隆阳区敬老院2023年部门预算公开

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 隆阳区敬老院2023年预算公开目录

第一部分 隆阳区敬老院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区敬老院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区敬老院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关特困供养和敬老院工作的方针、政策和法规，维护供养人员的合法权益。

2.为集中供养对象提供吃、穿、住、医、葬等日常管理服务。

3.制定各项规章制度、发展规划并组织实施，促进敬老院自身建设与发展，不断提高供养对象的生活水平。

4.组织供养人员开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益活动。

5.收集整理供养人员各类档案信息。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：院长办公室、综合办公室、财务室、护理办公室、餐饮办公室、医务室、后勤办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

一是继续巩固深化脱贫攻坚工作。结合“挂包帮”“转走访”具体工作要求，继续深入开展挂钩帮扶，积极为村民脱贫致富出谋划策并防范已脱贫者返贫。

二是持续开展干部职工专业技能学习培训，进一步打造结构合理、业务精良、实力强大的养老服务队伍，稳步推进标准化管理服务，大力提升养老服务质量，促进各项事业全面发展。

三是强化管理，进一步提升服务质量。在饭菜质量、医保服务等方面，进一步提高服务标准，细化服务内容，争取做到让老人们生活更安心，更舒心，更开心，顺利地度过晚年。

四是努力提高院内老人的物质生活和文化娱乐水平，以促进和维护老年人的心理健康。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入6,349,308.09元，其中：一般公共预算4,230,448.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,118,859.27元。

与上年对比,比上年预算减1,262,349.27元，同比下降16.58%，其中：一般公共预算与上年对比增134,777.10元，同比增长3.29%，主要原因分析：一是人员工资政策性调资导致工资及五险增加166,523.10元,二是按工资比例上缴的工会经费增加导致工会经费增加2,254.00元,三是遗属生活困难补助标准的调整导致遗属生活困难补助增加6,000.00元,四是敬老院运行补助经费的调减导致敬老院运行补助经费减少40,000.00元；上级补助收入与上年对比减3,354,154.61元,属于纯减；其他收入与上年对比增1,957,028.24元是单位自有资金（财政代管户其他收入资金）。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入4,230,448.82元，其中:本年收入4,230,448.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,230,448.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,比上年预算增134,777.10元，同比增长3.29%，主要原因分析：一是人员工资政策性调资导致工资及五险增加166,523.10元,二是按工资比例上缴的工会经费增加导致工会经费增加2,254.00元,三是遗属生活困难补助标准的调整导致遗属生活困难补助增加6,000.00元，四是敬老院运行补助经费的调减导致敬老院运行补助经费减少40,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年单位非财政拨款收入 2,118,859.27元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,118,859.27元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减1,397,126.37元，同比下降39.74%，主要是：办公费减少30,000.00元，维修（护）费减少400,000.00元，其他商品和服务支出减少145,282.76元，办公设备购置减少155,000.00元，救济费减少666,843.61元；减少的主要原因是：由于2022年的单位资金预算收入是代管资金上年结余+2022年预计收入经费，而2023年的单位资金预算收入是代管资金上年结余实有数，没有加上2023年的预计收入经费。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出6,349,308.09元,与上年对比,比上年预算总支出减1,262,349.27元，同比下降16.58%。财政拨款安排支出4,230,448.82元，其中：基本支出3,820,448.82元，与上年对比增174,777.10元，同比增长4.79 %，主要原因分析：一是人员工资政策性调资导致工资及五险增加166,523.10元,二是按工资比例上缴的工会经费增加导致工会经费增加2,254.00元,三是遗属生活困难补助标准的调整导致遗属生活困难补助增加6,000.00元；项目支出410,000.00元，与上年对比，比上年预算减40,000.00元，同比下降8.89%，主要是敬老院运行经费减少40,000.00元。上级补助收入与上年对比减3,354,154.61元,属于纯减；其他收入与上年对比增1,957,028.24元是单位自有资金（财政代管户其他收入资金）。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3,820,448.82元，其中：人员经费3,699,571.82元；公用经费120,877元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计410,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计410,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出3,250,000.00元，主要用于护理人员工资、护理人员五险一金缴费及敬老院的运行开支； 

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97,246.72元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤36,000.00元,主要用于遗属生活补助的发放。

4.2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单

位778,349.00元，主要用于事业人员工资福利支出及办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,499.02元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43,487.82元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19,994.40元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,871.86元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,118,859.27元，其中：民生项目1个，资金共计2,118,859.27元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

 五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区敬老院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78,000.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

隆阳区敬老院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，原因是2022年和2023年本单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区敬老院2023年公务接待费预算为8,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为9次，共计接待约100人次。

无增减变化，原因是本单位坚持厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区敬老院2023年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化，原因是本单位坚持厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年隆阳区敬老院共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排410,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年隆阳区敬老院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区敬老院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，隆阳区敬老院资产总额4,867,131.74元，其中，流动资产2,495,748.29元，固定资产1,452,910.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程918,473.36元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,872,391.30元，其中固定资产增加241,837.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200531400400111