保山市隆阳区救助管理站2019年度部门决算

保山市隆阳区救助管理站2019年度部门决算目录

第一部分 保山市隆阳区救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站属于财政全额拨款的事业单位，地处保山市政治、经济、文化中心，除了承担着本区的救助工作，还承担着保山市的救助中转工作以及保山周边救助工作。近年来，我站本着“以人为本，自愿受助，无偿救助”的原则，对在生活无着的流浪乞讨人员实施临时性救助，保障其基本权益，为其提供食物和住宿，对返乡者提供车费，帮助其返乡；对残疾人、未成年人及老人实行专车专人护送返乡，对病患者给予医疗救治。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.巩固深化党的建设

一是压实党建责任，抓达标创建。推进落实“一岗双责”的党建工作机制。制定制定了《隆阳区救助管理站党支部规范化建设达标创建工作实施方案》及《隆阳区救助管理站党支部全面提升党的建设质量工作方案》，制定责任清单，明确主要任务、工作要求，有效推动年度工作落实。2019年支部书记专题研究党建4次，参与局党委交叉检查4次，接受局党组督查4次，按照每轮的督查结果研究整改措施，上报整改结果，坚持清单式推进，明职定责传压力，努力做好支部规范化建设达标创建工作，并于12月份顺利完成了2019年度达标创建的任务。二是筑牢“四个意识”，抓政治建设。始终旗帜鲜明讲政治，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，教育引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”。坚持个人逐条逐句通读党章，手抄党章，全面领会精神实质；规范“三会一课”、民主评议党员、党费收缴等制度，坚持按制度办事，按程序办事；严格贯彻落实党内监督条例，强化党内监督，召开支部组织生活会，做到了红脸出汗、严肃紧张，达到了帮助同志、增进团结、促进工作的目的。三是强化理论武装，抓思想建设。坚持党员学习教育日常化、制度化，确保学习教育取得实实在在的成效。深入学习贯彻党的十九大精神。将学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后的一项重大政治任务，培训党员学习《中国共产党组织工作条例》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》及习近平关于“不忘初心、牢记使命”的重要论述，并交流讨论。四是激发队伍活力，抓组织建设。全面落实党员积分管理制，坚持每月“党费日”制度，坚持开展基本活动。按质按量严肃认真开展好三会一课”和主题党日活动，每月10日定为支部主题党日，除落实好重温入党誓词、戴党员徽章、交党费、读党章、学时政、过政治生日6项规定动作外，还认真学习上级的相关文件会议精神，并做好规范记录工作。一月份：设岗定责。为突出政治功能，履行好党支部工作职责，要求各党员结合工作实际签订党员承诺书。二月份：分析研判。开展党性分析，提升党性修养，深入分析总结2018年党建工作，围绕“基层党建创新提升年”和“基层党建九项工程”要求，谋划2019年基层党建工作。三月份：组织生活会。通过自己找、上级点、相互帮、共同查的方式深入开展党员党性分析，找差距、明方向、定措施，提高党员整体素质。四月份：党务公开。公开党费收缴及支出情况、支委会分工、积分评定，接收党员群众监督。利用“挂包帮、转走访”之机，广泛征求群众意见，并就脱贫攻坚和扫黑除恶大力宣传群众、动员群众。五月份：讲党课，支部书记在党员活动室对所有在职职工就习近平总书记关于民政工作的重要指示和第十四次全国民政会议精神做学习传达，并开展了党员不忘初心、牢记使命专题党课，同时联合湾子社区、湾子小学志愿到湾子社区荒地开展植树活动,5月份还顺利完成了新一届支委换届。六月发展党员，我支部在职人员都是党员，便带领全体职工学习了入党的程序及步骤。七月表彰优秀党员。积极开展评先评优活动，在表彰大会上表彰了优秀党员马忠杨、赵丹，激发了广大党员干事创业的积极性和主动性。八月“三培养”，对方强、杨金祥同志开展“三培养”教育，以落实“三培养”制度为载体，抓实后备干部培养工作。九月联系服务，救助站党支部到西亚社区党总支第二党支部开展结对共建服务，结合脱贫攻坚、提升人居环境，给党员讲党课、慰问困难党员群众，给留守老人打扫家庭卫生，持续开展在职党员“双报到”制度，推动基层党建与脱贫攻坚深度融合。10月教育培训，以学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》为重点，结合庆祝新中国成立70周年，以“学习党史、新中国史”为主题，依托我区红色教育资源，组织党员到4.15武装起义纪念馆红色教育基地开展革命传统教育和爱国主义宣传教育。11月组织生活会，在开展开展“牢记职责使命，不忘为民初心做一名合格民政人”的主题党课的同时，以“不忘初心、牢记使命”为主题召开专题组织生活会，认真查摆问题，严肃开展批评和自我批评，制定整改措施。这些活动的开展，让党员从中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感，使党支部更有凝聚力、影响力。五是从严治党，抓党风廉政建设。隆阳区救助管理站高度重视党风廉政建设，严格贯彻落实关于党风廉政建设的部署和要求，及时召开会议，定期听取工作情况汇报，认真研究部署党风廉政建设工作目标和责任分工，明确领导班子和领导干部的职责分工在与局党委签订党风廉政建设责任书的基础上，进一步深化作风建设。严格落实中央八项规定、厉行节约反浪费，持之以恒纠“四风”，严格执行三公经费的规定，救助管理站2019年三公经较2018年下降1.2万元，同比减少38%。同时加强宣传教育。把党风廉政建设教育纳入党的宣传教育工作和干部教育培训总体部署，扎实开展党性党风党纪教育，组织干部职工观看了《绝不姑息》、参观保山监狱，深刻领会《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》精神，筑牢干部职工廉洁从政思想基础。六是增工作实效，抓意识形态工作。明确站领导抓意识形态工作的具体职责，把意识形态工作作为考察评估的基本资料，把责任分配到个人，在措施上扎实推进社会主义核心价值体系建设，努力培养干部职工良好的道德风尚，在时空上，抓住宣传栏、微信、信息等关键时机、场所和平台，确保这些正式、大众、主流场所和平台的健康、规范、有序，在细微之中保障意识形态工作扎实到位。2019年隆阳区救助管理站信息在隆阳民政微信公众号发表5篇，隆阳新闻网2篇、保山日报报刊1篇，保山日报新闻网22篇、人民日报1篇，共计31篇。七是昂扬精神斗志，狠抓主题教育。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，隆阳区救助管理站党支部认真贯彻落实中央、省委、市委、区委。局党委有关部署，按照“不划阶段、不分环节”的要求，严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终，切实做到抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，保证了主题教育扎实有序开展。

