隆阳区救助管理站2022年预算公开

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隆阳区救助管理站2022年预算公开目录

第一部分救助管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分救助管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区救助管理站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）文件，保山市隆阳区救助管理站主要职责是：

一是严格规范管理，巩固提升救助服务质量。抓好救助管理服务，完善救助服务供给，强化站内照料服务，全面规范托养工作，全面提升管理服务水平。组织开展好“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”、“6.19”救助开放日专项行动。

二是强化科技运用，打造立体化救助信息网络。坚持流浪乞讨救助管理工作“民政主导、部门联合、社会参与”原则，进一步健全救助管理工作成员部门联席会议制度及工作机制，深入开展救助排查整治，完善街道、社区救助网络，凝聚合力，努力开创流浪乞讨人员救助管理工作新局面，加强部门协同合作，深入融入保山现代化大城市建设和国家卫生城市、文明城市创建，切实把救助管理各项工作落细、落实，落到位，有效保障特殊困难群体的基本生活，确保生活无着流浪乞讨人员都能及时得到救助。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，为：综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面提升救助管理干部队伍素质。在站内集中开展政策宣传讲解工作，通过开展业务学习确保救助管理政策法规、信息系统管理和使用方法等应知应会业务知识熟练掌握，增强我站救助管理系统干部职工的服务意识、法律意识和科学管理意识，增长救助管理系统干部职工的业务知识和救助工作服务能力；鼓励救助管理干部职工学习社会工作、心理辅导、特殊人员照料等专业知识，转变救助理念，提高救助能力；设置社会工作专业岗位和专职寻亲岗位，提升救助服务能力，培养专业化寻亲队伍。

2.着力补齐基础设施短板，完善救助规范化建设。积极向上级部门汇报工作情况，争取补助资金，对陈旧的站内基础设施维修改造、设备更新和绿化改造；学习和借鉴先进经验和做法，合理规划救助站基础设施建设和功能区域划分，优化资金使用和资源配置；结合救助工作存在风险，强化业务用车管理安全，定期进行车辆安全检查和维修。

3.完善救助管理工作联席会议制度。进一步明确各重点成员单位职责分工，协同公安加强人脸比对系统、DNA血样采集查找户籍信息；城建加强社会面巡逻查控工作，对工作中发现的救助人员应及时引导；卫健开通横卧街头流乞病人应急通道，第一时间进行救治；医保强化审核精神病人、住院病人医药费，规范救助经费使用；融媒体中心加强宣传教育，发动群众广泛参与救助，并强化电视、报纸等媒介寻人，进一步凝聚各单位职能力量，畅通快速救助通道，共同抓好救助管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 1人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入 154.85万元，比上年增加62.51万元，同比增长67.7%，其中：一般公共预算120.80万元，比上年增加28.46万元，同比增长30.82%，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入34.05万元，属于纯增。

与上年对比增加62.51万元，同比增长67.7%，主要原因分析：一是在职人员增加、公用经费标准增加导致人员工资、社会保障缴费以及公用业务经费增加18.46万元；二是根据财政全口径预算要求，单位自有资金（财政代管账户资金纳入预算）增加34.05万元；三是流浪乞讨人员救助比上年增长10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入120.8万元，其中：本年收入120.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.8万元（本级财力120.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28.46万元，同比增长30.82%，主要原因分析：一是在职人员增加、公用经费标准增加导致人员工资、社会保障缴费以及公用业务经费增加18.46万元；二是流浪乞讨人员救助比上年增长10万元。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出 154.85万元，比上年增加62.51万元，同比增长67.7%。财政拨款安排支出 120.8万元，比上年增加28.46万元，同比增长30.82%，其中：基本支出95.8万元，与上年对比增加18.46万元，主要原因分析：在职人员增加、公用经费标准增加导致人员工资、社会保障缴费以及公用业务经费增加18.46万元；项目支出25万元，与上年对比增加10万元，主要原因分析：流浪乞讨人员救助比上年增长10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.40万元，主要用于单位退休人员工资及公用经费；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.76万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

3.2082002临时救助-流浪乞讨人员救助支出90.08万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；

4.2089999 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.32万元，主要用于单位人员失业保险；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.35万元，主要用于单位人员医疗保障；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.84万元，主要用于单位在职人员公务员医疗保障；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要用于单位在职人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

救助管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加3万元，增长75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

救助管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2021年至2022年我单位未安排因公出国（境）费相关支出预算。

（二）公务接待费

救助管理站2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2021年和2022年本单位都未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

救助管理站2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加3万元，增长75%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，较上年增加3万元，增长75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长原因：公务用车运行维护费标准增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排25万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年隆阳区救助管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

救助管理站2022年机关运行经费安排10.63万元，与上年对比增加4.64万元，主要原因分析是：人员增加、公用经费标准调增以及按工资比例上缴的工会经费增加导致运行经费增加4.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，救助管理站资产总额249.36万元，其中，流动资产70.21万元，固定资产98.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产80.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少54.88万元，其中固定资产增加17.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.95万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200531400200111