隆阳区投资促进局2020年部门决算公开报告

保山市隆阳区投资促进局2020年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区投资促进局主要职能具体如下：

1.研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、

改善投资环境的相关政策。开展隆阳区投资促进对外宣传工作，

负责发布隆阳区投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全区投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导推进区直有关部门、乡镇（街道）等开展投资促进和重大招商引资项目。统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作。为区级重大招商引资项目提供全程服务。

4.协调推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

6.会同区直有关部门、乡镇（街道）等策划推出区级重

点招商引资项目，建立、完善全区重点招商引资项目库。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

保山市隆阳区投资促进局作为责任单位的任务为：

1.隆阳区委、区政府制定的投资促进目标任务为引进区外到位资金同比增长10%。

2.进一步明确各园区产业定位，找准产业链，瞄准实力强、潜力大的企业和产业链缺环精准招商，引进带动力强的企业和项目向园区聚集形成产业集群。

3.完善投资促进和引进人才政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区投资促进局2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员3人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区投资促进局2020年度收入合计1664823.91元。其中：财政拨款收入1664823.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少423822.36元，下降20.29%，主要原因分析是：

1.基本支出：2011301科目行政运行减少718335.84元；2011350科目事业运行增加330377.75元；2080505 科目机关事业单位基本养老保险缴费支出减少9165.04元；2101101科目行政单位医疗款减少4231.83元；2101103科目公务员医疗补助减少1047.6元；2210203科目购房补贴减少8572元。

2.项目支出：2011308科目招商引资经费项目减少305000元;2130125科目农林水支出项目增加288775.56元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区投资促进局2020年度支出合计1673377.24元。其中：基本支出824601.68元，占总支出的49.28%；项目支出848775.56元，占总支出的50.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少424,021.03元，下降20.22%，主要原因是：

1.2011301科目行政运行减少716316.84元；2011350科目事业运行增加320184元；2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出减少9256.68元；2089901科目其他社会保障和就业支出增加2252.47元;2101101科目行政单位医疗减少4231.83元；2101102科目事业单位医疗增加6838.54元；2101103科目公务员医疗补助减少1350.24元；2101199科目其他行政事业单位医疗支出减少5919.01元。

2.2011308科目招商引资项目经费减少305000元。

3.2130125科目农产品加工与促销项目增加288775.56元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区投资促进局正常运转的日常支出824601.68元。与上年对比减少407796.59元，下降33.09%，主要原因分是：

1.工资福利支出减少356764.59元；其中：基本工资增加132685.48元、津贴补贴减少300847元；奖金减少172981.20元；绩效工资增加31708.52元；机关事业单位基本养老保险费减少9253.68元；职工基本医疗保险增加744.71元；公务员医疗补助减少1350.24元；其他社会保障缴费减少37471.18元。

2.日常公用经费减少51,032.00元，其中：办公费减少3352.77元，咨询费减少1,267.23元，邮电费增加7220元；工会经费减少16227.00元，其他交通费用减少37405.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出785456.68元，占基本支出的95.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39145元，占基本支出的4.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出848775.56元。与上年对比减少16224.44元，下降1.88%，主要原因是2011308科目招商引资项目减少305000元；2130125科目农产品加工与促销增加288775.56元。其中2011308款招商引资支出56.00万元，占全年项目支出的65.98%；2130125款农产品加工与促销支出28.88万元，占全年项目支出的34.02%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出1673377.24元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少424,021.03元，下降20.22%，主要原因是：

1.2011301科目行政运行减少716316.84元；2011350科目事业运行增加320184元；2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出减少9256.68元；2089901科目其他社会保障和就业支出增加2252.47元;2101101科目行政单位医疗减少4231.83元；2101102科目事业单位医疗增加6838.54元；2101103科目公务员医疗补助减少1350.24元；2101199科目其他行政事业单位医疗支出减少5919.01元。

