保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站2017年度部门决算

保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。隆阳区残疾人双扶福利管理站对全区的民政社会福利企业进行宏观管理和微观服务,依据相关政策和法规，协调落实国家对福利企业税收等优惠政策,统计上报福利企业的各种数据,监督落实福利企业残疾职工的待遇，保障残疾人就业,配合民政开展工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

隆阳区残疾人双扶福利管理站是隆阳区民政局二级单位，2017年度重点工作任务是配合民政做好以下工作：

1、加强救灾救济，确保受灾群众生活稳定。一是积极开展春节困难群众生活安排及灾民走访慰问工作。二是认真开展农村民房灾害保险工作。三是完成了灾情调查统计上报工作。今年以来，我区出现了低温冷冻、雪灾、干旱、风暴、洪涝、泥石流、滑坡灾害，给灾区群众生产生活带来严重影响。四是加强救灾体系建设。为提高对自然灾害的应急救助能力，最大限度地减轻自然灾害造成的损失，提高救灾工作整体水平。

2、城乡社会救助体系建设日趋完善，困难群众基本生活得到保障。城乡社会救助体系建设是社会保障体系建设的重要组成部分。一年来，区双扶站紧密围绕区委、区政府的中心工作，按照上级业务部门的安排部署，不断加强城乡社会救助体系建设，规范有序地开展工作，现已建立起城乡低保、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助六项社会救助制度，切实有效地保障了城乡困难群众的基本生活，为我区的经济发展和社会稳定发挥了十分重要的作用。

3、认真落实优抚安置政策，积极做好双拥工作。在工作中认真贯彻执行“思想教育、扶持生产、群众优待、国家抚恤”的方针，积极开展工作。

4、基层政权全面加强，稳步推进街道社区调整划分工作。

5、加快推进养老服务体系建设，积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。

6、积极探索、稳步推进，进一步加大社会事务管理力度。一年来，我区不断加大对社会事务的管理力度，使社会事务的各项工作都有明显的提高。一是加大殡葬改革宣传力度、不断提升殡仪服务质量,弘扬优秀殡葬文化,树立文明祭祀新风。二是弃婴收养登记、孤残儿童康复工作取得新进展，社会福利事业稳步推进。三是进一步规范了民间组织登记管理工作。四是积极做好区划地名工作。五是婚姻登记工作依法开展，取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是隆阳区残疾人双扶福利管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站2017年度收入合计400,235元。其中：财政拨款收入400,235元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增24,461.82元，增长6.51%，主要原因为：

1.政策性调资，新增收入73896.32元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费，新增收入44377.2元；

3．退休人员工资移交社保发放，减少收入93811.7元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站2017年度支出合计400,235元。其中：基本支出400,235元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增24,461.82元，增长6.51%，主要原因为:

1.政策性调资，新增支出73896.32元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出44377.2元；

3．退休人员工资移交社保发放，减少支出93811.7元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站机构正常运转的日常支出400,235元。与上年对比增24,461.82元，增长6.51%，主要原因为：

1.政策性调资，新增基本支出73896.32元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费，新增基本支出44377.2元；

3．退休人员工资移交社保发放，减少基本支出93811.7元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.63%，人均81100元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.37% ，人均2400元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为:本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出400,235元,占本年支出合计的100%。与上年对比增24,461.82元，增长6.51%，主要原因为：

1.政策性调资，新增基本支出73896.32元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费，新增基本支出44377.2元；

3．退休人员工资移交社保发放，减少基本支出93811.7元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出397,127元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.22%。主要用于单位基本养老保险缴费资金51576元、人员工资遗属补助资金336054.06元、办公费支出资金4061.94元、工会经费5435元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出3,108元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于房改补贴支出资金3108元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少610元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少610元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

1.2017年度本单位未发生公务接待费支出；

2.本单位未配备公务车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未配备公务车辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2017年度未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2017年度未发生国外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站2017年机关运行经费支出0元，与上年对比减9,117.5元，减100%，主要原因为：

1.本单位2017年开始从原来的参公管理的事业单位转变为纯事业单位，减少9117.5元；

2.保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区残疾人双扶福利管理站资产总额326,083.93元，其中，流动资产321,263.93元，固定资产4,820元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56,068.84元，其中;流动资产增加56,068.84元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。本单位未发生政府采购支出。

(四)绩效自评信息情况

本单位属隆阳区民政局二级单位，无主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。