2.促推脱贫攻坚工作

深入开展“转走访、挂包帮”工作。救助站党支部扶贫挂钩芒宽乡黎新小区22户，西亚社区景湾小区1户，共23户。在脱贫攻坚工作中，一是认真入户走访。按照相关要求，坚持每月2次深入农户家中入户走访。详细了解农户近期的生活状况，询问困难情况，特别是在挂钩户搬迁至芒宽时，多次与农户沟通，共同研究脱贫措施，尽己所能帮助群众解决困难。二是实实在在为农户办实事。为外出务工农户争取奖励性补贴9户，隆阳区救助管理站筹资1万元为解决西亚社区第二党支部党员活动室基础设施薄弱问题。

3.持续提升救助服务力度

（1）日常救助工作。救助站实行分类救助采取不同的方式，一是认真做好他们的思想工作，使他们树立正确的人生价观和价值观。二是对伤病人员给予特殊照顾确保他们的人身安全。三是对在街头健全的职业乞讨人员耐心说服教育。四是对危急重症的求助人员及时送往医院治疗，使每一位来站求助的人员都能感觉到党和政府温暖。截至目前，隆阳区救助管理站共救助人员515人，其中未成年人24人。男443人，女72人。本省201人 , 外省309人，地址不清5人。残疾41人，危重病人3人，精神病75人，送医院治疗17人，家属接回14人，提供返乡车票402人，护送返乡99人。安置10人，其中：滞留人员20人（第三人民医院7人，托养隆阳区敬老院2人，托养石梯敬老院11人），为无法核实身份信息的4人办理落户手续。截至目前，救助站采取多种渠道将流浪乞讨滞留人员推送至全国救助寻亲网和今日头条寻亲，并报请公安机关采集DNA血样比对和人脸识别，加大寻亲力度，已试送寻亲成功5人。

