保山市隆阳区救助管理站2025年度部门决算

保山市隆阳区救助管理站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

对生活无着的流浪乞讨人员实行临时性救助，保障其基本生活权益。承担街头主动救助工作，向流浪乞讨人员宣传救助政策法规，告知救助范围和救助内容，劝返和引导流浪乞讨人员入站救助。负责做好入站求助人员的登记、核查、甄别、管理等工作，及时做好流浪乞讨人员的返乡与安置工作。承担受助人员住宿管理和饮食卫生工作，严防责任事故发生，确保受助人员的人身安全。

二、基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区救助管理站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、档案室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区救助管理站作为民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2025年共救助流浪乞讨及临时遇困人员308人次，其中站内救助284人次，站外救助24人次。男265人，女43人。本省174人，外省109人。救助对象中18岁以下的有9人，19-59岁263人，60岁以上36人。残疾17人，精神障碍52人，疑似传染病2人，行动困难9人，明显外伤2人，危重病人7人，住院治疗5人。提供返乡车票197人，护送返乡69人，亲属接回17人，救助管理机构接回1人。

（一）聚焦党建引领，凝聚救助工作合力

2025年，救助站坚持将党的二十届四中全会精神、习近平总书记重要讲话及关于民生保障、流浪乞讨人员救助工作的重要指示批示精神作为每次会议的第一议题，同时将救助政策以及业务知识等纳入三会一课、每周例会进行集中学习。2025年共集中学习56次，组织开展“主题党日”活动12次，召开党员大会12次，支委会议12次，专题党课4次，实地红色教育1次。扎实开展深入贯彻“中央八项规定精神学习教育”，集中学习6次，研讨3次，党课1次，通过开门教育、谈心谈话，充分征求服务对象的意见建议，全面深入查找落实中央八项规定及其实施细则精神方面存在的问题党支部2条，党员个人共21条，制定整改措施，立查立改，即知即改。

（二）聚焦服务质量，提升救助管理质效

一是“四勤”巡查，实现流浪乞讨人员街面基本清零。针对街面以乞讨、拾荒为主的无收入、无固定住所的流浪乞讨人员，区救助站街面巡查主动救助做到眼勤、嘴勤、手勤、腿勤。一方面加强街面巡查力度，针对车站、公园、桥梁涵洞等重点区域，采取“车巡+步巡”“定时+不定时”的巡查模式，另一方面主动加强与公安、城管部门的协作。2025年共开展街面巡查400余次，出动救助车辆100余次，救助街面流浪乞讨人员24人次，发放棉被6张，棉衣12件，保暖内衣12套，方便面、饼干、八宝粥等食品48余份。二是“四化”服务，提升在站人员生活幸福指数。救助站严格执行24小时值班制度，站内照料坚持标准化管理、精细化服务、人性化关怀、家庭化相处，为受助人员提供“零距离”照料服务，一句问候、一个笑脸、一杯热水、一个热水澡，让他感受到家的舒适与温暖。特别为行动不便的特殊受助人员在用餐、住宿、穿衣、、洗浴等方面给予特殊照料，同步推行救助管理工作“真心、倾心、精心、贴心、舒心”的“五心”工作理念，让各类受助人员100%得到妥善救助，100%满意。三是“四心”理念，为救助人员开启回家之路。针对在外流浪多年，有不同程度的智力、精神残疾，无法提供有效身份信息的救助人员，通过“互联网+寻亲”、“实地+寻亲”模式大力开展寻亲服务，主动与滞留救助人员结对子，定期不定期与他们聊天、谈心，从救助对象的只言片语中寻找家的信息，坚持引导交流有耐心、坚持不懈有恒心、寻踪索迹有细心、寻亲成功有信心，努力帮助他们返乡回家。2025年成功帮助5名受助人员找到家人并安全送返，送返过程中与当地救助管理机构或相关部门做好交接，确保受助人员顺利回归家庭与社会。四是“521”回访，帮助受助人员回归稳固，杜绝反复流浪。对辖区内护送返乡的受助人员回访做到5问2送1定期，采取电话和实地回访相结合，动态跟踪掌握情况，详细询问回访对象或其监护人是否办理低保、是否办理特困或分散供养、是否属于困境儿童、是否享受残疾人两项补贴、是否属于原建档立卡户；并为他们送温暖、送政策，避免反复流浪。2025年共电话回访31人次、实地走访16人次，送慰问品16份。为临时遇困人员找工作3人，协助乡镇（街道）为受助人员办理身份证、民政救助、住房申请、医疗救治等4人。五是扎实开展“寒冬送温暖”专项行动。冬季到来前，救助站就做了充足准备，一方面，站内工作人员对仓库进行全面清查，确保物资储备充裕；另一方面，对住宿区的床铺被褥进行更换，对热水供应等生活设施展开全面检查与维护。入冬后通过微信公众号、微信群实现352个社区全覆盖发布“寒冬送温暖”专项救助行动倡议书，同时，到街头发放救助引导卡、《致市民的一封信》等宣传材料1000余份。加大街面巡查频率与范围。自开展“寒冬送温暖”专项救助行动以来，共开展街面巡查100余次，与公安、这执法局、街道等部门联合巡查救助3次，协助解决住房事宜2人，发放棉被6张，棉衣12件，保暖内衣12套，方便面、饼干、八宝粥等食品48余份。六是组织开展第13个全国救助管理机构“开放日”活动。6月19日在三馆广场开展以“织密救助网络，筑牢安全底线”为主题的救助政策、救助成效等宣传活动，本次宣传活动制作摆放展板6块，悬挂横幅1条，发放宣传购物袋、宣传页、救助引导卡、矿泉水800余份，接待解答群众咨询80余人次。

