隆阳区地震局2019年度预算公开

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隆阳区地震局2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区地震局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（隆办发〔2011〕138号）精神，隆阳区地震局属正科级单位，主要职责是：

1.全面履行《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规和规章规定的各项工作职责；贯彻执行党和国家防震减灾工作方针政策；组织编制、实施防震减灾事业发展规划和计划。

2.依法管理和指导全区地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。

3.制定地震应急预案及其他有关工作预案并做好督促检查、备案和演练；执行区抗震救灾指挥部联席会议的决定，承担抗震救灾指挥部日常工作及指挥部指定的各项工作任务。

4.依法从事地震监测工作；加强地震监测管理和技术指导，组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学研究，加强防震减灾科技创新，提出地震预测意见和地震灾害事件应急处置对策建议；负责震情、地震灾情等地震综合信息速报；参与国家和省市地震局对本行政区域内地震灾区的震灾损失评估工作；按区政府要求，参与地震灾后过渡性安置和恢复重建的相关工作。

5.组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强全民防震减灾素质，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

6.依法管理区内地震监测设施和保护地震观测环境；组织全区地震群测群防工作，落实地震宏观异常现象的调查落实，加强“三网一员”建设。

7.全面监督管理并指导各乡镇（街道）、各级各部门防震减灾工作。

8.承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区地震局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（隆办发〔2011〕138号）精神，隆阳区地震局属正科级单位，内设4个股级机构。

1.办公室。贯彻执行上级关于防震减灾工作的方针政策；做好内外协调，上传下达工作；负责全局政工、机构编制、人事、会务、公文处理、档案、保密、财务、后勤等工作。

2.监测预报股。按照地震相关法律法规管理全区地震监测、预测预报工作；负责实施全区地震监测、预测预报工作并加强地震监测、预测预报工作的研究；负责全区地震监测仪器的运行维护管理工作，对辖区内测震台站、强震台站实施运行维护管理，对全区监测网点的布设、监测设备的更新、监测项目的优化整合、仪器标定检查、计算机网络和信息节点维护等工作提出具体的工作方案并组织实施，有效提高全区地震监测质量；负责全区地震监测质量管理的实施；负责全区地震宏观联络员队伍建设和管理，并调查落实区内出现的地震宏微观异常现象，做好震情监视跟踪工作。

3.震害防御股。贯彻执行国家有关防震减灾法律法规和规章；加强防震减灾法制建设，开展防震减灾执法检查和督查；负责全区建设工程抗震设防要求、建设工程场地地震安全性评价工作的监督管理；依法对有关单位地震监测设施设立和撤销、影响地震监测设施和观测环境的建设工程进行审批；负责防震减灾宣传教育工作；负责地震群测群防网络建设；参与农村居民地震安全工程和中小学校舍安全工程。

4.应急救援股。负责制定和管理本系统各类地震应急预案，对各级各部门地震应急预案的制定进行指导；负责区、重点乡镇的地震灾害预测工作，建立并适时更新完善地震应急基础资料数据库；负责协调地震应急装备、应急救援队伍建设、城市社区应急救援志愿者队伍建设等应急救援力量建设工作；区内破坏性地震发生后，协调应急救援工作，负责做好地震灾情速报和地震灾害损失评估工作；协助配合有关部门做好区内建设场地地震安全性评价服务工作；负责区防震减灾应急指挥中心的管理和运行；负责应急通信保障工作，负责电台的调试、保养及日常维护工作。

（三）重点工作概述

2018年，隆阳区防震减灾工作在区委、政府的坚强领导下，在省、市地震局及相关职能部门的有力指导下，始终贯彻“预防为主，防抗救相结合”的防震减灾工作方针，努力建立健全地震监测预报、地震灾害预防、地震紧急救援三大工作体系，全区综合防震减灾能力不断提高。

1.地震监测预报工作：认真开展地震监测预报工作，按时进行水氡水质流量等4大项8小项的数据监测，及时将监测结果上传到省局监测中心，为滇西甚至整个云南片区的地震预测提供了必要的数字依据。