隆阳区救助管理站2019年共收到救助经费105万元，其中：中央流浪乞讨人员救助资金90万，区财政流浪乞讨人员救助资金15万元。支出105万元，包括付救助人员伙食及车船费20万元，医疗费66万元，差旅费2万元，购买救助人员物资（包括服装、床上用品、方便面等）5万元，救助服务人员劳务费7万元，付公务接待费1万元，付公务用车费4万元。本着专款专用的原则，2019年救助站的救助经费基本上实现了流浪乞讨人员的生活、医疗、返乡、安置的全覆盖，发挥了临时性社会救助的作用，对改善民生、促进社会和谐稳定具有重大意义。

（2）主动救助到位。我们走上街头主动向求助对象提供服务，对一些职业乞讨人员，我们在劝阻、告诫、疏导的同时还对过往群众进行宣传，使广大群众认识到哪些才是真正需要帮助的弱势群体。特别是寒冬到来，开展了年度“寒冬送温暖”冬季专项救助活动，为确保实现冬季不冻死、不冻坏一名流浪乞讨人员的目标，做了大量工作。我站以车站、街路、商业繁华区域、医院、闲置房屋、桥梁涵洞等场所的生活无着人员集中活动区域为重点，加大巡查和救助保护力度。对流浪乞讨人员放宽救助条件，按照“先救助、后查询”的原则及时予以无偿救助。救助站每天派出专车、专人不间断的在街上巡查，发现街头的流浪乞讨人员和露宿街头的人员进行劝导进入救助站接受救助。对隆阳区内5位不愿返乡或到站接受救助的人员及时送去御寒棉衣棉被物品和食物，并进行跟踪劝导救助，以免冻死冻伤。

（3）创新思路，妥善安置长期滞留人员。为长期、有效、妥善解决该特殊群体的救助问题，由市民政局安排残疾人福彩资金135万元，以勇于担当、敢于创新的精神，进一步拓展救助工作思路，大胆尝试、积极探索，在充分学习政策、调研市情的基础上，隆阳区民政局于2019年3月建成了隆阳区潞江镇石梯村敬老院，以市、区共建，集中安置救助的方式，来解决该特殊群体长效救助问题。至此，长期滞留且寻找不到家住地的长期流浪乞讨人员正式转变为本辖区特困供养人员，这些原本生活无着的流浪乞讨人员有了一个稳定、温暖的新家。

4.全面落实安全生产

隆阳区救助管理站把安全管理工作纳入到日常工作的重要议事日程中，严格认真落实“一岗双责”的有关精神，及时解决安全管理工作中存在的各种隐患，大力推行安全生产责任制，不断完善安全管理工作机制，提高安全防范意识。结合单位的行业特点和工作实际，健全安全生产责任制和各项安全生产规章制度，明确分工，落实责任区范围，并责任到人。

今年以来，我站注意结合各项活动和重大节日，开展内容丰富的安全宣教工作，组织学习安全消防知识，不断提高大家的消防意识和消防技能，确保不发生任何火灾事故。并坚持定期组织安全工作检查，建立台账，开展安全工作总结，做到及时分析安全工作形势，认真总结经验教训，针对存在问题和安全隐患苗头及时制定整改措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区救助管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区救助管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区救助管理站2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区救助管理站2019年度收入合计1674321.52元。其中：财政拨款收入1674321.52元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少185345.48元，下降9.97%，主要原因：

1.事业单位离退休费用增加24500.00元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少7457.76元；

3.其他社会保障和就业支出增加3116.16元；

4.事业单位医疗保险增加34930.52元；

5.公务员医疗补助增加41579.36元；

6.其他行政事业单位医疗支出增加4242.24元；

7.流浪乞讨人员救助支出减少286256.00元，其中：基本支出减少306256.00元项目经费增加20000.00元；

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区救助管理站2019年度支出合计1943614.52元。其中：基本支出1793614.52元，占总支出的92.28％；项目支出150000.00元，占总支出的7.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加383947.52元，增长24.62%，主要原因：