（三）聚焦风险隐患，夯实安全生产基础

认真贯彻落实局党组工作部署，围绕“5.12全国防灾减灾日”、“安全生产月”等重要节点，常态化开展安全生产工作，2025年共组织召开4次专题研究安全生产工作支委会，4次季度安全生产干部职工会，每次周例会安排部署安全生产工作，观看安全生产专题片5场次，邀请消防教官培训2场次，应急演练2次，严格执行24小时值班和日报告制度，确保救助安全事故零发生。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区救助管理站2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区救助管理站2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区救助管理站2025年度收入合计1,391,866.52元。其中：财政拨款收入1,391,866.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少150,505.24元，下降9.76%。其中：财政拨款收入减少150,505.24元，下降9.76%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：社会保障和就业支出减少286,228.71元。其中 事业单位离退休减少1,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少27,672.16元，机关事业单位职业年金缴费支出增加3,331.05元，死亡抚恤减少256,592.00元，流浪乞讨人员救助支出增加311.04元，其他社会保障和就业支出增加2,655.46元；卫生健康支出减少13,876.53元，其中事业单位医疗减少10,898.76元，公务员医疗补助减少2,535.71元，其他行政事业单位医疗支出减少442.06元；城乡社区支出增加132,000.00元，中其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加132,000.00元；其他支出增加17,600.00元，其中用于社会福利的彩票公益金支出增加17,600.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区救助管理站2025年度支出合计1,391,866.52元。其中：基本支出1,058,035.06元，占总支出的76.02％；项目支出333,831.46元，占总支出的23.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少150,505.24元，下降9.76%。其中：基本支出减少394,250.35元，下降27.15%；项目支出增加243,745.11元，增加270.57%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：1.工资福利支出减少147,727.44元，2.对个人和家庭的补助减少256,592元，3.商品和服务支出增加10,069.09元，4.项目支出增加243,745.11元，其中商品和服务支出增加145,897.86元，对个人和家庭的补助减少80,247.25元，资本性支出增加17,600元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区救助管理站机构正常运转的日常支出1,058,035.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出994,363.32元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,671.74元，占基本支出的6.02％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333,831.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基础建设类项目支出333,831.46元，具体内容为流浪乞讨人员救助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区救助管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出1,391,866.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少150,505.24元，下降9.76%，完成年初预算的122.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,167,179.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.85%,完成年初预算的109.92%。主要用于1.工资福利支出729,001.32元（基本工资272,030.00元、津贴补贴14,860.00元、奖金25,419.00元、绩效工资248,352.00元、机关事业单位基本养老保险缴费78,524.48元、职工基本医疗保险缴费33,514.41元、公务员医疗补助缴费37,851.73元、其他社会保障缴费11,283.73元、医疗费7,166.24元）；2.对个人和家庭的补助349,670.75元（抚恤金242,286.00元、生活补助23,076.00元、救济费84,308.75元）；3.商品和服务支出163,594.45元（办公费11,472.30元、水费1,350.00元、电费5,440.28元、差旅费10,854.00元、委托业务费81,778.14元、工会经费6,195.00元、公务用车运行维护经费36,756.74元、其他商品和服务支出8,547.99元；造成预决算差异的主要原因是一是2025年支付1名退休人员死亡抚恤金，导致死亡人员抚恤金增加；二是支付高拍仪和执法记录仪费用，用于社会福利的彩票公益金增加。

9.卫生健康（类）支出75,086.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的98.16%。主要用于职工单位基本医疗保险33,514.41元、公务员医疗补助37,851.73元、其他社会保障经费3,720.46元；造成预决算差异的主要原因是人员缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出132,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出17,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,700.00元，决算为36,756.74元，完成年初预算的54.29%；支出决算较上年减少3,405.91元，下降8.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为36,756.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.27%；公务接待费支出年初预算为1,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,249.91元，下降5.77%；公务接待费支出决算较上年减少1,156.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,156.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,700.00元，支出决算为36,756.74元，完成年初预算的54.29%，支出决算较上年减少3,405.91元，下降8.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为36,756.74元，完成年初预算的55.27%；公务接待费支出年初预算为1,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵循厉行节约的原则，尽量减少“三公”经费的开支，可用可不用的支出坚决予以压缩。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,249.91元，下降5.77%；公务接待费支出决算减少1,156.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,156.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是燃油费减少8,791.38元，修理费减少4,030.00元，过路费增加6,731.44元，保险费增加1,740.03元，车辆终端运行维护费增加1,800.00元，洗车费增加300.00元；2025无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于流浪乞讨人员救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于其他救助站护送救助人员返乡发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区救助管理站属于事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区救助管理站资产总额1,340,431.16元，其中，流动资产571,126.43元，固定资产684,305.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产84,999.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,368.05元，其中固定资产减少64,333.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元;处置车辆1辆，账面原值188,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入16,600.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额19,406.05元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,406.05元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（涉密内容不作说明）

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区救助管理站本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。