隆阳区投资促进局2026年预算公开

附件1

保山市隆阳区投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区投资促进局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟定或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政府规章草案和相关政策；开展隆阳区投资促进对外宣传工作，负责发布隆阳区投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全区投资促进指导性意见及引资目标责任；负责督促、检查和统计全区年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全区招商引资工作的考核事宜。

3.牵头开展外商直接投资促进工作；协调推进国内区域投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

4.负责全区招商引资项目的管理。牵头组织区直相关职能部门抓好全区投资促进工作和重点招商引资项目的筛选、储备和推介，做好项目库的建设工作；指导、督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；协调、督促各相关职能部门按规定程序和时限办结项目相关手续；做好全区重大招商引资项目的协调推进工作。

5.及时收集整理各类招商引资信息，做好跟踪、推介、洽谈工作；提供相关投资政策咨询服务，开展各种形式的投资促进活动。

6.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、投资促进股、项目综合股、企业服务股。无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，围绕重点产业精准绘制招商图谱，推动资源、项目与企业高效匹配，强化要素保障和闭环管理，提升招商全过程实效。严格开展规范招商引资政策专项行动，出台《关于进一步加强和规范招商引资工作的通知》，提高全区招商引资质效。截至目前，隆阳区引进省外产业招商到位资金19.45亿元，实际利用外资14.40万美元。全生命周期管理平台录入新签约项目39个，其中：亿元以上项目9个，录入落地项目25个。首引中国500强企业盛屯矿业集团股份有限公司，保山市隆阳区铅锌矿开发项目，预计投资10.60亿元，聚焦隆阳区铅锌矿优势资源，规划建设矿产开采、选加工、尾矿治理。项目建成达产后，将盘活区域矿产资源，推动产业升级，预计实现稳定经济效益与税收贡献、新增就业，为地方经济社会高质量发展提供支撑。

1.“一把手”带头招商。区委、区政府始终把招商引资作为“一号工程”来抓，党政“一把手”赴广东、广西、山东、上海等地开展外出招商9批次，拜访各类企业55户；省内会见客商62场次，与90家企业协会对接。“一把手”把招商引资放在心上、抓在手上、落在地上，有力推动了农业、文旅、现代物流等板块一批重点项目签约。

2.构建多层次招商格局。执行“1378”对口联系机制，由区投资促进局组建三个由局领导班子分别任组长、全体干部为成员的招商小分队，每1个招商小分队联系3个专班，挂钩7个乡镇（街道），对接8个部门，小分队抓实“一线工作法”全面参与各乡镇（街道）部门“线索收集、资源梳理、考察洽谈、项目跟进、督促落地、企业服务”六个方面工作，加强联系，形成合力，明确时间节点，定期公示进度，倒逼工作落实。

3.常态化开展精准招商。深挖区域优势，精准定位招商方向。部门内部聚焦高原特色农业、工业、文旅康养三个重点，围绕硅光伏、绿色轻纺、生物制造、现代物流等优势产业，不断深化产业链现代化建设，利用大数据分析目标企业投资动向，建立“目标企业库”、“资源数据库”和“家门口的务工车间线索库”，重点瞄准央企国企、世界500强、中国500强、民营500强、行业龙头企业及上市公司常态化开展精准招商。2025年，各乡镇（街道）、区直各部门共外出招商133批次，拜访各类企业385户（次），共接访各类来访考察企业788户（次）。

4.狠抓项目落地。优化流程，加快项目落地。协同项目主管部门及项目属地，落实项目全过程服务，切实执行“五个同步”工作法：即招商引资过程中线索收集与政策研究同步、项目洽谈与要素保障同步、协议起草与合规审查同步、签约落地与配套服务同步、投产运营与跟踪问效同步。在招商过程中，加强对正泰、仁山仁海、野生世界大众等重大项目落地的推进力度，及时了解项目进度，帮助协调解决遇到的困难和问题。强化对已签约项目及时入库的跟踪督办，督促牵头部门分解下达项目推进任务，加快项目落地。