2.2011308科目招商引资项目经费减少305000元。

3.2130125科目农产品加工与促销项目增加288775.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1216757.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%。主要用于在职人员工资福利支出：785456.68元；由基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费组成。商品和服务支出：599145元；由办公费、印刷费、会议费、接待费、差旅费、其他交通费用等组成。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出94217.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出73626.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于卫生健康支出；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）288775.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.26%。主要用于绿色食品牌项目包装、推介、洽谈等支出；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350000元，支出决算为310795.33元，完成预算的88.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为310795.33元，完成预算的88.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约节俭招商相关要求控制公务接待经费各项支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加56224.33元，增长22.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加56224.33元，增长22.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年度招商引资力度加大莅临隆阳区考察企业增多，导致商务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出310795.33元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费310795.33元。其中：

国内接待费支出310795.33元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资项目推介洽谈对接招商引资客商产生的批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区投资促进局2020年机关运行经费支出0元,与上年对比增加00元，增长0%。其中:行政单位2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%;参照公务员法管理事业单位2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区投资促进局资产总额678351.15元，其中，流动资产154639.67元，固定资产52563.66元，受托代理资产471147.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加242924.03元，其中固定资产减少15714.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8350元，其中：政府采购货物支出1600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6750元。授予中小企业合同金额8350元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

招商引资工作经费

2. 项目基本情况

统筹用于招商引资推介洽谈、项目包装、公务招待、宣传画册制作等与招商引资有关的日常办公运行经费开支，确保招商引资工作能正常有序开展。按照“大招商、招大商，选优择强，推动重点产业高质量发展”的工作思路，通过优质化招商、“三张牌”招商、以商招商，2020年全区引进市外实际到位资金363.29亿元，引进外资771万美元圆满完成市、区下达的招商引资任务。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容。

（2）组织过程等相关情况

对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2020年部门项目支出绩效做出自评。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排招商引资工作项目安排经费510000元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区投资促进局招商引资工作经费项目资金510000元于2020年11月30日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为88分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。建议进一步加大对招商引资工作经费的资金扶持力度并完善经费保障机制，加强人员保障，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称

小分队外出招商经费

2. 项目基本情况

统筹用于招商引资推介洽谈、项目包装、公务招待、宣传画册制作等与招商引资有关的日常办公运行经费开支，确保招商引资工作能正常有序开展。按照“大招商、招大商，选优择强，推动重点产业高质量发展”的工作思路，通过优质化招商、“三张牌”招商、以商招商，2020年全区引进市外实际到位资金363.29亿元，引进外资771万美元圆满完成市、区下达的招商引资任务。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容。

（2）组织过程等相关情况

对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2020年部门项目支出绩效做出自评。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排招商引资工作项目安排经费50000元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区投资促进局招商引资工作经费项目资金50000元于2020年11月30日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为88分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。建议进一步加大对招商引资工作经费的资金扶持力度并完善经费保障机制，加强人员保障，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。

9. 其他需说明的问题

无

项目三：

2018年“绿色食品牌”招商引资工作奖励资金

1.项目名称

招商引资工作经费

2. 项目基本情况

用于“绿色食品牌”产业招商中项目开发包装、项目对接洽谈、项目推进落实及对企业的后续服务活动；组织实施投资商到保实地考察和开展招商专项推介活动；走出去实施内外资“绿色食品牌”项目的对接招商及前期工作、专项推介招商活动及主要涉及“绿色食品牌”的重大招商活动等。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容。

（2）组织过程等相关情况

对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2020年部门项目支出绩效做出自评。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年下达经费指标的通知》（隆财农〔2020〕8号）文件，安排2018年“绿色食品牌”招商引资工作奖励资金经费288775.56元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区投资促进局招商引资工作经费项目资金288775.56元于2020年11月30日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为88分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。建议进一步加大对招商引资工作经费的资金扶持力度并完善经费保障机制，加强人员保障，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳投资促进局下设事业单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区投资促进局2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

