隆阳区救助管理站2023年预算公开

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隆阳区救助管理站2023年预算公开目录

第一部分 隆阳区救助管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区救助管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区救助管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）文件，保山市隆阳区救助管理站主要职责是：

1.提供符合食品卫生要求的食物；

2.提供符合基本条件的住处；

3.对在站内突发急病的，及时送医院救治；

4.帮助与其亲属或者所在单位联系；

5.对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，为：隆阳区救助管理站综合办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

（一）强化组织领导，高位推动工作。区委、区政府高度重视流浪乞讨人员救助管理工作，建立健全以区政府分管领导为召集人的隆阳区生活无着流浪乞讨人员联席会议制度，明确了19家成员单位职责分工，定期召开联席会议研究解决救助管理工作中遇到的困难和问题，同时将救助管理纳入隆阳区平安建设考核体系。通过与卫生部门协作，为受助人员医疗救治提供保障；与公安部门协作，为甄别受助人员身份提供信息支持；与城市管理部门协作，及时将街头受助人员送至救助站实施救助；与司法部门协作，当受助人员权益受到侵害时提供法律援助。2022年与各部门共计开展联合执法12次，参与干部职工100多人次，街面主动救助16人次。

（二）完善救助措施，主动实施救助。坚持实行全年无休24小时值班制度，确保时刻有人员待命在救助一线，转变工作作风，创新工作方式，扩大范围、延长时间、增加频次开展街面主动巡查救助，开展常态化主动救助服务，确保街面流浪乞讨人员能够及时有效救助。一是组织开展救助管理“开放日”活动。救助管理站以第十个全国救助管理机构开放日宣传活动为契机，开展一次耐心讲解、一份宣传资料、一份温情守候“三个一”活动，诠释了救助管理的工作职能以及这十年救助管理工作温情故事，共制作宣传图板6块，发放救助政策宣传折页和救助联系卡1200余份，政策咨询服务100余人次，提高救助管理工作的透明度、公信力、满意度。二是加强街面主动巡查救助。紧扣重点季节、重点时间和重点路段，加大街头巡查和主动救助力度，开展“夏送清凉，寒冬送温暖”专项救助行动，发现一人救助一人。三是主动加强与公安、城管、街道社区等部门协调联动，劝导引导生活无着的流浪乞讨人员到救助站接受救助。2022年共开展街面巡查140余次，劝返职业乞讨人员49人次，发放棉衣、棉被等御寒物品35套，发放饼干、方便面、矿泉水等食品若干份。有效的保障各类困境人员得到有效救助。

（三）加大寻亲力度，动员全社会参与。对站内滞留人员进行甄别寻亲，通过4个100%：100%人脸识别、100%DNA比对、100%寻亲网救助、100%今日头条录入，提升甄别查询能力和效率。在开展寻亲工作中，借助新媒体平台，开展“互联网+寻亲”“实地+寻亲”模式，利用“今日头条”、“全国救助寻亲网”“百度AI寻人”等拓展信息发布渠道，扩大宣传覆盖面，动员社会力量参与到救助工作中来。2022年寻亲成功5人，期中为在外流浪10年、落户安置6年的广西、广东籍梁某、张某寻亲成功。

（四）创新工作思路，集中落户安置。区民政局以市区共建，集中安置的方式，开创了云南省首个特殊人员安置点，面向全市安置长期滞留的流浪乞讨人员，从根本上解决了该特殊群体长效救助问题。2019年3月17日潞江镇石梯敬老院正式入住，聘用护理人员4人进行管理，使长期滞留人员身份转变为本辖区集中特困供养人员，每月每人按1000元拨付生活补助，费用从原来在精神病医院治疗约每人80,000.00元/年减少至每人12,000.00元/年，大量节省了长期入住寄养（托养）机构所需的高额费用。建立管理制度，协调市精神医疗机构医生定期到安置点进行检查治疗，协调潞江镇政府履行属地职责协助管理。打通了回家“最后一公里”，聋哑、痴呆，特别是患有精神病的流浪乞讨人员入住安置点后，通过医养结合接受正规治疗，工作人员与其交心谈心，开展温情服务，精神状态得到持续好转，沟通交流逐步恢复正常，极大地增加了寻亲成功率。截至目前累计入住救助人员32人，其中有14名长期滞留人员已与家人相拥团聚。

