保山市隆阳区救助管理站2023年度部门决算

监督索引号53050200531400201000

保山市隆阳区救助管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

对生活无着的流浪乞讨人员实行临时性救助，保障其基本生活权益。承担街头主动救助工作，向流浪乞讨人员宣传救助政策法规，告知救助范围和救助内容，劝返和引导流浪乞讨人员入站救助。负责做好入站求助人员的登记、核查、甄别、管理等工作，及时做好流浪乞讨人员的返乡与安置工作。承担受助人员住宿管理和饮食卫生工作，严防责任事故发生，确保受助人员的人身安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年保山市隆阳区救助管理站在局党组的领导和指导下，以党建引领救助管理各项工作，使救助工作得以顺利开展。截至2023年12月12日共救助流浪乞讨人员300人，其中：男283人，女42人。救助对象中18岁以下的有25人，残疾15人，精神障碍57人，医疗救治4人。提供返乡车票178人，护送返乡89人，落户安置2人，亲属接回13人，随成人离开4人，死亡1人。寻亲成功2人，为贵州户籍唐某和广东户籍张某寻亲成功，并护送返乡。石梯敬老院现长期安置14人，救助管理各项工作平稳、进展顺利。

一、强化组织领导，高位推动工作。区委、区政府高度重视流浪乞讨人员救助管理工作，建立健全以区政府分管领导为召集人的隆阳区生活无着流浪乞讨人员联席会议制度，明确了19家成员单位职责分工，定期召开联席会议研究解决救助管理工作中遇到的困难和问题，同时将救助管理纳入隆阳区平安建设考核体系。通过与卫生部门协作，为受助人员医疗救治提供保障；与公安部门协作，为甄别受助人员身份提供信息支持；与城市管理部门协作，及时将街头受助人员送至救助站实施救助；与司法部门协作，当受助人员权益受到侵害时提供法律援助。2023年以来，与各部门共计开展联合执法10次，参与干部职工96多人次，街面主动救助16人次。

二、完善救助措施，主动实施救助。坚持实行全年无休24小时值班制度，保障时刻有人员待命在救助一线，转变工作作风，创新工作方式，扩大范围、延长时间、增加频次开展街面主动巡查救助，开展常态化主动救助服务，确保街面流浪乞讨人员能够及时有效救助。一是组织开展救助管理“开放日”活动。救助管理站以第十个全国救助管理机构开放日宣传活动为契机，开展一次耐心讲解、一份宣传资料、一份温情守候“三个一”活动，诠释了救助管理的工作职能以及这十年救助管理工作温情故事，发放救助政策宣传折页和救助联系卡1200余份，政策咨询服务100余人次，提高救助管理工作的透明度、公信力、满意度。二是加强街面主动巡查救助。紧扣重点季节、重点时间和重点路段，加大街头巡查和主动救助力度，开展“夏送清凉，寒冬送温暖”专项救助行动，发现一人救助一人。三是主动加强与公安、城管、街道社区等部门协调联动，劝导引导生活无着的流浪乞讨人员到救助站接受救助。2023年共开展街面巡查120余次，劝返职业乞讨人员37人次，发放棉衣、棉被等御寒物品16套，发放饼干、方便面、矿泉水等食品若干份。有效的保障各类困境人员得到有效救助。

三、加大寻亲力度，动员全社会参与。对站内滞留人员进行甄别寻亲，通过4个100%：100%人脸识别、100%DNA比对、100%寻亲网救助、100%今日头条录入，提升甄别查询能力和效率。在开展寻亲工作中，借助新媒体平台，开展“互联网+寻亲”“实地+寻亲”模式，利用“今日头条”、“全国救助寻亲网”“百度AI寻人”等拓展信息发布渠道，扩大宣传覆盖面，动员社会力量参与到救助工作中来。

