保山市隆阳区地震局2021年预算编制说明

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 保山市隆阳区地震局2021年预算编制说明

 

第一部分 保山市隆阳区地震局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区地震局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区地震局2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区地震局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（隆办发〔2019〕75号）文件精神，隆阳区地震局是隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。

2.负责编制全区防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导乡镇（街道）、区级部门开展防震减灾工作。

3.管理全区地震监测预报工作。负责对全区地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实，制定全区地震跟踪方案并组织实施。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.负责全区地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全区地震灾害风险调查分析。参与全区应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。配合国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

6.负责全区防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区地震局编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、监测预报股、震害防御股和地震灾害管理股，共计4个股室。

（三）重点工作概述

2021年，隆阳区地震局将聚焦政治建设，立足高质量跨越发展，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作，全面贯彻落实省、市、区防震减灾工作会议精神，认真履行监测预报、震害防御、灾害管理职能，最大限度降低地震灾害风险，保障人民群众生命财产安全。重点抓好六个方面工作：

1.提高政治站位，抓好防震减灾体系建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于加快推进我国应急管理体系和能力现代化建设重要讲话精神，进一步完善防震减灾和抗震救灾工作体制机制，科学编制防震减灾“十四五”规划，全面提升新时代隆阳地震灾害综合防治能力。

2.聚焦地震工作基础，抓好震情监视跟踪。一是加强地震监测台网基础建设。积极配合省地震局完成国家地震烈度速报与预警工程芒宽基准站项目建设，确保项目顺利实施并按期完成。二是加强震情趋势研判。进一步落实好年度震情跟踪工作方案，紧盯地震活动情况和宏微观异常，加强分析研判和震情会商，力争在监测预报工作方面取得新突破。三是加强地震监测设施和观测环境保护工作。建立健全地震监测设施和观测环境保护长效机制，强化地震观测站点的日常监管维护，确保监测设备正常运行。

3.强化依法行政，抓好抗震设防管理。一是认真贯彻落实“一法一条例”，严格执行第五代《中国地震动参数区划图》，把好抗震设防要求审核关。二是积极配合市地震局做好区域性地震安全性评价试点工作和建设工程抗震设防专项检查。三是重点落实学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防标准，推广减隔震技术的运用，加强农村民房抗震设防的宣传和引导，推进城乡抗震设防一体化管理进程。

4.树牢底线思维，抓好震灾风险防范化解。一是按照上级的要求，对地震应急处置工作机制进一步梳理，确保职责清晰、任务明确、流程顺畅，达到“优化、协调、高效”的目标。二是及时总结区级地震应急演练。立足于防大震、备大灾，指导好部门和乡镇的地震应急演练，切实提高地震应急处突能力。三是扎实做好地震应急准备。完成地震灾害快速评估与信息服务系统基础数据库更新，配合做好应急救援队伍建设、地震应急物资储备、应急避难场所建设等工作。

5.压实工作责任，抓好震情值班值守。全面落实震情值班值守制度，明确职责任务，严格执行领导干部带班制度和24小时值班制度，抓好重要时段的值班值守工作，密切震情跟踪监测，加强有感地震信息速报和前期处置，及时消除地震谣言，维护社会稳定。

6.坚持正确舆论导向，抓好防震减灾科普宣传。一是进一步发挥政府主导作用，加强与主流媒体的沟通与合作，健全完善舆情收集、分析、引导和信息发布机制，规范地震新闻发布和宣传报道工作，积极、稳妥处置地震谣传。二是持续开展地震科普“三个一”和“六进”活动，突出抓好重要时间节点的宣传，加大基层科普力度。三是进一步创新宣传方式，拓展宣传渠道，丰富宣传内容，加大防震减灾知识和“一法一条例”宣传，提高防震减灾知识普及率和知晓率，切实增强全民防震减灾意识。

二、预算单位基本情况

隆阳区地震局编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区地震局财务总收入156.74万元，其中：一般公共预算156.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.32万元，增长14.06%，主要原因分析：1.人员变化导致工资福利收入减少32.71万元，保险类收入减少2.69万元；2.项目收入增加58万元，具体为：“隆阳区地震预警终端推广运用”项目收入新增31万元，防震减灾专项工作经费增加29万元，应急指挥中心运维费减少2万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区地震局财政拨款收入156.74万元，其中:本年收入156.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.74万元（本级财力156.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.32万元，增长14.06%，主要原因分析：1.人员变化导致工资福利收入减少32.71万元，保险类收入减少2.69万元；2.项目收入增加58万元，具体为：“隆阳区地震预警终端推广运用”项目收入新增31万元，防震减灾专项工作经费增加29万元，应急指挥中心运维费减少2万元。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区地震局预算总支出156.74万元。财政拨款安排支出156.74万元，其中：