（五）强化三级联动，推进源头治理。通过网络救助体系及时救助流浪乞讨人员15人。其中：永盛街道王海村的1名长期外出流浪人员和辛街乡杜家社区的1名街面职业乞讨人员，通过三级联动得到及时救助并送返家中，当地乡镇（街道）、村（社区）对其进行了有效管控。同时建立返乡人员信息台账，强化返乡人员政策帮扶，及时为符合条件的返乡人员落实社会救助、社会福利和社会保险等相关政策，并将受助人员有关情况反馈属地乡镇（街道）及相关部门，督促指导家庭履行监护责任，防止其再次外出流浪乞讨。2022年协助乡镇（街道）为2名（张应根、杨江留）多年在外返乡的流浪人员办理落户手续。

（六）加强站内管理，守住安全生命线。一是建设站内安全生产队伍。隆阳区救助管理站成立了由支部书记、站长任组长，副支部书记任副组长，其余工作人员为成员的领导小组，设置全面落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，扛实安全生产责任。同时，建立了安全生产应急管理小队，用来应对各项突发应急事件。二是召开专题会议进行全面安排部署。隆阳区救助管理站认真贯彻落实局党组工作部署，2022年共召开4次专题研究安全生产工作支委会，4次季度安全生产干部职工会，对安全生产工作进行再安排再部署，进一步强化责任、细化工作。三是制定相关制度和应急预案。着力抓好安全生产建章立制工作，先后制定了《隆阳区救助管理站安全隐患再排查再整治工作方案》、《隆阳区救助管理站安全生产应急预案预案》和《隆阳区救助管理站疾病防疫预案》等，完善各项安全工作规章制度，做到了有章可循、有规可依。四是强化学习，提高认识。全面贯彻落实国家、省、市、区关于安全生产隐患排查治理工作的总体安排部署，利用民政局周一例会和站周例会组织学习安全生产方针政策和法律法规、典型事故案例，使全体人员对安全生产工作的重要性和紧迫性进一步提高。五是全面排查站内安全隐患。隆阳区救助管理站以“不留盲区、不留死角”的工作态度，对站内电路、消防设施、食品安全、公务用车、住房安全、救助人员住宿区等开展全面安全隐患排查，明确各项排查工作的具体责任人，列出安全隐患排清单，发现隐患及时处理，严格执行24小时值班和日报告制度，确保救助安全事故零发生。2022年更换过期灭火器4个、裸露破损电线10米，石梯敬老院完成200,000.00元的消防喷淋设施改造。六是加大安全生产工作宣传培训力度。隆阳区救助管理站利用每周例会组织干部职工学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述5次，学习安全生产方针政策和法律法规、典型事故案例，组织观看《生命重于泰山》专题片。利用“6.19”救助结构开放日召开安全生产专题会议，并传达学习“安全生产月”相关文件精神，开展消防安全演练、安全宣传活动，共发放宣传资料300余份。2022年共开展了2次安全演练。安全管理工作标准再提高，要做到细节、排查，整改“三到位”

（七）落实防疫责任，保障救助安全。一是从严从紧抓实站内疫情防控。救助站严格按照《新型冠状病毒治疗方案》（试行第九版）、《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构新冠肺炎疫情防控工作指南》（2022年7月版）和《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构新冠肺炎疫情应急处置工作指引》（2022年4月）以及当地疫情防控要求，严格落实“两扫一测”登记制度、入站人员全员核酸检测、对站内救助人员体温每天进行两次跟踪监测、全面清洁消毒等常态化防控措施，实行24小时值班制度，求助热线实行24小时服务，救助专用车辆24小时备勤。二是主动开展街面巡查救助，成立2个流浪乞讨人员疫情防控街面巡查救助小组，对发现的流浪人员及时测量体温、发放口罩、告知、引导、护送流浪乞讨人员入站求助，减少其暴露感染和感染后传染他人风险。开展心理疏导8人，有效防止在站受助人员因滞留时间较长而产生焦虑情绪。三是加强街面流浪乞讨人员疫苗接种工作。现有长期街面流浪乞讨人员4人，其中2人新冠肺炎疫苗接种加强针接种完成，2人间隔时间不到未接种加强针。

（八）强化规范管理，提升救助水平。一是加强干部职工对救助政策的学习。强化政治思想教育，进一步坚定理想信念、加强作风建设，以抓党建、促业务的方式不断提高干部职工的思想建设和业务工作能力。二是进一步完善各项规章制度和岗位职责。严格按照《救助管理站办法》规定的救助站工作人员职责及“八不准”规定，规范救助程序，明确受助人员从入站到离站各个环节的救助规程，使救助工作做到有章可循、有据可查。三是强化宣传唱响民政救助好声音。2022年，各项救助管理工作外宣信息共报送63篇，被中国社会报、云南日报等主流媒体采用，积极主动捍卫了救助管理工作领域意识形态主阵地。

