隆阳区投资促进局2021年部门决算公开报告

保山市隆阳区投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区投资促进局主要职能具体如下：

1.研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展隆阳区投资促进对外宣传工作，负责发布隆阳区投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全区投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导推进区直有关部门、乡镇（街道）等开展投资促进和重大招商引资项目。统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作。为区级重大招商引资项目提供全程服务。

4.协调推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

6.会同区直有关部门、乡镇（街道）等策划推出区级重

点招商引资项目，建立、完善全区重点招商引资项目库。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

保山市隆阳区投资促进局作为责任单位的任务为：

1.隆阳区委、区政府制定的投资促进目标任务为引进区外到位资金同比增长10%。

2.进一步明确各园区产业定位，找准产业链，瞄准实力强、潜力大的企业和产业链缺环精准招商，引进带动力强的企业和项目向园区聚集形成产业集群。

3.完善投资促进和引进人才政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区投资促进局2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区投资促进局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区投资促进局2021年度收入合计2,445,126.48元。其中：财政拨款收入2,445,126.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加780,302.57元，增长46.87%，主要原因分析是：

1.基本支出增加245,799.69元。2010301科目行政运行减少317,230.8元，2011350科目事业运行增加517,862.38元，2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出增加18,681.92元，2089999科目其他社会保障和就业支出增加575.63元，2101101科目行政单位医疗减少21,186.12元，2101102科目事业单位医疗增加42,104.13元，2101103科目公务员医疗补助增加4,897.72元，2101199科目其他行政事业单位医疗支出增加94.83元。

2.项目支出增加534,502.88元，2011308科目招商引资增加412,054元，2130125科目农产品加工与促销增加122,448.88元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区投资促进局2021年度支出合计2,458,623.15元。其中：基本支出1,075,344.71元，占总支出的43.74%；项目支出1,383,278.44元，占总支出的56.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加785,245.91元，增长46.93%，主要原因分析是：

1.2010301科目行政运行减少1,000元，2011301科目行政运行减少331,866.8元，2011350科目事业运行537,249.88元，2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出增加18,859.2元，2089901科目其他社会保障和就业支出增加961.57元，2101101科目 行政单位医疗减少21,186.12元，2101102科目事业单位医疗增加42,104.13元，2101103科目公务员医疗补助增加5,503元，2101199科目其他行政事业单位医疗支出118.17元。

2.2011308科目招商引资增加412,054元。

3.2130125科目农产品加工与促销增加122,448.88元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区投资促进局正常运转的日常支出1,075,344.71元。与上年对比增加250,743.03元，增长30.41%，主要原因分析为：

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,034,823.58元，占基本支出的96.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,521.13元，占基本支出的3.77%。

基本支出增加250,743.03元，1.工资福利支出增加249,366.9元，主要为：2011350科目人员经费增加249,366.9元；2.商品服务支出增加1,376.13元，主要为：2011350科目公用经费增加1,376.13元；3.个人家庭补助支出增加0元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,383,278.44元。与上年对比增加534,502.88元，增长62.97%，主要原因分析为：项目支出增加534,502.88元，其中：1.2011308科目2020年新引进落地实施项目补助资金项目增加201,011.5元、隆阳区招商中心功能改造专项经费增加7,4000元、招商引资工作经费50,042.5、小分队外出招商经费增加87,000元，2.2130125“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励专项资金增加122,448.88元。主要为：保山市投促局补助资金增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,458,623.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加785,245.91元，增长46.93%，主要原因为：1.基本支出增加250,743.03元，主要为：2011350科目人员经费增加249,366.9元、2011350科目公用经费增加1,376.13元；2.项目支出增加534,502.88元，其中：2011308新引进落地实施项目补助资金项目增加201,011.5元、绿色食品牌资金增加122,448.88元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,833,194.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.56%。主要用于在职人员工资福利支出：820,619.75元，由基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资组成；商品和服务支出：977,255.13元；由办公费、印刷费、水费、电费、会议费、接待费、租赁费、劳务费、差旅费、其他交通费用、委托业务费等组成；资本性支出35,320元，由办公设备购置组成。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出114,037.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出100,165.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出411,224.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%。主要用于绿色食品牌项目包装、推介、洽谈等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为290,000元，支出决算为422,296.20元，完成预算的145%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为422,296.20元，完成预算的145%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：1.今年新冠肺炎疫情稳定以来，莅临隆阳区考察绿色“三张”牌企业，种养殖企业、房地产企业较多，招商效果也凸显，来访企业317批次，与14家企业签订合作协议。2.2020年12月应该支出的接待费因财政部门只开支付口支付了一部分，到2021年支出了2020年12月产生的接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加111,500.87元，增长35.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加111,500.87元，增长35.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：1.今年新冠肺炎疫情稳定以来，莅临隆阳区考察绿色“三张”牌企业，种养殖企业、房地产企业较多，招商效果也凸显，来访企业317批次，与14家企业签订合作协议。2.2020年12月应该支出的接待费因财政部门只开支付口支付了一部分，到2021年支出了2020年12月产生的接待费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出422,296.20元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。本单位未发生公务用车购置支出。

3.公务接待费支出422,296.20元。其中：

国内接待费支出422,296.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待188批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资项目推介洽谈对接招商引资客商产生的批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区投资促进局2021年机关运行经费支出0元,与上年持平。保山市隆阳区投资促进局是全额财政拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区投资促进局资产总额149,468.7元，其中，流动资产76,711.83元，固定资72,756.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少528,882.45元，其中固定资产增加20,193.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；本年度将职工住房公积金调整至备查账记账受托代理资产减少471,147.82；流动资产减少77,927.84元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额127,350元，其中：政府采购货物支出35,320元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出92,000元。授予中小企业合同金额127,350元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。