1.人员经费增加267854.64元，其中：基本工资减少77804.97元；津贴补贴增加122996.97元；绩效工资减少67310.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少7457.76元；职工基本医疗保险缴费增加34930.52元；公务员医疗补助缴费增加38835.36元；其他社会保障缴费增加4308.17元；医疗费增加10183.00元；离休费增加24500.00元；生活补助减少8466.00元；救济费增加193139.35元。

2.日常公用经费增加96092.88元，其中：办公费减少20595.04元；印刷费减少3900.00元；水费增加726.3元；电费减少165.96元；邮电费增加4174.00元；差旅费增加33242.00元；维修（护）费减少10917.00元；公务接待费减少202.40元；劳务费增加20431.92元；工会经费减少379.00元；公务用车运行维护费增加69701.26元；其他商品和服务支出增加3976.80元。

3.流浪乞讨人员救助项目经费增加20000.00元，其中：救济费增加20000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区救助管理站机构正常运转的日常支出1793614.52元。与上年对比增加363947.52元，增长25.46%，主要原因：

1.人员经费增加267854.64元，其中：基本工资减少77804.97元；津贴补贴增加122996.97元；绩效工资减少67310.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少7457.76元；职工基本医疗保险缴费增加34930.52元；公务员医疗补助缴费增加38835.36元；其他社会保障缴费增加4308.17元；医疗费增加10183.00元；离休费增加24500.00元；生活补助减少8466.00元；救济费增加193139.35元。

2.日常公用经费增加96092.88元，其中：办公费减少20595.04元；印刷费减少3900.00元；水费增加726.3元；电费减少165.96元；邮电费增加4174.00元；差旅费增加33242.00元；维修（护）费减少10917.00元；公务接待费减少202.40元；劳务费增加20431.92元；工会经费减少379.00元；公务用车运行维护费增加69701.26元；其他商品和服务支出增加3976.80元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.03％，人均支出202493.67元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.97％，人均支出53736.97元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区救助管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000.00元。与上年对比增加20000.00元，增长15.38%，主要原因：浪乞讨人员救助经费项目增加20000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：一是浪乞讨人员救助经费150000.00元，其中：救济费150000.00元，主要用于救助人员支付医疗费、车船费、伙食费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出1943614.52元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加383947.52元，增长24.62%，主要原因：

1.人员经费增加267854.64元，其中：基本工资减少77804.97元；津贴补贴增加122996.97元；绩效工资减少67310.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少7457.76元；职工基本医疗保险缴费增加34930.52元；公务员医疗补助缴费增加38835.36元；其他社会保障缴费增加4308.17元；医疗费增加10183.00元；离休费增加24500.00元；生活补助减少8466.00元；救济费增加193139.35元。

2.日常公用经费增加96092.88元，其中：办公费减少20595.04元；印刷费减少3900.00元；水费增加726.3元；电费减少165.96元；邮电费增加4174.00元；差旅费增加33242.00元；维修（护）费减少10917.00元；公务接待费减少202.40元；劳务费增加20431.92元；工会经费减少379.00元；公务用车运行维护费增加69701.26元；其他商品和服务支出增加3976.80元。

3.流浪乞讨人员救助项目经费增加20000.00元，其中：救济费增加20000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出1862862.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.85%。主要用于2080502事业单位离退休费148129.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76986.24元、2082002流浪乞讨人员救助支出1634631.00元、2089901其他社会保障和就业支出3116.16元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出80752.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于2101102事业单位医疗34930.52元、2101103公务员医疗补助41579.36元、2101199其他行政事业单位医疗支出4242.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为129042.26元，完成预算的322.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为109701.26元，完成预算的274.25%；公务接待费支出决算为19341.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是为增加其他各救助站护送救助人员返乡次数，支出增加89042.26元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加69498.86元，增长116.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加69701.26元，增长174.25%；公务接待费支出决算减少202.40元，下降1.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年护送救助人员次数和人数增多，公车使用频次增加，公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出109701.26元，占85.01%；公务接待费支出19341.00元，占14.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109701.26元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位2019年没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出109701.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于隆阳区救助管理站护送救助人员所需车辆燃料费34409.78元、维修费30889.00元、过路过桥费35000.00元、保险费5032.48元、其他费用4370.00元等。

