隆阳区招商局2019年部门预算公开

隆阳区招商局2019年部门预算公开  

  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

 公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1．起草招商引资、优化投资环境、完善投资促进的有关政策。    

2．草拟年度招商引资项目开发、包装指导性计划，会同有关部门做好招商引资项目的开发、促、储备、上报及推介工作；负责国内经济合作的统计工作；  

3．综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的协调、服务工作。    

4．会同有关部门贯彻落实相关法律法规及政策制度。    

5．完成好区委、区政府和上级机关交办的其他事项。    

（二）机构设置情况  

隆阳区招商局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。  

1．指导思想  

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神为指导精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。  

2．基本原则及编制方法  

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。  

3．总体思路  

依据隆阳区财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。  

（三）重点工作概述  

承办区委、区政府决定的经济合作、招商引资活动；协调、组织区直有关部门、及重点行业、重点企业开展招商引资、经济合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及区级党政领导的活动安排；负责组织针对香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；负责央企、滇企入隆的对接、洽谈和引资签约的工作。    

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制13人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年隆阳区招商局部门财务总收入260.58万元，较上年减17.85万元，同比减6.4%，其中：一般公共预算收入260.58万元，较上年减17.85万元，同比减6.4%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年隆阳区招商局部门财政拨款收入260.58万元，较上年减17.85万元，同比减6.4%，其中，本年收入260.58万元，较上年减17.85万元，同比减6.4%，上年结转收入4.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260.58万元，较上年减17.85万元，同比减6.4%，（本级财力260.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出260.58万元，较上年减支17.85万元，同比减6.4%，财政拨款安排支出260.58万元，其中：基本支出134.58万元，占总支出的52％，项目支出126万元，占总支出的48％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－13（款）”01支出109.75万元，主要反映维持单位正常运转的支出、“201（类）－13（款）08”支出126万元，主要反映招商引资项目的支出。“208（类）-05（款）”支出16.22万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。“210（类）-11（款）”款支出8.55万元，主要反映行政事业单位医疗支出。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出134.58万元，项目支出126万元）。  

工资福利支出119.58万元（其中：基本支出119.5万元;项目支出0元）  

商品和服务支出139万元（其中：基本支出15万元；项目支出124万元）  

机关资本性支出2万元（其中：基本支出0元；项目支出2万元）  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出42万元。2019年“三公”经费预算数较上年减3万元，同比减6.6%,减少的主要原因是本着厉行节约原则节俭招商。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）%,无增减变化。公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元, 同比增（减）%,无增减变化。  

（三）公务接待费  

2019年公务接待费42万元，较上年减3万元，同比减6.6%,减少的主要原因是本着厉行节约原则节俭招商。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2019年用于保障隆阳区招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出134.58万元，较上年增（减）98.43万元，同比增（减）36.72%，其中：  

1.工资福利支出119.58万元，占基本支出的88.85％，较上年增（减）33.61万元，同比增39%。增减变化的原因主要是职工统发工资增加；五险由部门缴纳。  

2.商品和服务支出15万元，占基本支出的11.45％，较上年增2.54万元，同比增20.38%。增减变化的原因主要是减少了劳务费。  

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。无增减变化。  

（二）项目支出　  

    2019年部门预算项目支出180万元，较上年减54万元，同比减30%，其中：  

1.2019年招商引资项目工作经费45万元，较上年减37  万元，同比减45%，增减变化的原因主要是本着厉行节约原则节俭招商。  

2.2019年小分队外出招商经费49万元，较上年减21万元，同比减30%，增减变化的原因主要是本着厉行节约原则节俭招商。  

3.2019年招商引资工作经费32万元，较上年增4万元，同比增14.28%，增减变化的原因主要是按照国际惯例和引资通行规则开展项目开发、推介、包装，使项目的成熟度提高，包装上档次，推介有力度。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）15万元，较上年减2.54万元，同比减20.38%，占基本支出的11.45％。增减变化的原因主要是减少了办公费。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类 0万元，工程类 0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年隆阳区招商局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排126万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年 隆阳区招商局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

2019年预算公开表（全套共13张）