二、预算单位基本情况

2023年隆阳区救助管理站部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年隆阳区救助管理站站财务总收入 1,665,077.21元，其中：一般公共预算1,359,618.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入305,458.22元。

与上年对比，比上年预算增加116,615.58元，同比增长7.53%，一是在职人员增加2人，公用费标准增加，人员工资、社会保障缴费以及公用业务费增加151,615.58元；二是根据财政全口径预算要求，单位自有资金（财政代管账户资金纳入预算）减少35,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年隆阳区救助管理站财政拨款收入 1,359,618.99元，其中:本年收入1,359,618.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,359,618.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增加151,615.58元，同比增长12.55%，主要是在职人员增加、公用经费标准增加导致人员工资、社会保障缴费以及公用业务经费增加151,615.58元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年隆阳区救助管理站非财政拨款收入305,458.22元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入305,458.22元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减少35,000.00元，同比下降10.28%，主要是根据财政全口径预算要求，单位自有资金（财政代管账户资金纳入预算）减少35,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年隆阳区救助管理站预算总支出 1,665,077.21元。财政拨款安排支出 1,359,618.99元，其中：基本支出1,109,618.99元，与上年对比，比上年预算增加151,615.58元，同比增长15.83%，主要是在职人员增加、公用经费标准增加导致人员工资、社会保障缴费以及公用业务经费增加151,615.58元；项目支出250,000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年隆阳区救助管理站基本支出申请安排1,109,618.99元，其中：人员经费831,459.99元；公用经费122,639.00元；对个人和家庭补助经费155,520.00元。

2.项目支出情况。

2023年隆阳区救助管理站项目支出申请安排1个项目，资金共计250,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计250,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休150,036.00元，主要用于单位退休人员工资及公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96,886.24元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7,284.00元，主要用于单位死亡职工抚恤支出。

4.2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出1,013,480.86元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

5.2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,485.58元，主要用于单位人员失业保险。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43,320.78元，主要用于单位人员医疗保障。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41,491.59元，主要用于单位在职人员公务员医疗保障。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,633.94元，主要用于单位在职人员工伤保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年隆阳区救助管理站基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年隆阳区救助管理站项目支出申请安排1个项目，资金共计305,458.22元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计305,458.22元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年隆阳区救助管理站一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,200.00元，较上年增加1,200.00元，增长1.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年隆阳区救助管理站因公出国（境）费预算合计为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2022年至2023年我单位未安排因公出国（境）费相关支出预算。

（二）公务接待费

2023年隆阳区救助管理站公务接待费预算为1,200.00元，较上年纯增1,200.00元，增长100%，国内公务接待批次约为4次，共计接待约20人次。

增加原因：2023年预计接待省外救助站护送救助人员寻亲返乡工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年隆阳区救助管理站公务用车购置及运行维护费合计70,000.00元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费合计70,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化原因:2022-2023年公务用车车辆无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年隆阳区救助管理站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排250,000.00元，非财政拨款安排305,458.22元；编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2022年隆阳区救助管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）流浪乞讨人员专项救助经费项目

1.总体目标：保障流浪乞讨人员生活权益

2.绩效目标：对生活无着的流浪乞讨人员实行临时性救助，保障其基本生活权益。承担街头主动救助工作，向流浪乞讨人员宣传救助政策法规，告知救助范围和救助内容，劝返和引导流浪乞讨人员入站救助。负责做好入站求助人员的登记、核查、甄别、管理等工作，及时做好流浪乞讨人员的返乡与安置工作。

（1）产出指标

①数量指标：临时救助（人次）>=300人/人次，医疗救助（人次）>=15人/人次，临时安置人员（人次）>=15人/人次，寻亲返乡（人次）>=13人/人次

②质量指标：救助对象认定准确率、救助标准执行合规率=100%

③时效指标：救助及时率>=90%

（2）效益指标

①社会效益指标：实现应救尽救，确实保障流浪人员人身安全和基本生活>=90%

满意度指标

服务对象满意度指标：救助对象满意度=90%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（二）财政代管户经费

1.总体目标：保障部门正常运转

2.绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

（1）产出指标

①数量指标：应付账款数=5个

②质量指标：确保单位各项工作有序开展并圆满完成

③时效指标：各项工作按时完成率=100%

（2）效益指标

①社会效益指标：确保单位各项工作顺利完成，维护社会稳定满意度指标。

服务对象满意度指标：救助对象满意度>=95%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，隆阳区救助管理站资产总额2,406，424.27元，其中，流动资产702,160.59元，固定资产896,714.92元，无形资产807,548.76元。与上年相比，本年资产总额减少87,143.39元，其中固定资产减少87,237.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200531400200111