3.公务接待费支出19341.00元。其中：

国内接待费支出19341.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待186人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待其他各市县区救助站护送到我站救助人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区救助管理站2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区救助管理站资产总额2451694.61元，其中，流动资产666308.96元，固定资产551373.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产808048.56元，其他资产425963.68元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少505396.59元，其中固定资产减少855843.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：流浪乞讨人员救助经费

2.项目基本情况

对生活无着的流浪乞讨人员实行临时性救助，保障其基本生活权益。承担街头主动救助工作，向流浪乞讨人员宣传救助政策法规，告知救助范围和救助内容，劝返和引导流浪乞讨人员入站救助。负责做好入站求助人员的登记、核查、甄别、管理等工作，及时做好流浪乞讨人员的返乡与安置工作。承担受助人员住宿管理和饮食卫生工作，严防责任事故发生，确保受助人员的人身安全。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年度流浪乞讨人员救助经费预算资金150000.00元，实际下达150000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年度流浪乞讨人员救助经费支出150000.00元，其中：对个人和家庭的补助150000.00元（其中：救济费150000.00元）。

③项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金情况进行监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标——救助人员≧500人，实际救助人员515人。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——救助每一位乞讨人员，实际救助每一位乞讨人员。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意度指标——流浪乞讨人员救助满意度100%，实际流浪乞讨人员救助满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

根据我站开展的项目自评情况，2019年流浪乞讨人员救助经费项目我站较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）流浪乞讨人员救助经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

一是将绩效目标实现情况、评价结果作为改进管理、提高工作方式方法、资金收入分配的重要依据，并作为编制中期预算规划、调整支出结构和完善相关规章制度的重要依据；

二是在绩效评价过程中发现的问题，及时处理，督促整改；

三是根据绩效自评结果优化以后年度预算编制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过项目绩效评价自评工作，党派市委牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

我站属于财政全额拨款的事业单位，地处保山市政治、经济、文化中心，除了承担着本区的救助工作，还承担着保山市的救助中转工作以及保山周边救助工作。近年来，我站本着“以人为本，自愿受助，无偿救助”的原则，对在生活无着的流浪乞讨人员实施临时性救助，保障其基本权益，为其提供食物和住宿，对返乡者提供车费，帮助其返乡；对残疾人、未成年人及老人实行专车专人护送返乡，对病患者给予医疗救治。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区救助管理站2019年绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

保障流浪乞讨人员基本生活权益，做到应救尽救，满足救助对象的基本生活，综合治理有害乞讨行为，确保流浪乞讨人员得到及时救助保护，教育矫治，回归家庭和妥善安置。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区救助管理站收入1674321.52元，其中财政拨款收入1674321.52元，年初财政拨款结转和结余300000.00元，为一般公共预算财政拨款。支出1943614.52元，其中基本支出1793614.52元，项目支出150000.00元，年末财政拨款结转和结余30707.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照严格的预算管理制度，明确规定深化预算编制管理工作，全面规范机关收支活动，加强项目经费预算管理，项目经费预算要科学化、精细化。严格按照财政部门规定的预算执行进度来加快工作进程。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

保山市隆阳区救助管理站通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

保山市隆阳区救助管理站在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2019年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。

（3）自评组织过程

保山市隆阳区救助管理站绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金150000.00元，其中：为救助人员支付医疗费、车船费、伙食费150000.00元，实际项目资金实施了150000.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

及时救助流浪乞讨人员515人，为救助人员支付医疗费、车船费、伙食费150000.00元。

（4）效果情况分析

实施公平救助，促进社会公平，维护社会稳定，有效发挥民政部门的社会治理作用，为全区经济社会发展创造了良好的环境。

4.存在的问题和整改情况

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

（1）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（2）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。