保山市隆阳区投资促进局2019年度部门决算

保山市隆阳区投资促进局2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区投资促进局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区投资促进局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市隆阳区投资促进局主要职能具体如下：  

1.研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、  

改善投资环境的相关政策。开展隆阳区投资促进对外宣传工作，  

负责发布隆阳区投资促进政策及重要招商引资信息。  

2.研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全区投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。  

3.协调督导推进区直有关部门、乡镇（街道）等开展投资促进和重大招商引资项目。统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作。为区级重大招商引资项目提供全程服务。  

4.协调推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。  

5.牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。  

6.会同区直有关部门、乡镇（街道）等策划推出区级重  

点招商引资项目，建立、完善全区重点招商引资项目库。  

7.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

保山市隆阳区投资促进局作为责任单位的任务为：  

1.隆阳区委、区政府制定的投资促进目标任务为引进区外到位资金同比增长10%。  

2.进一步明确各园区产业定位，找准产业链，瞄准实力强、潜力大的企业和产业链缺环精准招商，引进带动力强的企业和项目向园区聚集形成产业集群。  

3.完善投资促进和引进人才政策。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.保山市隆阳区投资促进局  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区投资促进局2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员3人。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分 2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区投资促进局2019年度收入合计2088646.27元。其中：财政拨款收入2088646.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少652021.73元，下降23.79%，主要原因是:  

1.2019年机构改革保山市隆阳区投资促进局单位性质改为保山市隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，部分公务员编制分流到其他行政单位，人员减少经费支出减少75822.3元。  

2.招商引资项目工作经费减少516103.4元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区投资促进局2019年度支出合计2097398.27元。其中：基本支出1232398.27元，占总支出的58.76％；项目支出865000万元，占总支出的41.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少657445.55元，下降23.87%,主要原因是：  

1.2019年机构改革保山市隆阳区投资促进局单位性质改为保山市隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，部分公务员编制分流到其他行政单位，人员减少经费支出75822.3元。  

2.2019年项目支出预算财政拨款减少571946.22元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区投资促进局正常运转的日常支出1232398.27元。与上年对比减少85499.33元，下降6.48%,主要原因是：  

2019年机构改革保山市隆阳区投资促进局单位性质改为保山市隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，部分公务员编制分流到其他行政单位，人员减少经费支出减少75822.3元。  

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.32％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出865000元。与上年对比减少571946.22元，下降39.8%,主要原因是：  

1.招商引资考察学习推介经费减少100000元，用于外出考察、学习、参加展会经费支出；  

2.招商引资工作经费减少168138元，用于投资促进项目册制作日常接待莅临隆阳区考察招商项目客商、办公费等。  

3.小分队外出招商经费减少153103元，用于小分队外出招商差旅费支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出2097398.27元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少657445.55元，下降23.87%,主要原因为：  

1.2019年机构改革保山市隆阳区投资促进局单位性质改为保山市隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，部分公务员编制分流到其他行政单位，人员减少经费支出减少75822.3元。  

2.招商引资项目工作经费减少571946.22元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出1917890.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.44%。主要用于在职人员工资福利支出：962713.64元；由基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费组成。商品和服务支出：955177元；由办公费、印刷费、会议费、接待费、差旅费等组成。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出101218.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于机关事业单位养老保险资金100638.64元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出78289.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为420000元，支出决算为254571元，完成预算的60.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为420000元，完成预算的60.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数公务招待费小于年初预算165429元，主要原因为：  

坚持厉行节约原则，招待企业严格按照公务接待标准执行不铺张浪费，主要用于外出推介隆阳区招商引资项目及招商引资企业莅临隆阳区实地调研、考察、洽谈、合作，后续服务招商引资企业发生的接待支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少92029元，下降26.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少165429元，下降60.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为：  

公务招待费小于年初预算165429元，主要是坚持厉行节约原则，招待企业严格按照公务接待标准执行不铺张浪费，主要用于外出推介隆阳区招商引资项目及招商引资企业莅临隆阳区实地调研、考察、洽谈、合作，后续服务招商引资企业发生的接待支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出254571元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。  

3.公务接待费支出254571元。其中：  

国内接待费支出254571元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次1250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资企业莅临隆阳区考察项目支出和外出招商对接拜访招商引资企业支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区投资促进局2019年机关运行经费支出0元，与上年对比减少99854.03元，下降100%,主要原因为：  

2019年机构改革保山市隆阳区投资促进局单位性质改为保山市隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，故没有机关运行经费。  

二、国有资产占用情况（填净值）  

截至2019年12月31日，保山市隆阳区投资促进局资产总额435427.12元，其中，流动资产367148.58元，固定资产68278.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少281282.35元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值184962元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称  

招商引资工作经费  

2. 项目基本情况  

 统筹用于招商引资推介洽谈、项目包装、公务招待、宣传画册制作等与招商引资有关的日常办公运行经费开支，确保招商引资工作能正常有序开展。按照“大招商、招大商，选优择强，推动重点产业高质量发展”的工作思路，通过优质化招商、“三张牌”招商、以商招商，2019年全区引进市外实际到位资金348.7亿元，引进外资1247万美元圆满完成市、区下达的招商引资任务。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容。  

