隆阳区投资促进局2020年部门预算编制说明

隆阳区投资促进局2020年部门预算编制说明    

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.起草招商引资、优化投资环境、完善投资促进的有关政策。    

2.草拟年度招商引资项目开发、包装指导性计划，会同有关部门做好招商引资项目的开发、促、储备、上报及推介工作；负责国内经济合作的统计工作；  

3.综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的协调、服务工作。    

4.会同有关部门贯彻落实相关法律法规及政策制度。    

5.完成好区委、区政府和上级机关交办的其他事项。    

（二）机构设置情况  

隆阳区投资促进局编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款公益一类事业单位，内设机构有：办公室、投资促进股、项目综合股、企业服务股、共计4个股室。  

（三）重点工作概述  

1.聚焦产业重点，着力实施精准招商。以隆阳新能源及电子信息产业园为核心，重点聚焦“三张牌”打造，按照做大做强产业链的要求，提前谋划和包装项目，学习文山州经验做法，项目谋划走群众路线，配合发改部门，协助乡镇及区直相关部门在全区范围内组织开展全民谋划项目行动；及时征集和梳理重点项目进行包装，瞄准世界500强、国内500强、行业龙头企业等，着力招大引强，依托大企业、大集团的实力和市场链条，引进一个带来一批，以大项目带动形成大产业，促进产业链纵向延伸，横向融合，实现集群式落地效应。  

2.创新工作思路，激发大招商活力。加大对“51+49”股权债权、“10+3”投融资、“5+8”标准厂房租购、“30+37”电价优惠、“5+5”购房扶持政策进行探索完善；加强与省、市招商合作局的汇报对接，利用省、市招商平台开展招商引资，重大项目在原料、电力、税收、金融等方面实施“一企一策”，用优质的服务、优惠的政策吸引资金实力雄厚、固定资产投资规模大的优质企业；充分发挥中介机构和专业人员的优势，加大委托招商、中介招商、代理招商等新型招商模式的力度，积极与重点客商和企业开展招商推介和洽谈活动，力争新签约一批重大产业项目；争取省、市关于市场化招商、政府购买服务招商及产业招商的专项扶持资金，逐步建立以“政府为主导，企业为主体”的体系；加强与沿海发达地区商会、行业协会的联系与合作，主动承接东部产业转移，强化小分队招商、以商招商、“互联网+招商”等手段，进一步围绕产业链招商工作思路，发挥产业链上下游带动作用，重点围绕隆阳区现有产业链条，强链补链。  

3.强化企业服务，狠抓项目落地。一是强化区级领导挂钩重大项目工作机制，切实加强对重大项目的督查督办和项目对接，及时协调解决项目推进过程中规划、环评、供地、资金、用水、用电等问题，加快推进重大签约项目落地建设。二是强化招商引资企业走访服务制度，定期走访服务辖区内的招商引资企业，及时了解项目进度，帮助协调解决遇到的困难和问题。三是强化对签约项目的跟踪督办，及时梳理签约后尚未落地的项目，列出项目清单，按照“谁签约、谁落实”的原则，及时分解下达项目推进任务，督促抓好落实。  

4.优化投资环境，夯实招商基础。进一步完善全区优势产业发展规划，增强产业招商的方向；加强园区规划道路、管网等基础设施建设，加强水、电、气、用地等要素保障；加强对招商引资政策的解读和宣传，扩大政策的知晓度和影响力，指导外来投资企业理解好、用好政策；进一步优化行政审批流程，简化办事程序和手续，充分利用政务服务中心平台，整合行政资源，实行并联审批制度，“一站式”办理招商项目审批服务，确保企业“引得进、能落地、建得起、可发展”；完善“一个项目、一套班子”工作机制，在项目推进中切实做到服务企业。  

5.健全完善招商项目储备库。根据现代化大城市建设规划、全区产业规划等指导规划，在原有23个储备项目的基础上，健全完善招商项目库。一是根据各部门职责、乡镇（街道）产业发展定位，明确包装项目方向。二是建立全区项目包装领导小组，负责对已明确的包装项目方向进行研讨，确定最终需要包装的项目。三是聘用中介机构具体对已明确包装的项目进行深度包装，并最终制作成单个项目ppt等材料。四是对包装好项目按照投资额、建设时间等划分为重点项目、一般项目、长期储备等类别，力争招商项目储备库达40个以上，重点项目达20个以上。  

6.全面建立招商标准化体系。将招商引资各项工作流程、各部门服务职能等全面梳理，建立“隆阳区招商引资2.0”系统，招商引资全过程主要包含：项目开发、推介签约、落地服务、运营统计四个部分，将各部分内容细化，明确各职能部门工作职责，形成确实可行的操作手册，充分解决目前招商过程随意性强，没有参考标准的现状。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区投资促进局部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区投资促进局财务总收入2240131.41元，较上年减365718.51元，同比减14.03%，其中：一般公共预算收入2240131.41元，较上年减365718.51元，同比减14.03%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区投资促进局财政拨款收入2240131.41元，较上年减365718.51元，同比减14.03%，其中：本年收入2240131.41元，较上年减365718.51元，同比减14.03%，上年结转收入32915.00元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2240131.41元，较上年减365718.51元，同比减14.03%，（本级财力2240131.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区投资促进局部门预算总支出2240131.41元，较上年减365718.51元，同比减14.03%。财政拨款安排支出2240131.41元，其中：基本支出980131.41元，较上年减365718.51元，同比减14.03%，占总支出的43.75%；项目支出1260000.00元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的56.43%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2010301行政运行121680.00元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员工资福利支出，办公费等支出；  

