隆阳区军干所2016年度部门决算公开

隆阳区军干所2016年度部门决算

第一部分 XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 隆阳区军干所概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策他们的作用，使他们安度晚年和有关规定，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥军队离退休干部佘热。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年隆阳区军干所认真遵守各项财经纪律和财务制度，做到专款专用，在提高资金使用效益上取得了显著成绩，军休工作有了新的发展，认真落实好军队移交政府安置的离退休干部两个待遇，为隆阳区军休事业的发展做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.隆阳区军队离退休干部休养所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制11人，其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员8人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员176人，其中：离休5人，退休171人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年隆阳区军队离退休干部休养所决算总收入1938.17万元，其中：财政拨款收入1938.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年增加8%。支出1938.17万元（其中基本支出1938.17万元），原因是今年军队离退休干部增加离退休费，事业退休人员增加退休费，在职职工增加退休休金。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1938.17万元，其中：基本支出1938.17万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的XX％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。比上年增加28%。支出1914.12万元（其中基本支出1914.15万元），原因是今年军队离退休干部增加离退休费，事业退休人员增加退休费，在职职工增加退休休金。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年用于保障隆阳区军队离退休干部休养所机构正常运转的日常支出1938.17万元。比上年增加28%。支出1938.19万元（其中基本支出1938.17万元），原因是今年军队离退休干部增加离退休费，事业退休人员增加退休费，在职职工增加退休休金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区军队离退休干部休养所2016年一般公共预算财政拨款支出1938.17万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年增加28%。支出1938.17万元（其中基本支出1938.17万元），原因是今年军队离退休干部增加离退休费，事业退休人员增加退休费，在职职工增加退休休金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1938.17万元，财政部门拨款对账单1938.17 万元，差额0 万元。对差额原因进行说明。

2、单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区军队离退休干部休养所2016年财政拨款“三公”经费决算总额5.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.43万元，公务接待费支出1.46万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.15万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

具体情况如下：

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元，2016年隆阳区军队离退休干部休养所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

2. 公务用车购置及运行维护

2016年隆阳区军队离退休干部休养所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.43万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费4.43万元，比2015年决算减少1.03万元，主要用于保障军队离退休干部看病、学习、活动等工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年隆阳区军队离退休干部休养所共执行国内公务接待36批次，278人，接待费开支1.46万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.11万元，主要用于接待各个地州的学习、参观、考察的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区军干所2016年机关运行经费支出4.43万元，比2015年决算减少0.57万元，主要用于保障军队离退休干部看病、学习、活动等工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算 0 万元，其中货物类0 万元，工程类 0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0万元，政府性基金 0万元，其他资金0万元）。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。