隆阳区隆阳区救助管理站2018年部门预算公开

隆阳区隆阳区救助管理站2018年部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区救助管理站（单位）关于

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、基本职能：救助站应当根据受助人员的需要提供下列救助：

（一）提供符合食品卫生要求的食物；

（二）提供符合基本条件的住处；

（三）对在站内突发急病的，及时送医院救治；

（四）帮助与其亲属或者所在单位联系；

（五）对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区救助管理站，其中事业单位1个。

（三）重点工作概述

2017年，我站共救助人员786人，其中未成年人30人。男639人，女117人。本省325人, 外省445人，地址不清16人。残疾121人，危重病人5人，精神病56人，提供返乡车票659人，安置4人，护送返乡98人，送医院治疗25人。

二、预算单位基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设1个单位，分别是隆阳区救助管理站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入78.15万元，较上年75.07增3.08万元，同比增4.1%，其中：78.15万元，较上年75.07增3.08万元，同比增4.1%，政府性基金收入**万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）%，国有资本经营收益**万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）%，事业收入**万元，事业单位经营收入**万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）%，其他收入**万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入78.15万元，较上年增3.08万元，同比增4.1%，其中，本年收入78.15万元，较上年增3.08万元，同比增4.1%，上年结转收入**万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.15万元，较上年增3.08万元，同比增4.1%，（本级财力78.15万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款**万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）%，国有资本经营收益财政拨款**万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出78.15万元，较上年增支3.08万元，同比增4.1%，其中：基本支出65.15万元，占总支出的83.37％，项目支出13万元，占总支出的16.63％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出，主要反映离退休人员工资的支出（对“款”解释说明）、“社会保障和就业支出－临时救助”支出，主要反映流浪乞讨人员救助的支出、“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”,主要反映在职人员工资支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出65.15万元，项目支出 13万元）。

2018年用于保障我单位机构正常运转的日常支出65.15万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费的工资福利支出48.87万元，占基本支出的75％；办公经费、工会经费、公务用车等日常公用经费（商品和服务支出）5.99万元，占基本支出的9.2％，包括离休费、遗属补助、独生子女费的个人家庭补助10.3万元，占基本支出的16%。与上年的日常支出62.07万元对比增加3.08万，增幅5%。增减变化的原因主要是今年预算津贴补贴增加。

2018年项目支出13万，用于流浪乞讨人员救助，2017年13万，无增减

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目 个，采购预算资金 万元，其中：货物类 万元，工程类 万元，服务类 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 万元，政府性基金 万元，其他资金 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障单位机构正常运转支出65.15万，较上年的62.07万元对比增加3.08万，增幅5%。

1.工资福利支出48.87元，占基本支出的75％，较上年46.51万增2.36万元，同比增5%。增减变化的原因主要是今年的津贴补贴增加。

2.商品和服务支出5.99万元，占基本支出的9.2％，较上年5.94万增0.05万元，同比增0.8 %。增减变化的原因主要是今年预算增加水电费。。

3.对个人和家庭的补助10.29万元，占基本支出的16％，较上年9.62万增0.67万元，同比增6.7%。增减变化的原因主要是离休费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出13万，用于流浪乞讨人员救助，2017年13万，无增减

其中：

1.2018年流浪乞讨人员救助项目经费13万元，较上年增（减）0 万元，同比增0（减）%，增减变化的原因主要是无。

2.……

3.……

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

***年因公出国（境）费***万元，较上年（增）减***万元，（增）减的主要原因是***。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费4万元。其中：公车购置费***万元，较上年（增）减***万元，（增）减的主要原因是***；公车运行维护费4万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（三）公务接待费

***年公务接待费***万元，较上年（增）减***万元，（增）减的主要原因是***。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）**万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）%，占基本支出的***％。增（减）变化的原因主要是*****。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。