5.持续优化营商环境。组织开展“解难题、送服务、促发展”服务走访活动，积极探索落实“一企一策”，积极发扬“店小二”的服务精神。树立服务企业、服务项目就是服务隆阳经济发展的大局观，在开展走访服务企业工作中，及时了解企业发展现状和需求，加强项目全过程跟踪全生命周期服务，营造良好营商环境，同时通过以商招商，积极对接已落地企业上下游企业资源，获取更多投资信息。截至2025年12月31日，共走访企业73户123户（次），其间：发现投资信息11条，将持续对接企业，推动项目各项工作；收集到企业反馈存在困难问题7个，已对接相关部门协调处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,177,072.93元，其中：一般公共预算3,097,072.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80,000元。

与上年对比较上年预算减少210,531.86元，同比下降6.21%，主要原因是：1.项目经费减少，招商引资工作经费减少220,000元，致项目经费减少220,000元；2.年度政策性调资增薪，人员经费增加129,468.14元，具体为：2011301行政运行增加102,464元，2080501行政单位离退休增加100元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加15,613.28元，2101101行政单位医疗增加7,282.90元，2101103公务员医疗补助增加3,818.79元，2101199其他行政事业单位医疗支出增加189.17元；3.单位资金收入减少120,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,097,072.93元，其中:本年收入3,097,072.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,097,072.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比较上年预算减少90,531.86元，同比下降2.84%，主要原因是：1.项目经费减少，招商引资工作经费减少220,000元，致项目经费减少220,000元；2.年度政策性调资增薪，人员经费增加129,468.14元，具体为2011301行政运行增加102,464元，2080501行政单位离退休增加100元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加15,613.28元，2101101行政单位医疗增加7,282.90元，2101103公务员医疗补助增加3,818.79元，2101199其他行政事业单位医疗支出增加189.17元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,177,072.93元。财政拨款安排支出3,097,072.93元，其中：基本支出1,797,072.93元，与上年对比较上年预算增加129,468.14元，主要原因是：年度政策性调资增薪，人员经费增加；项目支出1,300,000元，与上年对比较上年预算减少220,000元，主要原因是招商引资工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行1,485,631元,主要用于行政人员工资福利支出，办公费、工会经费等支出；

2.2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资1,300,000元，主要用于全区招商引资企业跟踪、考察、推介、洽谈工作支出；

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出300元，主要用于离退休人员日常公用支出；

4.2080505社会保障和就业支出社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出185,120.80元，主要用于单位工作人员的基本养老保险支出；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗78,417.19元，主要用于行政人员职工医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助43,215.13元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位事业单位医疗支出4,388.81元，主要用于单位工作人员工伤生育保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,000元，其中：政府采购货物预算12,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000元，较上年减少620,000元，下降86.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少410,000元，下降100%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是：2026年无因公出（境）国计划。

（二）公务接待费

保山市隆阳区投资促进局2026年公务接待费预算为100,000元，较上年减少210,000元，下降67.74%，国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。

减少原因是：严格贯彻落实过紧日子的要求，2026年预算数按照2025年决算数调整了预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：2025年和2026年单位均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026保山市隆阳区投资促进局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1,300,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,300,000元，编制绩效指标1个。2026保山市隆阳区投资促进局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）招商引资工作经费项目

1.总体目标

配合区委、区政府关于大力发展农特产品加工、新材料、轻纺、信息、旅游文化、现代物流、新能源7大产业发展战略部署，我局需要与有关部门密切合作，并与社会上有资质、有实力的项目包装公司，深入开发包装项目，使项目的成熟度提高，包装上档次，推介有力度。使更多的有实力的外商投资者莅临隆阳区实地考察，投资。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：接待企业数量超过700人/次。

（2）效益指标

经济效益指标：经济增长超90%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务招商引资落地企业超90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区投资促进局2026年机关运行经费安排176,426元，与上年对比增加5,881元，增长3.45%，主要原因是：2026年定员定额经费细化中减少医疗费预算4000元，增加办公费预算4,000元,增加工会经费1,881元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区投资促进局2026年委托业务费安排170,000元，与上年对比增加120,000元，增长240%，主要原因是：保山市隆阳区投资促进局2026年预计拍摄招商引资宣传视频预算为170,000元，导致2026年委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区投资促进局资产总额330,005.49元，其中，流动资产125,912.91元，固定资产204,092.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少48,972.71元，其中固定资产减少49,019.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表