121899.30元，死亡抚恤金减少2800元，政策性奖励金增加16617元；三是办公费、差旅费、接待费等经费减少15359.87元；四是防震减灾省级专项经费支出增加20000元；五是防震减灾工作经费，增加支出267815元；六是“2017年5·12地震应急实战演练”经费增加381576.4元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区地震局机关正常运转的日常支出1,166,056.20元。与上年对比增加207,976.29元，增长21.71%，主要原因为：一是人员工资及福利支出增加331820.46元；二是退休费减少121899.30元，死亡抚恤金减少2800元，政策性奖励金增加16617元；三是办公费、差旅费、接待费等经费减少15359.87元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.66%，人均109215.52元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.34% ，人均7390.1元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区地震局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,090,685.40元。与上年对比增加669,391.40元，增长158.89%，主要原因为:一是防震减灾省级专项经费支出增加20000元；二是防震减灾工作经费，增加支出267815元；三是“2017年5·12地震应急实战演练”经费增加381576.4元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区地震局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,256,741.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加877,367.69元，增长63.61%，主要原因为：一是人员工资及福利支出增加331820.46元；二是退休费减少121899.30元，死亡抚恤金减少2800元，政策性奖励金增加16617元；三是办公费、差旅费、接待费等经费减少15359.87元；四是防震减灾省级专项经费支出增加20000元；五是防震减灾工作经费，增加支出267815元；六是“2017年5·12地震应急实战演练”经费增加381576.4元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出134,949.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于缴纳单位职工2017年1月至12月基本养老保险费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出2,113,339.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.65%。主要用于防震减灾省级专项经费支出增加20000元、防震减灾工作经费689109元、“2017年5·12地震应急实战演练”经费381576.4元、人员工资、政策性奖励及日常公用经费等1022654元。

  19.住房保障（类）支出8,453元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于发放单位职工2016年住房补贴8453元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区地震局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为8,617元，完成预算的86.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,617元，完成预算的86.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

国内公务接待费小于年初预算数1383元，是因为严格按照厉行节约相关要求控制接待支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加440元，增长5.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,472元，下降100%；公务接待费支出决算增加2,912元，增长51.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）2017年没有产生公务用车购置及运行费，是因为公务用车制度改革，公务用车于2016年7月15日封存随后移交机关事务管理局，所以公务用车运行维护费减少；

（2）公务接待费增加2,912元，是因为我局组织全区5.12应急实战演练，邀请省、市及五县区领导参加，接待人数增多，所以公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8,617元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出8,617元。其中：

国内接待费支出8,617元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全区“5.12”地震应急实战演练发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区地震局2017年机关运行经费支出73,901元，与上年对比减少15359.87元，减少17.21%，主要原因为：

（1）一般公用经费资金，减少27308.87元；

（2）维修（护）费，增加1915元；

（3）培训费，减少1040元；

（4）公务接待费，减少5705元；

（5）委托业务费，减少2500元；

（6）工会经费，增加4651元；

（7）公务用车运行维护费，减少2472元；

（8）其他交通费用，增加18300元。

（9）办公设备购置费用，减少1200元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）一般公用经费资金16584元；

（2）维修（护）费3200元；

（3）工会经费14517元；

（4）其他交通费用39600元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区地震局资产总额1,471,619.26元，其中，流动资产60,899.01元，固定资产1,410,719.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少345,054.48元，其中;流动资产增加减少107,084.48元，固定资产增加减少237,970元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计527,151元，其中：货物采购支出342,111元，工程采购支出185,040元，服务采购支出0元。主要用于：信息节点专用电脑4850元，防震减灾知识宣传挂图99600元，观测设备购置标牌制作2307元，瓦窑强震台搬迁工程45020元，“保二井”修缮工程16720元，地震科普示范点创建44100元，“村村建”防震减灾固定宣传栏49144元，LED防震减灾视频宣传30000元，防震减灾科普知识广播宣传30000元，防震减灾科普知识隆阳城区阅报栏宣传30000元，青华湖应急避难场所建设工程79200元，地震应急救援包96210元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况

2017年度授予小微企业合同金额计527,151元。

(四)绩效自评信息情况

 本部门无主要民生项目、政府债券类的项目。

重点支出项目绩效情况：

1．地震预测预报防震减灾省级专项资金20000元，其中付震情会商与应急响应技术系统专线租赁费15150元，采购信息节点专用电脑1台4850元，继续做好全省震情会商及地震前兆数据处理工作，不断提高地震预测预报工作质量。

2.地震灾害预防——项目支出689109元：其中网络通讯费57880元，应急指挥中心2017年度系统运行维护费15000元，监测实验室器材费2127元，购置地震应急救援包96210元，电费5428元，2017年度温泉宏观观测2名临时工劳务费24000元，青华湖应急避难场所标识牌制作安装费79200元，“保二井”修缮费16720元，瓦窑强震台搬迁费25020元，“村村建”项目49144元，创建防震减灾科普示范点8个，项目资金85000元。其中区级防震减灾科普示范点5个，每个8000元，共40000元；市区共建防震减灾科普示范点3个，每个15000元，共45000元；印制地震科普宣传册20000元，宣传挂图26万份99600元，宣传购物袋3000个7500元，印有防震减灾科普知识的拉纸笔6000支15000元，广播、电子屏、阅报栏宣传委托费各30000元，共90000元。项目已竣工，通过防震减灾科普示范学校、示范社区、示范医院、示范企业的创建，“村村建”等项目的实施，在现有防震减灾科普示范点的基础上进行提升和建设，形成科普示范基地，进一步扩大宣传范围，切实发挥其示范带动和教育引导作用，提高防震减灾能力及自救互救能力。

3.地震应急救援—地震应急实战演练项目资金支出381576.4元，2017年5月12日，开展了隆阳区多年来规模最大、人数最多、范围最广、实战性最强的一次全过程、全要素地震应急实战演练。演练模拟兰城街道王官社区一带发生5.6级地震，演练中，隆阳区迅速启动“地震应急Ⅱ级响应”，17个专业应急救援组相继进行道路抢通、通信保障、人员搜救、医疗救护、灾民转移安置等21个模拟科目的演练，演练科目设置模拟真实情景，体现了地震应急救援主要内容，全面检验了隆阳区综合应急能力和水平。通过演练不仅增强了广大干部群众抗震救灾、自救互救的意识，达到锻炼队伍、检验预案、提升能力的目的，而且为今后高效应对各类突发事件积累了宝贵的实战经验。

（五）其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200141901111