保山市隆阳区地震局2023年度部门决算公开

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保山市隆阳区地震局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区地震局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（隆办发〔2019〕75号）文件精神，隆阳区地震局是隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。

2.负责编制全区防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导乡镇（街道）、区级部门开展防震减灾工作。

3.管理全区地震监测预报工作。负责对全区地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实，制定全区地震跟踪方案并组织实施。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.负责全区地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全区地震灾害风险调查分析。参与全区应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。配合国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

6.负责全区防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.地震监测预报预警工作。一是认真完成监测及数据传输。完成观测项目4个，观测日志360份，月报表12份，微机上传观测数据105.12万组；与省、市进行短波电台呼叫测试108次，持续做好震情跟踪监视。二是扎实开展震情会商。积极参与市局联动的地震会商,进行震情会商13次，编制震情分析意见14份，年度地震趋势报告1份。三是扎实推进地震预警终端安装普及工作，实现了全区351所中小学、幼儿园地震预警终端全覆盖。

2.防震减灾科普知识宣传工作。一是强化重大时段的科普宣传；二是扎实推进“六进”活动；三是借助各种媒体开展科普宣传。

3.地震灾害管理工作。一是强化地震应急演练指导；二是妥善处置瓦窑5.2级地震；三是按时完成房屋设施抗震设防信息采集。

4.中心工作落实情况。一是完成向上争取资金任务；2023年任务数20万元，目前已完成46.65万元；二是完成招商引资工作任务；2023年任务3,500万元，目前已完成3,800万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区地震局共设置4个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股和地震灾害管理股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是保山市隆阳区地震局。

纳入保山市隆阳区地震局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区地震局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区地震局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区地震局2023年度收入合计998,702.39元。其中：财政拨款收入998,702.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少397,590.66元，下降28.47%。其中：财政拨款收入减少360,569.86元，下降26.53%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少37,020.80元，下降100.00%。主要原因是：1.人员经费减少146,955.78元。其中：基本工资减少55,469.00元、津贴补贴减少42,720.00元、奖金增加606.00元、绩效工资减少34,466.00元，机关事业单位基本养老保险费减少9,168.32元，医疗保险减少6,804.80元，公务员医疗补助增加1,425.62元，其他社会保障缴费减少359.28元。公用经费增加8,304.86元。其中：办公费增加5,615.90元，水费减少318.60元，电费减少378.44元，差旅费增加3,017.00元，公务接待费增加3,228.00元，工会经费减少2,859.00元。3.项目收入减少253,918.94元。其中：减少公益岗岗位补贴32,000.00元，减少地震灾害风险普查经费110,000.00元，省级转移支付资金减少20,000.00元，减少应急指挥中心运维经费50,164.01元，防震减灾能力建设补助经费减少41,754.93元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区地震局2023年度支出合计998,702.39元。其中：基本支出973,793.32元，占总支出的97.51%；项目支出24,909.07元，占总支出的2.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少392,569.86元，下降28.22%。其中：基本支出减少138,650.92元，下降12.46%；项目支出减少253,918.94元，下降91.07%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是:1.基本支出减少138,650.92元。其中：人员经费减少146,955.78元，公用经费增加8,304.86元。2.项目支出减少253,918.94元。其中：公益岗岗位补贴支出减少32,000.00元，地震灾害风险普查工作支出减少110,000.00元，省级转移支付资金减少20,000.00元，应急指挥中心运维经费支出减少50,164.01元，防震减灾能力建设补助经费支出减少41,754.93元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区地震局正常运转的日常支出973,793.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出918,779.32元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,014.00元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,909.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于群策群防及防震减灾事业发展支出24,909.07元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出998,702.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少360,569.86元，下降26.53%,主要原因是：1.人员退休导致工资、养老保险、医疗保险等支出减少；2.2023年无公益岗岗位补贴支出，地震灾害风险普查项目结束减少该项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出117,507.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于缴纳单位职工2023年基本养老保险费和失业保险。

9.卫生健康（类）支出82,635.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，主要用于单位职工基本医疗保险、大病医疗、公务员医疗保险等保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出798,559.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于支出人员工资和日常公用经费773,650.00元，防震减灾工作经费支出24,909.07元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为4,208.00元，完成年初预算的105.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为4,208.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的105.20%，具体是国内接待费支出决算4,208.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为4,208.00元，完成年初预算的105.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为4,208.00元，完成年初预算的105.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年已发生的三批次接待费2022年未支付，均在2023年支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,228.00元，增长329.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加3,228.00元，增长329.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费较上年增加，2023年共报销公务接待费4,208.00元，其中2022年发生的接待3批次，22人次，2,070.00元；2023年发生的接待2批次，22人次，2,138.00元，2022年已发生的三批次接待费2022年未支付，均在2023年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省地震局到隆阳区开展“地震科普，携手同行”主题活动接待1批次，7人次；云南省地震局腾冲地震监测中心站检查指导工作接待2批次，16人次；保山市地震局到瓦窑、蒲缥开展防震减灾工作调研接待1批次，7人次；昌宁县地震局就地震预警终端项目建设工作赴隆开展学习交流接待1批次，14人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区地震局2023年无机关运行经费。主要原因是：保山市隆阳区地震局为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区地震局资产总额392,213.01元，其中，流动资产53,243.17元，固定资产338,968.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55,975.80元，其中固定资产减少46,200.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050203500601111