保山市隆阳区投资促进局2022年预算公开

附件1

隆阳区投资促进局2022年预算公开目录

第一部分隆阳区投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟定或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政府规章草案和相关政策；开展隆阳区投资促进对外宣传工作，负责发布隆阳区投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全区投资促进指导性意见及引资目标责任；负责督促、检查和统计全区年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全区招商引资工作的考核事宜。

3.牵头开展外商直接投资促进工作；协调推进国内区域投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

4.负责全区招商引资项目的管理。牵头组织区直相关职能部门抓好全区投资促进工作和重点招商引资项目的筛选、储备和推介，做好项目库的建设工作；指导、督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；协调、督促各相关职能部门按规定程序和时限办结项目相关手续；做好全区重大招商引资项目的协调推进工作。

5.及时收集整理各类招商引资信息，做好跟踪、推介、洽谈工作；提供相关投资政策咨询服务，开展各种形式的投资促进活动。

6.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、投资促进股、项目综合股、企业服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦产业重点，着力实施精准招商

重点聚焦“三张牌”打造，按照做大做强产业链的要求，配合发改部门，协助乡镇及区直相关部门在全区范围内组织开展全民谋划项目行动，及时征集和梳理重点项目进行包装，瞄准世界500强、国内500强、行业龙头企业等，着力招大引强，依托大企业、大集团的实力和市场链条，引进一个带来一批，以大项目带动形成大产业，促进产业链纵向延伸，横向融合，实现集群式落地效应。

2.创新工作思路，激发大招商活力

加强与省、市投资促进局的汇报对接，利用省、市招商平台开展招商引资，重大项目在原料、电力、税收、金融等方面实施“一企一策”，用优质的服务、优惠的政策吸引资金实力雄厚、固定资产投资规模大的优质企业；充分发挥中介机构和专业人员的优势，加大委托招商、中介招商、代理招商等新型招商模式的力度，积极与重点客商和企业开展招商推介和洽谈活动，力争新签约一批重大产业项目；争取省、市关于市场化招商、政府购买服务招商及产业招商的专项扶持资金，逐步建立以“政府为主导，企业为主体”的体系；加强与沿海发达地区商会、行业协会的联系与合作，主动承接东部产业转移，强化小分队招商、以商招商、“互联网+招商”等手段，进一步围绕产业链招商工作思路，发挥产业链上下游带动作用，重点围绕隆阳区现有产业链条，强链补链。

3.强化企业服务，狠抓项目落地

一是强化区级领导挂钩重大项目工作机制，切实加强对重大项目的督查督办和项目对接，及时协调解决项目推进过程中规划、环评、供地、资金、用水、用电等问题，加快推进重大签约项目落地建设。二是强化招商引资企业走访服务制度，定期走访服务辖区内的招商引资企业，及时了解项目进度，帮助协调解决遇到的困难和问题。三是强化对签约项目的跟踪督办，及时梳理签约后尚未落地的项目，列出项目清单，按照“谁签约、谁落实”的原则，及时分解下达项目推进任务，督促抓好落实。

4.优化投资环境，夯实招商基础

进一步完善全区优势产业发展规划，增强产业招商的方向；加强园区规划道路、管网等基础设施建设，加强水、电、气、用地等要素保障；加强对招商引资政策的解读和宣传，扩大政策的知晓度和影响力，指导外来投资企业理解好、用好政策；进一步优化行政审批流程，简化办事程序和手续，充分利用政务服务中心平台，整合行政资源，实行并联审批制度，“一站式”办理招商项目审批服务；完善“一个项目、一套班子”工作机制，在项目推进中切实做到服务企业。

5.合理规避招商引资风险

一是严格审查投资主体资格，确保招商引资行为的合法性和安全性；二是建立招商引资风险防控机制，从源头防范招商风险发生；三是依法制定并签订规范的招商引资合同，明确投资商违约的权利救济措施和途径。四是对已退出的项目进行跟踪对接，对“僵尸企业”及已无法继续实施的项目，通过法律途径终止与其招商引资协议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入199.44万元，其中：一般公共预算179.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年部门财政拨款收入220.82万元对比减少41.38万元下降18.74%，主要原因是2022年人员增加基本支出增加25.62万元，2022年项目支出减少67万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入179.44万元，其中:本年收入179.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.44万元（本级财力179.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入220.82万元对比减少41.38万元，主要原因是2022年人员增加基本支出增加25.62万元，2022年项目支出减少67万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出199.44万元。财政拨款安排支出 179.44万元，其中：基本支出119.44万元，与上年基本支出93.82万元对比增加25.62万元，主要原因是一般公共服务支出增加22.05万元，社会保障和就业支出增加2.04万元，卫生健康支出增加1.53万元；项目支出60万元，与上年项目支出对比减少67万元，主要原因是：勤俭节约办事，落实过紧日子要求导致招商引资工作经费减少。

1.2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行96.88万元,主要用于行政人员、事业人员工资福利支出，办公费、工会经费等支出；

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出0.02万元，主要用于离退休人员日常公用支出；

3.2080505社会保障和就业支出社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出12.18万元，主要用于事业单位工作人员的基本养老保险支出；

4.2089999社会保障和就业支出—行其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出0.41万元，主要用于事业单位工作人员的失业保险支出；

5.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2.15万元，主要用于行政人员职工医疗保险缴费支出；

6.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.55万元，主要用于事业人员的职工医疗保险缴费支出；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗--公务员医疗补助3.18万元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗--其他行政单位事业单位医疗支出0.07万元，主要用于事业单位工作人员工伤生育保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少9万元，下降31.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区投资促进局2022年公务接待费预算为20万元，较上年减少9万元，下降31.03%，国内公务接待批次约为186次，共计接待约1860人次。

减少原因：本单位坚持从严从简，坚持依法依规。因疫情影响与招商方式等大环境的改变，2022年的商务接待费预计有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2021年和2022年单位均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区投资促进局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排60万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排60元，编制绩效指标1个。2022年隆阳区投资促进局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

招商引资工作经费

1.总体目标

配合区委、区政府关于大力发展农特产品加工、新材料、轻纺、信息、旅游文化、现代物流、新能源7大产业发展战略部署，我局需要与有关部门密切合作，并与社会上有资质、有实力的项目包装公司，深入开发包装项目，使项目的成熟度提高，包装上档次，推介有力度。使更多的有实力的外商投资者莅临隆阳区实地考察，投资。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：接待企业数量超过800人/次。

②成本指标：控制办公用房租赁费6万元。

（2）效益指标

经济效益指标： 经济增长超90%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务招商引资落地企业超90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区投资促进局属于公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区投资促进局资产总额14.95万元，其中，流动资产7.67万元，固定资产7.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少52.89万元，其中固定资产增加2.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。