（2）组织过程等相关情况  

对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》（隆财预〔2019〕42号）文件，安排招商引资工作经费项目安排经费835000元，于2019年10月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区投资促进局招商引资工作经费项目资金835000元于2019年11月31日前基本执行完毕。主要用于日常办公运行费用支出等。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为94分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月26日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。建议进一步加大对招商引资工作经费的资金扶持力度并完善经费保障机制，加强人员保障，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二：  

小分队外出招商工作经费  

2. 项目基本情况  

 统筹用于招商引资推介洽谈、外出招商差旅费经费开支，确保招商引资工作能正常有序开展。按照“大招商、招大商，选优择强，推动重点产业高质量发展”的工作思路，通过优质化招商、“三张牌”招商、以商招商，2019年全区引进市外实际到位资金348.7亿元，引进外资1247万美元圆满完成市、区下达的招商引资任务。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容。  

（2）组织过程等相关情况  

对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》（隆财预〔2019〕42号）文件，安排招商引资工作经费项目安排经费30000元，于2019年11月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区投资促进局招商引资工作经费项目资金835000元于2019年11月31日前基本执行完毕。主要用于日常办公运行费用支出等。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为94分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月26日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。建议进一步加大对招商引资工作经费的资金扶持力度并完善经费保障机制，加强人员保障，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。  

9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市隆阳投资促进局下设事业单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区投资促进局2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效具体目标：  

履职效益明显方面：一是隆阳区投资促进局正常运转；二是保证社会公众或招商引资企业满意度达到100%。  

预算配置科学：一是根据往年支出和单位明年的重点工作科学编制预算，做到预算编制科学合理。二是严格经费支出，保证正常工作的基本开展。三是对重点工作科学分析，并做好相关重点工作开展的预算工作，确保重点工作正常开展。四是严格控制三公经费的支出，严格审核，做到不该列支的坚决不列支。  

预算执行有效：一是严格按预算科目支出，做到有预算有支出。二是严格控制资金的结转和结余，做到预算和结余相符。三是按要求组织好项目支出。四是严格控制三公经费的支出，严格审核，做到不该列支的坚决不列支。  

预算管理规范：一是建立健全预算管理制度；二是及时公开预算相关信息到门户网站；三是及时对资产进行清理，建立台账，规范管理。  

（3）部门整体收支情况  

2019年度，保山市隆阳区投资促进局收入2088646.27元，其中财政拨款收入2088646.27元，年初财政拨款结转和结余41667元，为一般公共预算财政拨款。支出2097398.27元，其中基本支出1232398.27元，项目支出865000元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区投资促进局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区投资促进局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件12表）  

（3）自评组织过程  

在收到《关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》后，及时召开专题会议。成立了由局长任组长，副局长任副组长，各股室负责人、财务人员为成员的运行经费项目绩效管理小组，办公室主任由会计负责，并负责日常工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区投资促进局整体支出绩效评价得分为94分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金865000元，其中：招商引资工作经费支出835000元，小分队外出招商经费30000元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

2019年，成功引进上海申伸强建设有限公司、有利华技术发展有限公司、云南科思达农业发展有限公司、中佳闽源（福建）实业集团有限公司、图灵威尔（苏州）智能机器有限公司、云南大尔多贸易有限公司、云南锐达民爆有限责任公司7家企业，共签约7个合作项目，协议总投资55.75亿元，分别是：板桥永子围棋小镇、保山市装配式构件生产基地建设项目、现代化蓝莓种植科技示范基地项目、中佳闽源（福建）实业集团有限公司战略合作协议、隆阳区觅马公共电动车项目、保山市购物商场及滇西物流配送中心项目、现场混装炸药生产系统项目。  

（4）效果情况分析  

2019年区级任务（含园区）：引入区外到位资金增长10%（377.63亿元，其中包含市级下达任务为保山市工贸园区52亿元，高黎贡山管委会5亿元）。  

隆阳区1至12月拟实施项目182项（2019年新增项目28项，续建项目154项），到位资金348.7元，其中工贸园区52.3亿元，高黎贡山管委会5.04亿元，市直认定3.5亿元，同比增长1.57%。其中省外国内项目133项（2019年新增项目27项，续建项目106项），到位资金313.5亿元，同比增长6.6%，市外省内项目49项（2019年新增项目2项，续建项目47项），到位资金35.2亿元。完成实际利用外资1247万美元，超额完成260万美元的市级任务。  

4.存在的问题和整改情况  

①存在的问题  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

②整改情况  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

6.主要经验及做法  

（1）领导重视。把两个项目经费使用情况纳入对财务人员年终考核的依据，为下年项目进行分析研判。  

（2）绩效明显。项目完成效果明显，为招商引资企业和群众提供便捷高效的服务水平。  

7.其他需说明的情况  

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位在情况说明中不涉及专用名词。