2.震害防御工作：一是定期开展防震减灾科普知识宣传普及活动，认真组织开展“5.12”防灾减灾日、“11.6”全省防震减灾日、“12.4”全国法制宣传日、科技周等特殊时段防震减灾科普知识宣传教育活动，印制防震减灾科普宣传购物袋3000个，制作印有防震减灾科普知识的拉纸笔6000支，以群众喜闻乐见的形式开展科普知识宣传，不断强化防震减灾科普知识普及率；二是到乡镇（街道）开展地震科普“三个一”活动，向乡镇干部普及宣传科学的防震知识、提高乡镇干部的综合防震减灾素质；三是推进“村村建”防震减灾固定宣传栏项目，2018年新建12个村（社区）；四是拓展宣传外延，继续租用LED屏、小广播、城镇党报阅报栏，进行防震减灾科普知识宣传，开通“隆阳防震减灾”微信公众号，利用手机互联网进行科普宣传；五是实施了地震科普读物进农家书屋计划，为全区所有村委会（社区）的农家书屋添置了地震科普读物，为群众学习地震科普知识提供了便利。通过这些形式，防震减灾科普宣传的覆盖面进一步扩大。

3.应急救援工作：一是8月14日至17日，深入各乡镇（街道）、区抗震救灾指挥部成员单位开展了2018年地震应急准备工作专项督查，并下发了督查结果通报。二是9月26日，利用云视讯视频系统，组织开展了隆阳区地震应急演练，进一步检验《隆阳区地震应急预案》、各乡镇地震应急预案、各单位地震应急工作方案，提高了区、乡两级指挥部的决策、指挥和协调能力，加强了区抗震救灾指挥部各成员单位之间的信息沟通。三是11月12日至16日，邀请省地震局专家到隆阳区开展了地震救援第一响应人培训，有力促进了区乡两级地震应急工作水平的提高。四是对应急避难场所进行了维护维修完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是隆阳区地震局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门其中情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区地震局财务总收入198.60万元，较上年增20.83万元，同比增11.72%，其中：一般公共预算收入198.60万元，较上年增20.83万元，同比增11.72%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入198.60万元，较上年增20.83万元，同比增11.72%，其中，本年收入198.60元，较上年增20.83  万元，同比增11.72%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.60万元，较上年增20.83万元，同比增11.72%，（本级财力198.60万元，专项收入20.83万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出198.60万元，较上年增支20.83万元，同比增11.72%，财政拨款安排支出198.60万元，其中：基本支出136.60万元，占总支出的68.78％，项目支出62万元，占总支出的31.22％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位基本养老保险缴费支出16.93万元、“208（类）－99（款）”支出，主要反映其他社会保障和就业支出0.36万元、“210（类）－11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出9.94万元、“224（类）－05（款）”支出，主要反映地震事务的支出171.37万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出136.60万元，项目支出62万元）：

1.工资福利支出128.65万元（其中：基本支出128.65万元，项目支出0万元），占总支出的64.78％，较上年增36.77万元，同比增40.02%。

2.商品和服务支出69.95万元（其中基本支出7.95万元，项目支出62万元），占总支出的35.22％，较上年减5.93万元，同比减7.81%。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出136.60万元，较上年增36.90万元，同比增37.07%，其中：

1.工资福利支出128.65万元，占基本支出的94.18％，较上年增36.77万元，同比增40.02%。增减变化的原因主要是2019年增加职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及其他社会保障缴费10.30万元，增加津贴补贴23.75万元。

2.商品和服务支出7.95万元，占基本支出的5.82％，较上年增0.14万元，同比增1.79%。增减变化的原因主要是2019年初预算工会经费增加0.14万元（2018年工会经费年初预算1.55万元，2019年工会经费年初预算1.69万元）。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%。无增减变化。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出62万元，较上年减少16.07万元，同比减20.58%，其中：

1.2019年隆阳区防震减灾专项工作经费56万元，较上年减4.07万元，同比减6.78%，增减变化的原因主要是2019年取消防震减灾科普示范点创建。

2.2019年隆阳区防震减灾应急指挥中心运维费6万元，较上年减2万元，同比减25%，增减变化的原因主要是压缩办公经费，调减2万元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）7.95万元，较上年增0.14万元，同比增1.79%。增减变化的原因主要是2019年初预算工会经费增加0.14万元（2018年工会经费年初预算1.55万元，2019年工会经费年初预算1.69万元）。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区地震局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排62万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排62万元，编制绩效指标2个。2019年隆阳区地震局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050200141900111