2020年共签约项目10个，协议总投资98.76亿元。分别为：广东汉麻生物科技股份有限公司的汉麻农业种植与综合应用开发项目、上海东方希望畜牧公司的隆阳区现代化生猪养殖循环产业基地、保山博亚肾脏病医院股份有限公司的保山博亚肾脏病医院项目、澳大利亚展宏安保科技控股集团有限公司的“三个十万”特色种养旅项目、华电云南发电有限公司的保山市隆阳区杨柳乡光伏发电项目、云南瑞和锦程实业股份有限公司的隆阳区蒲缥大宗冷链物流中心建设项目、中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司的隆阳区提升人居环境及乡村振兴项目、云南保山盛荣制衣有限公司的服装生产加工项目、云南芸岭鲜生农业发展有限公司的万亩有机农业产业园项目、云南鹏欣富盛农业发展有限公司的 10 万头肉牛养殖产业项目。截至目前，新签约的10个项目已投入使用的3项，已开工建设的5项，正在按时序计划开展前期工作的2项，签约项目当年落地率较往年相比有较大增长。全年召开招商引资联席会议3次，召开项目推进会或协调会30余次，切实帮助企业解决项目落地中遇到的各类问题。

部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：一是隆阳区投资促进局正常运转；二是保证社会公众或招商引资企业满意度达到100%。

预算配置科学：一是根据往年支出和单位明年的重点工作科学编制预算，做到预算编制科学合理。二是严格经费支出，保证正常工作的基本开展。三是对重点工作科学分析，并做好相关重点工作开展的预算工作，确保重点工作正常开展。四是严格控制三公经费的支出，严格审核，做到不该列支的坚决不列支。

预算执行有效：一是严格按预算科目支出，做到有预算有支出。二是严格控制资金的结转和结余，做到预算和结余相符。三是按要求组织好项目支出。四是严格控制三公经费的支出，严格审核，做到不该列支的坚决不列支。

预算管理规范：一是建立健全预算管理制度；二是及时公开预算相关信息到门户网站；三是及时对资产进行清理，建立台账，规范管理。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区投资促进局收入1664823.91元，其中财政拨款收入1664823.91元，年初财政拨款结转和结余24343元，为一般公共预算财政拨款。支出1673377.24元，其中基本支出824601.68元，项目支出848775.56元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区投资促进局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区投资促进局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

收到《关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》后，及时召开专题会议。成立了由局长任组长，副局长任副组长，各股室负责人、财务人员为成员的运行经费项目绩效管理小组，办公室主任由会计负责，并负责日常工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区投资促进局整体支出绩效评价得分为88分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金848775.56元，其中：招商引资工作经费支出510000元，小分队外出招商经费50000元，2018年“绿色食品牌”招商引资工作奖励资金288775.56元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年共签约项目10个，协议总投资98.76亿元。分别为：广东汉麻生物科技股份有限公司的汉麻农业种植与综合应用开发项目、上海东方希望畜牧公司的隆阳区现代化生猪养殖循环产业基地、保山博亚肾脏病医院股份有限公司的保山博亚肾脏病医院项目、澳大利亚展宏安保科技控股集团有限公司的“三个十万”特色种养旅项目、华电云南发电有限公司的保山市隆阳区杨柳乡光伏发电项目、云南瑞和锦程实业股份有限公司的隆阳区蒲缥大宗冷链物流中心建设项目、中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司的隆阳区提升人居环境及乡村振兴项目、云南保山盛荣制衣有限公司的服装生产加工项目、云南芸岭鲜生农业发展有限公司的万亩有机农业产业园项目、云南鹏欣富盛农业发展有限公司的 10 万头肉牛养殖产业项目。截至目前，新签约的10个项目已投入使用的3项，已开工建设的5项，正在按时序计划开展前期工作的2项，签约项目当年落地率较往年相比有较大增长。全年召开招商引资联席会议3次，召开项目推进会或协调会30余次，切实帮助企业解决项目落地中遇到的各类问题。

（4）效果情况分析

2020年招商引资到位资金363.29亿元，实际利用外资771万美元。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

（1）领导重视。把两个项目经费使用情况纳入对财务人员年终考核的依据，为下年项目进行分析研判。

（2）绩效明显。项目完成效果明显，为招商引资企业和群众提供便捷高效的服务水平。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。