2.2011301行政运行631816.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

3.2011350事业运行73694.52，主要用于事业人员、工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82473.60元，主要用于基本养老保险支出。  

5.2089901其他社会保障和就业支出893.43元，主要用于单位失业保险支出。  

6.2101101行政单位医疗42896.59元，主要用于单位行政人员医疗支出。  

7.2101102事业单位医疗4831.36元，主要用于事业人员医疗支出。  

8.2101103公务员医疗补助21313.08元，主要用于公务员医疗补助支出。  

9.2101199其他行政事业单位医疗支出532.83元，主要用于行政事业单位医疗支出。  

10.2011308招商引资1260000.00元，主要用于开展招商引资工作等支出；  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出980131.41元，项目支出1260000.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资233076.00元，主要用于行政事业工勤人员基本工资支出；  

（2）30102津贴补贴509184.00元，主要用于行政事业工勤人员津贴补贴支出；  

（3）30107绩效工资5348.52，主要用于事业人员绩效工资支出；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费82473.60元，主要用于缴纳单位人员基本养老保险支出；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费46355.95元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；  

（6）30111公务员医疗补助缴费22685.08元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出；  

（7）30112其他社会保障缴费1426.26元，主要用于缴纳失业保险等支出；  

（8）30201办公费14000.00元，主要用于单位办公费支出；  

（9）30228工会经费12782.00元，主要用于单位上缴单位工会经费支出；  

（10）30239其他交通费用52800.00元，主要用于行政工勤人员公务交通补贴支出；  

2. 项目支出：  

（1）30201办公费120000.00元，主要用于单位办公费支出；  

（2）30202印刷费120000.00元，主要用于招商引资项目册制作费支出；  

（3）30203咨询费25000.00元，主要用于聘请法律顾问支出；  

（4）30205水费2000.00元，主要用于单位水费支出；  

（5）30206电费8000.00元，主要用于单位电费支出；  

（6）30207邮电费7000.00元，主要用于单位公用电话费支出；  

（7）30209物业管理费10000.00元，主要用于租赁办公用房物管费；  

（8）30211差旅费450000.00元，主要用于外出招商引资支出；  

（9）30214租赁费60000.00元，主要用于办公用房租赁费支出；  

（10）30215会议费13000.00元，主要用于招商引资项目洽谈、签约支出；  

（11）30216培训费10000.00元，主要用于全市招商引资系统业务大提升隆阳专场支出；  

（12）30217公务接待费350000.00元，主要用于开展招商引资工作期间商务接待费支出；  

（13）30239其他交通费用30000.00元，主要用于外出招商引资租车费用支出；  

（14）31002办公设备购置55000.00元，主要用于日产办公设备购置支出。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区投资促进局“三公”经费财政拨款预算总额350000.00元，较上年减70000.00元，同比减16.67%，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费350000.00元，较上年减70000.00元，同比减16.67%，减少原因是坚持厉行节约节俭招商原则。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位2019年及2020年均无公务用车购置安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公车。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区投资促进局机构正常运转的支出980131.41元，较上年减365718.51元，同比减27.17%，主要原因是2019年3月政府机构改革本单位变更为隆阳区政府直属公益一类事业单位，原有部分公务员身份人员被分流到其他国家机关中，所以工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助较上年减少。其中：  

1.工资福利支出900549.41元，占基本支出的91.88%，较上年减331274.51元，同比减26.89%，主要原因政府机构改革本单位变更为隆阳区政府直属公益一类事业单位，原有部分公务员身份人员被分流到其他国家行政机关单位中；  

2.商品和服务支出79582.00元，占基本支出的8.12%，较上年减34444元，同比减30.21%，主要原因是政府机构改革本单位变更为隆阳区政府直属公益一类事业单位，原有部分公务员身份人员被分流到其他国家行政机关单位中。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出1260000.00元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。其中：  

1.2020年小分队外出招商项目经费490000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是小分队外出招商项目较2019年无新增预算安排；  

2.2020年招商引资工作经费770000.00元，较上年增450000.00元，同比增140.62%，主要原因是2020年预算取消了招商引资项目工作经费，经费调整归并到招商引资工作经费中。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）79582.00元，较上年减34444.00元，同比减30.21%，占基本支出的8.11%，主要原因是政府机构改革本单位变更为隆阳区政府直属公益一类事业单位，原有部分公务员身份人员被分流到其他国家行政机关单位中，故2020年较2019年有所减少。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。本单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目2个，采购预算资金55000.00元，其中：货物类55000.00元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算55000.00元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区投资促进局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1260000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区投资促进局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，本单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

监督索引号53050200147200111