保山市隆阳区投资促进局2023年预算公开

附件1

隆阳区投资促进局2023年预算公开目录

第一部分 隆阳区投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟定或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政府规章草案和相关政策；开展隆阳区投资促进对外宣传工作，负责发布隆阳区投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全区投资促进指导性意见及引资目标责任；负责督促、检查和统计全区年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全区招商引资工作的考核事宜。

3.牵头开展外商直接投资促进工作；协调推进国内区域投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

4.负责全区招商引资项目的管理。牵头组织区直相关职能部门抓好全区投资促进工作和重点招商引资项目的筛选、储备和推介，做好项目库的建设工作；指导、督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；协调、督促各相关职能部门按规定程序和时限办结项目相关手续；做好全区重大招商引资项目的协调推进工作。

5.及时收集整理各类招商引资信息，做好跟踪、推介、洽谈工作；提供相关投资政策咨询服务，开展各种形式的投资促进活动。

6.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、投资促进股、项目综合股、企业服务股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦产业重点，着力实施精准招商

重点聚焦“三张牌”打造，按照做大做强产业链的要求，配合发改部门，协助乡镇及区直相关部门在全区范围内组织开展全民谋划项目行动，及时征集和梳理重点项目进行包装，瞄准世界500强、国内500强、行业龙头企业等，着力招大引强，依托大企业、大集团的实力和市场链条，引进一个带来一批，以大项目带动形成大产业，促进产业链纵向延伸，横向融合，实现集群式落地效应。

2.创新工作思路，激发大招商活力

加强与省、市投资促进局的汇报对接，利用省、市招商平台开展招商引资，重大项目在原料、电力、税收、金融等方面实施“一企一策”，用优质的服务、优惠的政策吸引资金实力雄厚、固定资产投资规模大的优质企业；充分发挥中介机构和专业人员的优势，加大委托招商、中介招商、代理招商等新型招商模式的力度，积极与重点客商和企业开展招商推介和洽谈活动，力争新签约一批重大产业项目；争取省、市关于市场化招商、政府购买服务招商及产业招商的专项扶持资金，逐步建立以“政府为主导，企业为主体”的体系；加强与沿海发达地区商会、行业协会的联系与合作，主动承接东部产业转移，强化小分队招商、以商招商、“互联网+招商”等手段，进一步围绕产业链招商工作思路，发挥产业链上下游带动作用，重点围绕隆阳区现有产业链条，强链补链。

3.强化企业服务，狠抓项目落地

一是强化区级领导挂钩重大项目工作机制，切实加强对重大项目的督查督办和项目对接，及时协调解决项目推进过程中规划、环评、供地、资金、用水、用电等问题，加快推进重大签约项目落地建设。二是强化招商引资企业走访服务制度，定期走访服务辖区内的招商引资企业，及时了解项目进度，帮助协调解决遇到的困难和问题。三是强化对签约项目的跟踪督办，及时梳理签约后尚未落地的项目，列出项目清单，按照“谁签约、谁落实”的原则，及时分解下达项目推进任务，督促抓好落实。

4.优化投资环境，夯实招商基础

进一步完善全区优势产业发展规划，增强产业招商的方向；加强园区规划道路、管网等基础设施建设，加强水、电、气、用地等要素保障；加强对招商引资政策的解读和宣传，扩大政策的知晓度和影响力，指导外来投资企业理解好、用好政策；进一步优化行政审批流程，简化办事程序和手续，充分利用政务服务中心平台，整合行政资源，实行并联审批制度，“一站式”办理招商项目审批服务；完善“一个项目、一套班子”工作机制，在项目推进中切实做到服务企业。

5.合理规避招商引资风险

一是严格审查投资主体资格，确保招商引资行为的合法性和安全性；二是建立招商引资风险防控机制，从源头防范招商风险发生；三是依法制定并签订规范的招商引资合同，明确投资商违约的权利救济措施和途径。四是对已退出的项目进行跟踪对接，对“僵尸企业”及已无法继续实施的项目，通过法律途径终止与其招商引资协议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,454,917.50元，其中：一般公共预算3,254,917.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年对比，比上年预算增加1,460,507.19元，同比增长73.23%，项目支出增加1,750,000.00元，公用经费增加13,162.00元，人员经费减少302,654.81元。

增减变化原因：1.项目经费隆阳区招商中心功能改造专项经费增加1,000,000.00元，招商引资工作经费增加750,000.00元，致项目支出增加1,750,000.00元；2.2022年12月机构改革单位性质由事业单位改为参照财政全额拨款事业单位，事业人员分流10人，公务员增加5人公用经费增加13,162.00元；3.事业人员分流10人，公务员增加6人，人员经费减少302,654.81元，具体为2011301行政运行增加636,419.00元,2011350事业运行减少872,521.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少30,336.32元，2089999其他社会保障和就业支出减少4,051.23元，2101101行政单位医疗增加21,835.30元，2101102 事业单位医疗减少45,539.96元，2101103公务员医疗补助减少9,589.42元，2101199其他行政事业单位医疗支出增加1,128.82元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3254917.50元，其中:本年收入3254917.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3254917.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加1,460,507.19元，同比增长81.39%，主要是项目支出增加1,750,000.00元，公用经费增加13,162.00元，人员经费减少302,654.81元。