基本支出90.74万元，与上年对比减少38.68万元，下降29.89%，主要原因分析：人员变化导致工资福利收入减少32.71万元，保险类收入减少2.69万元。

项目支出66万元，与上年对比增加58万元，主要原因分析：1.“隆阳区地震预警终端推广运用”项目支出增加31万元；2.防震减灾专项工作经费支出增加29万元；3.应急指挥中心运维费减少2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.24万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险单位缴纳部分。

2.2089901社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出0.43万元，主要用于缴纳失业保险。

3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1.37万元，主要用于缴纳机关工人基本医疗保险和大病医疗保险。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.23万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.18万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.06万元，主要用于缴纳行政事业人员工伤保险。

7.2240550灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震事业机构71.24万元，用于行政事业单位工资福利支出，办公费、电费、公务接待费等各项支出。

8.2240505灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震预测预报60万元，主要用于地震预警终端推广运用31万元，其他防震减灾各项工作29万元。

9.2240506灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震灾害预防6万元，主要用于隆阳区防震减灾应急指挥中心运行维护。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出90.74万元，项目支出66元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资33.54万元，主要用于发放机关工人的岗位工资、技术等级工资，事业人员的薪级工资、技术等级工资；

（2）30102津贴补贴29.72万元，主要用于发放行政事业人员工作性津贴、生活性补贴等、改革性补贴等；

（3）30107绩效工资3.52万元，主要用于发放事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费10.23万元，主要用于缴纳行政事业人员基本养老保险缴费单位缴纳部分；

（5）30110职工基本医疗保险缴费5.37万元，主要用于缴纳行政事业人员基本医疗保险缴费单位缴纳部分；

（6）30111公务员医疗补助缴费3.39万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费0.49万元，主要用于缴纳行政事业人员工伤保险和失业保险缴费单位缴纳部分；

（8）30201办公费1.6万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（9）30228工会经费1.30万元，主要用于开展工会活动支出；

（10）30239其他交通费用，主要用于发放机关工人公务交通补贴。

2. 项目支出：

（1）30201办公费10.70万元，主要用于应急指挥中心运行需要办公用品等支出；

（2）30206电费0.30万元，主要用于应急指挥中心电费支出；

（3）30207邮电费4万元，主要用于应急指挥中心网络通讯费和单位邮递费等支出；

（4）30211差旅费2.10万元，主要用于工作人员台站维护、外出业务培训、下乡等发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

（5）30213维修（护）费1万元，主要用于应急指挥中心网络信息系统运行与维护等费用支出；

（6）30216培训费2万元，主要用于组织业务培训产生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出；

（7）30217公务接待费0.5万元，主要用于公务接待产生的伙食费、住宿费等接待支出；

（8）30226劳务费2.4万元，主要用于支付宏观观测联络员劳务费；

（9）30227委托业务费43万元，主要用于委托外单位安装预警终端、LED视频宣传、城市阅报栏宣传、小广播宣传等委托业务支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区地震局2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年持平。国内公务接待批次约为4次，共计接待约30人次。

无增减原因：单位厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区地震局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因：2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区地震局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排66万元，编制绩效指标27个，其中：重点项目1个，财政预算安排31万元，编制绩效指标8个。2021年隆阳区地震局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目名称：隆阳区地震预警终端推广运用补助经费

1.总体目标

坚持以利用国家预警信息发布系统和应急广播、电视、互联网、手机等手段，建设立体化传播网络和个性化接收终端，精准发布地震预警信息，实现到村到户到个人，推广安装运用地震预警发布终端，地震预警公众覆盖率不低于 80%。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：安装地震预警终端数量。

②质量指标：地震预警终端安装合格率≥90%。

③时效指标：计划于2021年12底前完成地震预警终端的安装推广运用；保证灾害性地震发生后5-7秒发布预警；保证地震发生后5分钟完成地震烈度初报，10分钟完成地震烈度速报。

④成本指标：每套预警终端推广安装费用不超过1万元。

（2）效益指标

①社会效益指标：社会公众防震减灾素质进一步提升。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度大于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区地震局属于公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200141900111