2018年预算公开

隆阳区招商局2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区招商局

关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）起草招商引资、优化投资环境、完善投资促进的有关政策。  

（2）草拟年度招商引资项目开发、包装指导性计划，会同有关部门做好招商引资项目的开发、促、储备、上报及推介工作；负责国内经济合作的统计工作；

（3）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的协调、服务工作。  

（4）会同有关部门贯彻落实相关法律法规及政策制度。  

（5）完成好区委、区政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）机构设置情况

隆阳区招商局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神为指导精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

依据隆阳区财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

（三）重点工作概述

承办区委、区政府决定的经济合作、招商引资活动；协调、组织区直有关部门、及重点行业、重点企业开展招商引资、经济合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及区级党政领导的活动安排；负责组织针对香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；负责央企、滇企入隆的对接、洽谈和引资签约的工作。  

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制13人，其中：行政编制4人，其中工勤编制1人，暂定编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区招商局部门财务总收入278.43万元，较上年增27.32万元，同比增10%，其中：一般公共预算278.43万元，较上年增27.32万元，同比增10%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入278.43万元，较上年增（减）27.32  万元，同比增（减）10%，其中，本年收入278.43万元，较上年增 27.32万元，同比增（减）10%，上年结转收入5.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.43万元，较上年增 27.32 万元，同比增（减）10%，（本级财力278.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出278.43万元，较上年增支27.32 万元，同比增（减）10%，其中：基本支出98.43万元，占总支出的35％，项目支出180万元，占总支出的65％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－1301（款）”支出，主要反映基本的支出、“201（类）－1308（款）”支出，主要反映项目的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出　98.43万元，项目支出　180万元）。

1、工资福利支出（其中：基本支出　85.97　万元，项目支出　0　万元）。

2、商品和服务支出（其中：基本支出12.46万元，项目支出　180万元）。

五、省对下专项转移支付情况

2017年云南省招商合作局对下转移支付6万元，针对隆阳区辛街乡特色小镇项目包装，截止2017年12月支付7296元，用于辛街乡特色小镇项目外出招商差旅费。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目5个，采购预算资金 3万元，其中：货物类 3万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 3 万元，政府性基金 0 万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出98.43万元，较上年（减） 2.27万元，同比（减）2%，其中：

1.工资福利支出85.97万元，占基本支出的91％，较上年（减）7.64万元，同比（减）8%。增减变化的原因主要是一是公务交通补贴2017年在工资福利中反映，今年在商品和服务支出中反映，二是2017年预算安排了年终一次性奖金，今年未安排。。

2.商品和服务支出12.46万元，占基本支出的9％，较上年增8.96万元，同比增25.6%。增减变化的原因主要是增加了其他交通费用及工会经费测算基数增加。。

3.对个人和家庭的补助　0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0　%。增减变化的原因主要是。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出180万元，较上年增（减）30　万元，其中：

1.2018年招商引资项目经费82万元，较上年增30 万元，同比增（减）2%，增减变化的原因主要是区委、区政府加大招商引资力度外出招商引资次数增多，莅临隆阳区考察企业增多，效果明显。截止2018年2月，引进重庆鸿禧、北京中金置信落户隆阳，签约项目协议投资101亿元，促进了隆阳经济社会发展。

2.小分队外出招商经费70万元，主要用于外出驻点招商产生的差旅费、办公费、推介费等工作经费。

    3.招商引资工作经费28万，按照国际惯例和引资通行规则开展项目开发、推介、包装，使项目的成熟度提高，包装上档次，推介有力度。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出45万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）20万元，（增）减的主要原因是区委、区政府加大招商引资力度外出招商引资次数增多，莅临隆阳区考察企业增多，效果明显。截止2018年2月，引进重庆鸿禧、北京中金置信落户隆阳，签约项目协议投资101亿元，促进了隆阳经济社会发展。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元。

（三）公务接待费

2018年公务接待费45万元，较上年增20万元，增的主要原因是区委、区政府加大招商引资力度外出招商引资次数增多，莅临隆阳区考察企业增多，效果明显。截止2018年2月，引进重庆鸿禧、北京中金置信落户隆阳，签约项目协议投资101亿元，促进了隆阳经济社会发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）12.46万元，较上年增8.96万元，同比增（减）26.8%，占基本支出的13％。增（减）变化的原因主要是公务交通补贴及工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。