隆阳区地震局2020年部门预算公开

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隆阳区地震局2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区地震局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕75号），保山市隆阳区地震局主要职责是：  

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。  

2.负责编制全区防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导乡镇（街道）、区级部门开展防震减灾工作。  

3.管理全区地震监测预报工作。负责对全区地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实，制定全区地震跟踪方案并组织实施。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。  

4.负责建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。  

5.负责全区地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全区地震灾害风险调查分析。参与全区应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。配合国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。  

6.负责全区防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。  

7.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区地震局编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、监测预报股、震害防御股、地震灾害管理股，共计4个股室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.加强地震监测台网建设。一是继续实施地震宏观观测网点建设项目。在原有基础上不断增加宏观观测点建设，在全区形成宏观观测网络，加强管理，切实发挥宏观观测对地震预报的作用。二是继续完成10温泉观测点建设，扩大地震微观测辐射面。  

2.抓好地震灾害预防工作。进一步树立“抗震设防，防御为主”的思想， 加大行政执法力度，规范工程设防管理，严堵监管漏洞，依法将抗震设防要求核定工作纳入基本建设管理程序，并作为规划设计方案审查、施工图纸审查、立项审批的必备条件之一，真正从源头上把好抗震设防关口。二是有序推进“村村建”防震减灾固定宣传栏项目，扩展宣传阵地，增强防震减灾宣传的渗透力和影响力。三是拓宽渠道，创新方式，不断推进防震减灾科普宣传向纵深发展。  

3.加大对防震减灾的投入力度。加大申请协调力度，逐步建立与经济社会发展水平相适应的防震减灾投入机制，形成稳定的经费渠道。一是把加强“三大工作体系”建设作为投入的重点，优先安排，重点保证。二是加强对防震减灾应急指挥中心的投入，确保顺利运行。三是研究建立稳定的资金投入机制，保证防震减灾事业长期持续发展的实际需要。  

4.切实加强防震减灾队伍建设。一是逐步争取解决人员不足的问题。二是不断增加防震减灾设施、设备的配备，提升防震减灾能力。三是进一步加强专业人才队伍建设，调整优化人员结构，加强专业技术力量，不断提高干部队伍的思想政治素质和业务素质，培养造就一支思想过硬、业务精通、纪律严明、精干高效的防震减灾工作队伍。  

5.继续深化基层党建、意识形态、脱贫攻坚、党风廉政、扫黑除恶、反恐、综治维稳、平安创建、依法治区、禁毒防艾、安全生产、政务服务、信用保山、政府信息公开、保密、全民科学素质工程等相关工作。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区地震局编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养9人，非财政供养0人。  

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区地震局财务总收入1374241.47元，较上年减611776.24元，同比减30.80%，其中：一般公共预算收入1374241.47元，较上年减611776.24元，同比减30.80%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区地震局财政拨款收入1374241.47元，较上年减611776.24元，同比减30.80%，其中：本年收入1374241.47元，较上年减611776.24元，同比减30.80%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1374241.47元，较上年减611776.24元，同比减30.80%，（本级财力1374241.47元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区地震局预算总支出1374241.47元，较上年减611776.24元，同比减30.80%。财政拨款安排支出1374241.47元，其中：基本支出1294241.47元，较上年减71776.24元，同比减5.25%，占总支出的94.18%；项目支出80000.00元，较上年减540000.00元，同比减87.10%，占总支出的5.82%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119218.56元，主要用于单位职工基本养老保险单位缴纳部分缴费。  

2.2089901其他社会保障和就业支出3468.71元，主要用于失业保险缴费。  

3.2101101行政单位医疗36942.84元，主要用于行政人员、工勤人员基本医疗保险和大病医疗保险单位缴纳部分缴费。  

4.2101102事业单位医疗30983.79元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险单位缴纳部分缴费。  

5.2101103公务员医疗补助30419.60元，主要用于公务员医疗补助缴费。  

6.2101199其他行政事业单位医疗支出760.49元，主要用于工伤保险缴费。  

7.2240550地震事业机构1072447.48元，用于行政事业单位工资福利支出，办公费、电费、公务接待费等各项支出。  

8.2240506地震灾害预防80000.00元，主要用于隆阳区防震减灾应急指挥中心运行维护。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1294241.47元，项目支出80000.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资393372.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴577044.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资24531.48元，主要用于事业人员绩效工资；  

（4）30102机关事业单位基本养老保险缴费119218.56元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费单位缴纳部分支出；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费66162.63元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费单位缴纳部分支出；  

（6）30111公务员医疗补助缴费32183.60元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；  

（7）30112其他社会保障缴费4229.20元，主要用于行政事业人员工伤保险和失业保险缴费单位缴纳部分支出；  

（8）30201办公费7000.00元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出；  

（9）30215会议费3000.00元，主要用于召开会议场地费、伙食支出、文件印刷等支出；  

（10）30216培训费3000.00元，主要用于召开培训场地费、伙食支出等各类培训费用；  

（11）30217公务接待费5000.00元，主要用于因开展工作需要产生的公务接待支出；  

（12）30228工会经费16900.00元，主要用于支付工会经费支出；  

（13）30239其他交通费用42600.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。  

2. 项目支出：  

（1）30201办公费10000.00元，主要用于应急指挥中心运行需要办公用品等支出；  

（2）30206电费3000.00元，主要用于应急指挥中心电费支出；  

（3）30207邮电费48000.00元，主要用于应急指挥中心网络通讯费和单位邮递费等支出；  

（4）30213维修（护）费15000.00元，主要用于应急指挥中心网络信息系统运行与维护等费用支出；  

（5）30299其他商品和服务支出4000.00元，主要防震减灾宣传费。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区地震局“三公”经费财政拨款预算总额5000.00元，较上年减5000.00元，同比减50.00%，。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费5000.00元，较上年减5000.00元，同比减50.00%，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车购置安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区地震局机构正常运转的支出1294241.47元，较上年减71776.24元，减5.25%，主要原因是单位人员减少，工资和福利支出减少。其中：  

1. 工资福利支出1216741.47元，占基本支出的94.01%，较上年减69748.24元，同比减5.42%，主要原因是单位人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少；  

2. 商品和服务支出77500.00元，占基本支出的5.99%，较上年减2028.00元，同比减2.55%，主要原因办公费减少；  

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无对家庭和个人补助。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出80000.00元，较上年减540000.00元，同比减87.10%，主要原因是本年减少防震减灾专项工作经费项目预算。其中：  

1. 2020年隆阳区地震局防震减灾应急指挥中心运维经费项目经费80000.00元，较上年减540000.00元同比减87.10%，主要原因是本年减少防震减灾专项工作经费项目预算。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）77500.00元，2028.00元，同比减2.55%，占基本支出的5.99%，主要原因办公费减少。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区地震局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1元，编制绩效指标7个，其中：重点项目1个，财政预算安排80000.00元，编制绩效指标7个。2020年隆阳区地震局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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