保山市隆阳区地震局2023年部门预算公开

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保山市隆阳区地震局2023年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区地震局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区地震局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区地震局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（隆办发〔2019〕75号）文件精神，隆阳区地震局是隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。

2.负责编制全区防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导乡镇（街道）、区级部门开展防震减灾工作。

3.管理全区地震监测预报工作。负责对全区地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实，制定全区地震跟踪方案并组织实施。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.负责全区地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全区地震灾害风险调查分析。参与全区应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。配合国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

6.负责全区防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区地震局共设置4个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股和地震灾害管理股，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续加强应急体系建设。一是全面落实好《云南省抗震救灾指挥部关于进一步健全完善防震减灾救灾体制机制的实施意见》，进一步理顺全区防震减灾救灾体制机制。二是深入落实《云南省“十四五”防震减灾规划》和《保山市防震减灾“十四五”规划》《隆阳区防震减灾“十四五”规划》。

2.努力提升监测预报水平。一是进一步细化地震监测台站管理，维护各类台站的正常运转，有序推进台站优化改造升级，不断夯实监测基础。二是制定和落实震情监视跟踪方案，完善震情会商制度，提高震情分析质量，不断提高地震预报的准确率。三是加大资金投入力度，确保地震预警信息发布终端目标如期完成。

3.不断提升震害防御能力。一是持续做好防震减灾宣传教育工作，以“地震科普、携手同行”主题活动为载体，从学校入手，提高社会公众的防灾减灾意识和能力。二是持续开展风险隐患排查治理，从源头上消除次生灾害隐患。三是加大对农村建筑工匠的培训力度，不断提升农村建筑设施的抗震能力。

4.做好地震应急准备工作。一是强化应急演练。坚持开展区级层面地震应急综合演练，做到应急演练常态化。二是建立健全救灾物资储备体系，全力保障紧急需求。三是严格落实应急值班值守制度，及时有效开展应急处置。

二、预算单位基本情况  

隆阳区地震局编制2023年部门预算单位共1个，无下设单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,561,714.99元，其中：一般公共预算1,501,714.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60,000元。

与上年对比，比上年预算增减81,094.57元，同比下降4.94%，主要是一般公共预算收入减少57,094.57元，单位资金预算收入减少24,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,501,714.99元，其中:本年收入1,501,714.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,501,714.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减57,094.57元，同比下降3.66%，主要是社会和保障就业支出预算收入增加74,683.38元，卫生健康支出预算收入减少16,399.95元,地震事务支出预算收入减少139,378元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60,000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减24,000元，同比下降28.57%，主要是其他收入减少24,000元。

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出1,561,714.99元。财政拨款安排支出1,501,714.99元，其中：基本支出1,161,714.99元，与上年对比，比上年预算减101,094.57元，同比下降8%，主要是人员经费增13,737.43元，公用经费减30,832元；项目支出340,000元，与上年对比，比上年预算减40,000元，同比下降10.53%，主要是预警终端项目较上年减少40,000元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,161,714.99元，其中：人员经费1,101,953.99元；公用经费59,761元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计340,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计340,000元。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计340,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计340,000元；专项业务类项目0个，资金共计0元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出200元，主要用于缴纳单位行政退休人员养老保险。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出400元，主要用于缴纳单位事业退休人员养老保险。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出119,927.84元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险单位缴纳部分。

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出80,000元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4,354.39元，主要用于缴纳失业保险。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗54,118.87元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助32,385.83元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,778.06元，主要用于缴纳行政事业人员工伤保险。

9.2240505灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震预测预报200,000元，主要用于地震预警终端推广运用160,000元，其他防震减灾各项工作40,000元。

10.2240506灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震灾害预防140,000元，主要用于隆阳区防震减灾应急指挥中心运行维护80,000元，防震减灾科普知识宣传60,000元。

11.2240550灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震事业机构867,550元，用于单位工资福利支出，办公费、电费、公务接待费等各项支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计60,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计60,000元。

五、市对下专项转移支付情况  

无。

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额111,000元，其中：政府采购货物预算51000元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区地震局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2022年和2023年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区地震局2023年公务接待费预算为4,000元，与上年持平，国内公务接待批次约为4次，共计接待约30人次。

无增减变化原因：预计接待批次与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区地震局2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2022年和2023年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年隆阳区地震局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排340,000元，编制绩效指标8个，其中：重点项目0个。2023年隆阳区地震局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区地震局属于公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区地震局资产总额448,188.81元，其中，流动资产63,018.79元，固定资产净值385,169.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050203500600111