隆阳区投资促进局部门2022年度部门决算公开报告

保山市隆阳区投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展隆阳区投资促进对外宣传工作，负责发布隆阳区投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）拟订年度全区投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导推进区直有关部门、乡镇（街道）等开展投资促进和重大招商引资项目。统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作。为区级重大招商引资项目提供全程服务。

（4）协调推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同区直有关部门、乡镇（街道）等策划推出区级重点招商引资项目，建立、完善全区重点招商引资项目库。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

保山市隆阳区投资促进局作为责任单位的任务为：

1.隆阳区委、区政府制定的投资促进目标任务为引进区外到位资金同比增长10%。

2.进一步明确各园区产业定位，找准产业链，瞄准实力强、潜力大的企业和产业链缺环精准招商，引进带动力强的企业和项目向园区聚集形成产业集群。

3.完善投资促进和引进人才政策。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，内设办公室、项目综合股、投资促进股、企业服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区投资促进局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区投资促进局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区投资促进局2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区投资促进局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区投资促进局2022年度收入合计3,005,759.60元。其中：财政拨款收入3,005,759.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加560,633.12元，增长22.93%。其中：财政拨款收入增加560,633.12元，增长22.93%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：保山市隆阳区投资促进局收入增加560,633.12元，其中：基本支出增加233,644.44元，项目收入增加326,988.68元，主要是：招商引资工作经费增加339,418.08元，“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励补助资金减少12,429.40元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区投资促进局2022年度支出合计3,005,759.60元。其中：基本支出1,295,492.48元，占总支出的43.10%；项目支出1,710,267.12元，占总支出的56.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加547,136.45元，增长22.25%。其中：基本支出增加220,147.77元，增长20.47%；项目支出增加326,988.68元，增长23.64%；上缴上级支出上年增减无变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是:

1.基本支出增加220,147.77元，主要是：政策性调资、晋级晋档、零星调资等导致人员经费增加206,611.90元，公用经费增加13,535.87元；

2.项目支出增加326,988.68元，其中：招商引资工作经费增加339,418.08元，主要是2022年招商引资企业来访增多，支出增多，绿色食品牌减少12,429.40元，主要是：因2021年绿色食品牌企业引进减少2022年保山市投资促进局“绿色食品牌”分配的补助资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区投资促进局机构正常运转的日常支出1,295,492.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,241,435.48元，占基本支出的95.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,057.00元，占基本支出的4.17%。

基本支出增加220,147.77元，主要是：1.工资福利支出增加176,911.36元，人员变动等导致基本工资减少16,828.00元，津贴补贴减少124,729.00元，奖金增加4,813.25元，绩效工资增加303,087.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加21,559.04，职工基本医疗保险缴费减少13,196.76元，公务员医疗补助缴费增加1,048.04元，其他社会保障缴费增加1,157.79元；2.商品服务支出增加43,236.41元，办公费增加17,206.50元，水费减少163.80元，电费减少2,838.00元，工会经费增加12,381.17元，其他交通费用减少13,250.00元，其他商品服务支出增加29,900.54元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,710,267.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

项目支出增加326,988.68元，其中：1.招商引资增加339,418.08元。2020年新引进落地实施项目补助资金项目主要用于新引进招商引资落地企业发展减少102,023.00元，隆阳区招商中心功能改造专项经费主要用于隆阳区招商中心功能提升改造前期费用减少74,000.00元，招商引资工作经费主要用于招商引资工作开展增加603,714.08元，小分队外出招商经费主要用于党政主要领导带队外出招商考察支出增减少137,000.00元，隆阳区国家储备林及产业融合发展项目考察研讨会资金主要用于储备林产业融合发展项目增加48,727.00元；2.2130125“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励专项资金主要用于“绿色食品牌”企业和农产品加工与打造经费减少12,429.40元。主要原因是：2021年绿色食品牌企业引进减少2022年保山市投资促进局“绿色食品牌”分配的补助资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,005,759.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加547,136.45元，增长22.25%，主要原因是：1.基本支出增加220,147.77元，主要是：政策性调资、晋级晋档、零星调资等导致人员经费增加206,611.90元，公用经费增加13,535.87元；2.项目支出增加326,988.68元，其中：招商引资工作经费增加339,418.08元，主要是2022年招商引资企业来访增多，支出增多，绿色食品牌减少12,429.40元，主要是：因2021年绿色食品牌企业引进减少2022年保山市投资促进局“绿色食品牌”分配的补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,381,992.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%。主要用于在职人员工资福利支出：1,070,520.54元，由基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资组成；商品和服务支出：1,311,472.08元,由办公费、印刷费、水费、电费、会议费、接待费、租赁费、劳务费、差旅费、其他交通费用、委托业务费等组成；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出136,903.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于社会保障和就业支136,903.08元。

9.卫生健康（类）支出88,068.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于卫生健康支出88,068.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出398,795.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于绿色食品牌项目包装、推介、洽谈等支出398,795.04元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为574,621.80元，完成年初预算的287.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算574,621.80元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算574,621.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为574,621.80元，完成年初预算的287.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为574,621.80元，完成年初预算的287.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2022年以来累计对接各类企业（客商）600户，招商成员单位签订意向合作协议142项，全区招商“一盘棋”格局基本建立，招商引资费用增加多于2021年。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加152,325.60元，增长36.07%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算上年增减无变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加152,325.60元，增长36.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位2022年以来累计对接各类企业（客商）600户，招商成员单位签订意向合作协议142项，全区招商“一盘棋”格局基本建立，招商引资费用增加多于2021年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次2269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资项目推介洽谈对接招商引资客商产生的批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区投资促进局2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。保山市隆阳区投资促进局是全额财政拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区投资促进局资产总额350,821.90元，其中，流动资产123,989.90元，固定资产226832.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,950.00元，其中固定资产增加4,950.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,000.00元，其中：政府采购货物支出11,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。