四、创新工作思路，集中落户安置。区民政局以市区共建，集中安置的方式，开创了云南省首个特殊人员安置点，面向全市安置长期滞留的流浪乞讨人员，从根本上解决了该特殊群体长效救助问题。2019年3月17日潞江镇石梯敬老院正式入住，聘用护理人员4人进行管理，使长期滞留人员身份转变为本辖区集中特困供养人员，每月每人按1000元拨付生活补助，费用从原来在精神病医院治疗约每人8万元/年减少至每人1.2万元/年，大量节省了长期入住寄养（托养）机构所需的高额费用。建立管理制度，协调市精神医疗机构医生定期到安置点进行检查治疗，协调潞江镇政府履行属地职责协助管理。打通了回家“最后一公里”，聋哑、痴呆、特别是患有精神病的流浪乞讨人员入住安置点后，通过医养结合接受正规治疗，工作人员与其交心谈心，开展温情服务，精神状态得到持续好转，沟通交流逐步恢复正常，极大地增加了寻亲成功率。截至目前共累计入住救助人员32人，其中有14名长期滞留人员已与家人相拥团聚。

五、加强站内管理，守住安全生命线。一是建设站内安全生产队伍。隆阳区救助管理站成立了由支部书记、站长任组长，副支部书记任副组长，其余工作人员人员为成员的领导小组，设置全面落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，扛实安全生产责任。同时，建立了安全生产应急管理小队，用来应对各项突发应急事件。二是召开专题会议进行全面安排部署。隆阳区救助管理站认真贯彻落实局党组工作部署，2023年共召开4次专题研究安全生产工作支委会，4次季度安全生产干部职工会，健全“一台账、四清单”，对安全生产工作进行再安排再部署，进一步强化责任、细化工作。三是制定相关制度和应急预案。着力抓好安全生产建章立制工作，先后制定了《隆阳区救助管理站安全隐患再排查再整治工作方案》、《隆阳区救助管理站安全生产应急预案预案》和《隆阳区救助管理站疾病防疫预案》等，完善各项安全工作规章制度，做到了有章可循、有规可依。四是强化学习，提高认识。全面贯彻落实国家、省、市、区关于安全生产隐患排查治理工作的总体安排部署，利用民政局周一例会和站周例会组织学习安全生产方针政策和法律法规、典型事故案例，使全体人员对安全生产工作的重要性和紧迫性进一步提高。五是全面排查站内安全隐患。隆阳区救助管理站以“不留盲区、不留死角”的工作态度，对站内电路、消防设施、食品安全、公务用车、住房安全、救助人员住宿区等开展全面安全隐患排査，明确各项排查工作的具体责任人，列出安全隐患排清单，发现隐患及时处理，严格执行24小时值班和日报告制度，确保救助安全事故零发生。六是加大安全生产工作宣传培训力度。隆阳区救助管理站利用每周例会组织干部职工学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述10余次，学习安全生产方针政策和法律法规、典型事故案例，组织观看警示专题片。利用“6.19”救助结构开放日召开安全生产专题会议，并传达学习“安全生产月”相关文件精神，开展消防安全演练、安全宣传活动，共发放宣传资料300余份。2023年共开展了2次安全演练。安全管理工作标准再提高，要做到细节、排查，整改“三到位”