增减变化原因：1.项目经费隆阳区招商中心功能改造专项经费增加1,000,000.00元，招商引资工作经费增加750,000.00元，致项目支出增加1,750,000.00元；2.2022年12月机构改革单位性质由事业单位改为参照财政全额拨款事业单位，事业人员分流10人，公务员增加5人公用经费增加13,162.00元；3.事业人员分流10人，公务员增加6人，人员经费减少302,654.81元，具体为2011301行政运行增加636,419.00元,2011350事业运行减少872,521.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少30,336.32元，2089999其他社会保障和就业支出减少4,051.23元，2101101行政单位医疗增加21,835.30元，2101102 事业单位医疗减少45,539.96元，2101103公务员医疗补助减少9,589.42元，2101199其他行政事业单位医疗支出增加1,128.82元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,454,917.50元。财政拨款安排支出 3,454,917.50元，其中：基本支出904,917.50元，与上年对比，比上年预算减289,492.81元，同比下降24.24%，主要是因2022年12月机构改革改为参公单位原有事业人员调出去10人，公务员调入5人人员减少基本支出减少；项目支出2,550,000.00元，与上年对比，比上年预算增1,750,000.00元，同比增长291.67%，主要是隆阳区招商中心功能改造专项经费100,000.00元，招商引资工作经费增加750,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排904,917.50元，其中：人员经费795,290.50元；公用经费109,627.00元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计2,350,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目2个，资金共计2,350,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行1,745,846.00元,主要用于行政人员工资福利支出，办公费、工会经费等支出；

2.2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资1,350,000.00元；

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出200.00元，主要用于离退休人员日常公用支出；

4.2080505社会保障和就业支出社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出91,459.04元，主要用于事业单位工作人员的基本养老保险支出；

5.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗43,310.25元，主要用于行政人员职工医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗--公务员医疗补助22,232.39元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗--其他行政单位事业单位医疗支出1,869.82元，主要用于事业单位工作人员工伤生育保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额810,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算800,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,120,000.00元，较上年增加920,000.00元，增长460%，具体变动情况如下：因疫情放开后经济复苏招商引资企业来访增多预计将产生更多的商务接待费“三公”经费预算比上年增加380,000.00元，因区委区政府预计2023年将安排因公出（境）国增加因公出国经费540,000.00元。

（一）因公出国（境）费

隆阳区投资促进局2023年因公出国（境）费预算为540,000.00元，较上年增加540,000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）25人次。

增减变化原因：因区委区政府预计2023年将安排因公出国增加因公出国经费540,000.00元。

（二）公务接待费

隆阳区投资促进局2023年公务接待费预算为580,000.00元，较上年增加380,000.00元，增长190%，国内公务接待批次约为480次，共计接待约4800人次。

增减变化原因：因疫情放开后经济复苏招商引资企业来访增多预计将产生更多的商务接待费“三公”经费预算比上年增加380,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区投资促进2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2022年和2023年单位均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年隆阳区投资促进局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2,350,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排2,350,000.00元，编制绩效指标2个。2023年隆阳区投资促进局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）招商引资工作经费项目

1.总体目标

配合区委、区政府关于大力发展农特产品加工、新材料、轻纺、信息、旅游文化、现代物流、新能源7大产业发展战略部署，我局需要与有关部门密切合作，并与社会上有资质、有实力的项目包装公司，深入开发包装项目，使项目的成熟度提高，包装上档次，推介有力度。使更多的有实力的外商投资者莅临隆阳区实地考察，投资。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：接待企业数量超过800人/次。

②成本指标：控制办公用房租赁费6万元。

（2）效益指标

经济效益指标： 经济增长超90%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务招商引资落地企业超90%。

（二）隆阳区招商中心功能改造专项经费项目

1.总体目标

2022年隆阳招商中心拟位于象山路44号（原国家税务总局保山市税务局办公场所），计划用180万元建成，建筑面积约810.50平方米，计划布设宣传展示、推介商洽、签约服务等功能区域，全方位、多角度的宣传、推介隆阳，满足企业来隆后开展招商引资工作的所有环节需求。主要功能包括：1、辖区经济发展和规划成果展示；2、地方特有资源和特色产品展示；3、招商引资项目推介展示；4、辖区各类投资事项咨询；5、项目商洽和签约；6、在隆企业及拟落户企业的需求服务；7、辖区各部门、乡镇的各类商洽、宣传和推介活动；8、辖区学校、企业以及社会团体了解隆阳的平台窗口。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：招商中心平台搭建

②时效指标：招商中心平台正常运行

③成本指标：功能改造费用预算180万元

（2）效益指标

①经济效益指标：经济增长≥90%

②社会效益指标：营商环境≥50%

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务招商引资落地企业≥80%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区投资促进局属于参照财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费109,427.00元，比上年预算增13,162.00元， 同比增13.67%，占基本支出的14.67％，主要是2022年机构改革后单位由事业人员变为公务员经费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，隆阳区投资促进局资产总额183,867.73元，其中，流动资产123,989.90元，固定资产59,877.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34,399.03元，其中固定资产减少12,879.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。