六、强化规范管理，提升救助水平。一是加强干部职工对救助政策的学习。强化政治思想教育，进一步坚定理想信念、加强作风建设，以抓党建、促业务的方式不断提高干部职工的思想建设和业务工作能力。二是进一步完善各项规章制度和岗位职责。严格按照《救助管理站办法》规定的救助站工作人员职责及“八不准”规定，规范救助程序，明确受助人员从入站到离站各个环节的救助规程，使救助工作做到有章可循、有据可查。三是强化宣传唱响民政救助好声音。强化宣传唱响民政救助好声音。我站党员积极参加“党的创新理论我来讲”二十大宣讲比赛获市级三等奖，通过比赛凝聚起广大党员干部踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗的澎湃力量；截至目前，我站累计上报信息26篇，被云南日报、保山日报、滇西法眼、隆阳融媒主流媒体采用10篇；组织开展志愿服务活动6次，“带您回家”--流浪乞讨人员救助管理志愿服务项目在新时代文明实践志愿服务项目大赛中获市级铜奖、区级一等奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区救助管理站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、档案室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区救助管理站作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区救助管理站2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。非参公在职事业人员增加2人，原因为2023年度调入2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区救助管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区救助管理站2023年度收入合计1,196,279.31元。其中：财政拨款收入1,196,279.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少317,224.00元，下降20.96%。其中：财政拨款收入减少317,224.00元，下降20.96%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是:退休人员死亡、流浪乞讨人员救助支出减少。具体包括：1.社会保障和就业支出减少328,102.23，其中 事业单位离退休减少61,735元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加6,982.65元，机关事业单位职业年金缴费支出减少50,563.77元，死亡抚恤增加14,922元，流浪乞讨人员救助支出减少238,064.16元，其他社会保障和就业支出减少3.95元。2.卫生健康支出增加10,878.23元，其中事业单位医疗增加2,395.19元，公务员医疗补助增加5,011.2元，其他行政事业单位医疗支出增加3,471.84元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区救助管理站2023年度支出合计1,196,279.31元。其中：基本支出1,045,282.70元，占总支出的87.38%；项目支出150,996.61元，占总支出的12.62%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少317,224.00元，下降20.96%。其中：基本支出减少53,132.16元，下降4.84%；项目支出减少264,091.84元，下降63.62%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是:退休人员死亡、流浪乞讨人员救助支出减少。具体包括：1.工资福利支出增加320.16元；2.对个人和家庭的补助减少50,681元。

3.项目支出减少264,391.84元，其中：商品和服务支出减少16,416.54元，对个人和家庭（救济费）的补助减少247,975.3元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区救助管理站单位机构正常运转的日常支出1,045,282.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出970,828.75元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,453.95元，占基本支出的7.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区救助管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,996.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设类项目支出150,996.61元，具体内容为流浪乞讨人员救助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,196,279.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少317,224.00元，下降20.96%,主要原因是1.工资福利支出增加320.16元；2.对个人和家庭的补助减少50,681.00元；3.项目支出减少264,391.84元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,109,598.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.75%。主要用于:1.工资福利支出782,664.78元（基本工资291.636元、津贴补贴23,855.00元、奖金27,486.00绩效工资335,212.00元、机关事业单位基本养老保险缴费100,591.84元、其他社会保障缴费3,883.94元）；2.对个人和家庭的补助126,537.83元（离休费86,561.00元、生活补助14,922.00元、救济费25,054.83元）；3.商品和服务支出200,395.73元（办公费38,019.68元、水费1,630.2元、电费3,950.11元、公务接待费950.00元、劳务费68,083.00元、工会经费9,504.00元、公务用车运行维护经费34,006.34元、其他商品和服务支出31,784.4元；

9.卫生健康（类）支出86,680.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于职工单位基本医疗保险42,637.13元、公务员医疗补助39,782.36元、其他社会保障经费4,261.48元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,200.00元，决算为34,956.34元，完成年初预算的49.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为34,006.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.28%，完成年初预算的48.58%；公务接待费支出年初预算为1,200.00元，决算为950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.72%，完成年初预算的79.17%，具体是国内接待费支出决算950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,200.00元，支出决算为34,956.34元，完成年初预算的49.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为34,006.34元，完成年初预算的48.58%；公务接待费支出年初预算为1,200.00元，决算为950.00元，完成年初预算的2.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是：我单位严格遵循厉行节约的原则，尽量减少“三公”经费的开支，可用可不用的支出坚决予以压缩。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,485.20元，下降23.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少11,435.20元，下降25.16%；公务接待费支出决算增加950.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费11,435.2元，主要为2023年度未支付车辆燃油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于流浪乞讨人员救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他救助站护送救助人员返乡发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区救助管理站属于事业单位,无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区救助管理站资产总额1,459,452.08元，其中，流动资产552,160.59元，固定资产818,291.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产88,999.78元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少946,972.19元，其中固定资产增加减少78,423.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,000.00元，其中：政府采购货物支出元0.00；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,000.00元，为公务用车燃油费。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

保山市隆阳区救助管理站属隆阳区民政局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区救助管理站属隆阳区民政局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区救助管理站本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53050200531400201111